当前位置: 中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算
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中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 中共勐海县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共勐海县委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协、群众团体等机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位改革的总体方案及实施意见；审核县级、乡镇（农场）机构改革方案；负责县级、乡镇（农场）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.在州级核定的勐海县编制总额内，负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总额分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，会同有关部门提出具体实施意见并组织实施。
5.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间、各部门与乡镇（农场）之间的职责分工。审核县委、人大、政府、政协、群众团体等的内设机构、人员编制和领导职数。审核乡镇（农场）机关、县级部门派出（驻）乡镇（农场）机构的机构设置、人员编制和领导职数。
6.负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核；审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
7.审核全县机关和事业单位的编制使用申请；审核全县机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核全县财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织、人事、财政部门审核办理增减员手续。
8.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、创新公共服务提供方式、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制核查和实名制管理工作；负责全县党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理工作，组织开展“政”、“公益”中文域名注册、网络名称审核与资格复核、网站标识管理工作；承担党政机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体事业单位统一社会信用代码赋码发证工作。
10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.扎实做好机构改革“后半篇文章”。认真贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，扎实做好机构改革“后半篇文章”，深入推进机构职能人员全面深度融合，使机构改革不仅完成“物理融合”，达到“化学反应”的效果，一是在县林业和草原局新增了内设机构森林草原股，保障了全县森林草原防灭火工作的连续性和稳定性，强化了“防”的职责体系建设；二是理顺了勐海县红十字会职能职责，制定印发《勐海县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》。
2.深化综合行政执法体制改革。深入推进我县综合行政执法改革工作，规范文化市场、农业和市场监管等三个领域综合行政执法队伍名称，明确了综合行政执法队伍“局队合一”属性、主要工作职责，并增加三支执法队伍副队长（副科级）领导职数，稳步推进了我县综合行政执法体制改革工作。
3.做好机构编制设置调整工作。一是设立勐海县第二中学。为贯彻落实党的十九大关于“普及高中阶段教育”的要求，以及省、州教育事业发展“十三五”规划的有关精神，设置了勐海县第二中学，为勐海县教育发展提供了机构编制保障；二是设立勐海县殡仪馆。撤销勐海县殡葬管理所，设立勐海县殡仪馆，为勐海县民政局所属公益二类事业单位；三是将勐海县应急中心更名。将勐海县人民政府办公室所属事业单位勐海县应急中心更名为勐海县人民政府办公室值班中心，加挂勐海县机关事务管理中心牌子，为县人民政府办公室管理的公益一类事业单位，将原勐海县应急中心6名事业编制划转到勐海县人民政府办公室值班中心，勐海县应急管理局承担的应急值班职责由勐海县人民政府办公室值班中心负责；四是勐海县建筑管理站加挂勐海县建筑工程安全监督管理站牌子。在勐海县住房和城乡建设局所属事业单位勐海县建筑管理站加挂勐海县建筑工程安全监督管理站牌子，从勐海县环境卫生管理站划转2名事业编制至勐海县建筑管理站；五是成立勐海县公安局境外非政府组织管理办公室。成立勐海县公安局境外非政府组织管理办公室，在勐海县公安局国内安全保卫大队加挂勐海县公安局境外非政府组织管理办公室牌子；六是中共勐海县委办公室增设档案综合股。为进一步明确档案工作职能职责，在中共勐海县委办公室新增1个内设机构：档案综合股，人员编制在中共勐海县委办公室内部调剂使用。
4.稳步推进事业单位改革。一是优化机构编制资源配置，整合“小散弱”机构。对县水务和农业农村部门所属事业单位进行机构调整，制定印发《勐海县水务局所属事业单位机构编制方案》《勐海县农业农村局所属事业单位机构编制方案》，进一步规范了县水务和农业农村部门事业单位设置；二是优化全县医疗资源。为提供更优质的医疗卫生服务，印发了《中共勐海县委机构编制委员会办公室关于撤销勐海黎明医院设立勐海县人民医院黎明分院的通知》，撤销勐海黎明医院，整体划入勐海县人民医院，设立勐海县人民医院黎明分院，原勐海黎明医院87名事业编制连人带编划入勐海县人民医院。
5.创新事业单位机构编制管理。一是完善和创新医疗卫生机构的编制管理。为进一步合理配置编制资源，优化结构提高效益，印发《中共勐海县委机构编制委员会关于县域内医疗卫生机构实行编制备案管理的通知》，在县域内医疗卫生机构实行编制总量核准和备案管理；二是协助县教育体育局开展“县管校聘”工作。与县教育体育局、县财政局、县人力资源和社会保障局联合印发《勐海县义务教育教师县管校聘工作实施方案》，按照我省中小学教师编制标准，核定义务教育教师编制总量，由县教育体育局统筹分配各学校教师编制数。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度无项目支出安排、无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,930,177.44元。其中：财政拨款收入1,930,177.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入1,956,097.83元对比，减少25,920.39元，下降1.33%，减少的主要原因是：2021年度我县财力困难，项目申报未通过，县级机构改革办公经费减少，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,930,177.44元。其中：基本支出1,930,177.44元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出1,956,097.83元对比，减少25,920.39元，下降1.33%，减少的主要原因是：2021年度我县财力困难，项目申报未通过，县级机构改革办公经费减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室正常运转的日常支出1,930,177.44元。与上年日常支出1,909,546.83元对比，增加20,630.61元，增长1.08%，增长的主要原因是：在职人员正常晋档及级别晋升调整工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,752,257.74元，占基本支出的90.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,919.70元，占基本支出的9.22%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中共勐海县委机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年专项业务工作经费支出46,551.00元对比，减少46,551.00元，下降100.00%，下降的主要原因是：2021年度我县财力困难，项目申报未通过，县级机构改革办公经费减少，项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,930,177.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出总支出1,956,097.83元对比，减少25,920.39元，下降1.33%，减少的主要原因是：2021年度我县财力困难，项目申报未通过，县级机构改革办公经费减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,600,145.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。其中：工资福利支出1,422,225.73元，占一般公共服务（类）支出的88.88%，商品和服务支出177,919.7元，占一般公共服务（类）支出的11.12%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业（类）支出118,490.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；
9.卫生健康（类）支出112,650.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出98,891.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元元，支出决算为20,024.91元，完成预算的66.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,324.91元，完成预算的96.62%；公务接待费支出决算为700.00元，完成预算的7.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》有关规定，按照“过紧日子”的相关要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出中非急需非刚性支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少394.76元，下降1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，无增减变化的主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加145.24元，增长0.76%，增加的主要原因是：公务用车使用年限较长，车辆维修费用增加，因此，运行费用总体增长；公务接待费支出决算较上年减少540.00元，下降43.55%，下降的主要原因是：我单位严格执行《党政机关公务员接待管理规定》，一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝；二是大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；三是接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费下降。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,324.91元，占96.50%；公务接待费支出700.00元，占3.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,324.91元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,324.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制工作以及到挂钩村组开展乡村振兴、禁毒、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出700.00元。其中：
国内接待费支出700.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委编办就机构改革工作开展调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出177,919.70元，与上年机关运行经费支出206,613.60元对比，减少28,693.9元，下降13.89%，减少的主要原因是：一是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出10%的要求压减我单位年初预算公用经费；二是本年度未安排项目资金，减少项目资金中的公用经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中，办公费14,919.00元，水费1,125.00，电费2,238.57元，邮电费11,000.00元，差旅费9,961.00元，培训费6,000.00元，公务接待费700.00元，工会经费16,479.22元，福利费2,201.00元，公务用车运行维护费19,324.91元，其他交通费90,000.00元，其他商品和服务支出2,971.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中共勐海县委机构编制委员会办公室资产总额511,741.15元，其中，流动资产14,685.58元，固定资产497,055.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,400.33元，其中固定资产较上年无增减变化，流动资产较上年增加7,400.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
511,741.15 |
14,685.58 |
497,055.57 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
257,055.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额3,600.00元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218063901111
中共勐海县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表20221025104149871.xls