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勐海县信访局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策,拟订信访工作有关规定、办法并组织实施。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信,接待来访。负责向县委、县政府和县委办公室、县人民政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,总结推广各乡(镇)、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;检查指导县直各部门和各乡(镇)党政机关的信访工作负责处理县委,县政府网上信访事项,督促指导乡(镇)和各部门网上信访工作的职责负责全国信访信息系统在全县推广和应用承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项协调信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度截止12月，勐海县处级领导共接访749批1723人次，走访基层2006批17485人次，电话信函232件，收集意见建议460条，排查化解矛盾纠纷149件，协调项目54个，协调资金461.15万元，办实事266件，驻村驻户725天，撰写调研报告6篇，撰写民情日记77篇。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设立2个内设机构，分别为：办公室、综合信访室。单位性质为行政，执行政府会计制度。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县信访局2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2.00人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县信访局2021年度收入合计1,288,914.53元。其中：财政拨款收入1,288,914.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,216,660.89元对比增加72,253.64元，增加5.94%。主要原因分析：2021比去年增加2人，故支出增加。
二、支出决算情况说明
勐海县信访局2021年度支出合计1,288,914.53元。其中：基本支出1,288,914.53元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出1,216,660.89元对比增加72,253.64元，增加5.94%。2021比去年增加2人，故支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,288,914.53元。与上年日常支出1,146,523.42元对比增加142,391.11元，增加1.28%，主要原因分析：2021比去年增加2人，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,184,175.50元，占基本支出的91.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,739.03元，占基本支出的8.13%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年经费支出70,137.47元对比减少100%，主要原因分析：本单位未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,288,914.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年财政拨款支出1,216,660.89元对比增加72,253.64元，增加5.94%。主要原因分析：2021比去年增加2人，故支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出999,970.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于社会保障和就业（类）支出，医疗卫生与计划生育（类）支出，住房保障（类）支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出142,336.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险。
9.卫生健康（类）支出82,272.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出64,335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为22,748.64元，完成预算的98.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,748.64元，完成预算的98.74%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费变更。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,230.48元，下降18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算以上年持平增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少250.48元，下降1.25%；公务接待费支出决算减少4,980.00元，下降62.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：勐海县信访局对公务接待费支出严格管理和监督，履行勤俭节约能源、反对铺张浪费，遵循“中央八项目禁令”正确合法使用公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,748.64元，占86.81%；公务接待费支出3,000.00元，占13.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,748.64元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未安排此支出。
公务用车运行维护支出19,748.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,000.00元。其中：
国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访等相关工作，产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县信访局2021年机关运行经费支出104,739.03元，（其中：办公费6,211.18元，印刷费495.00元，水费321.30元，电费1,594.77元，邮电费655.00元，差旅费5,000.00元，维修(护)费3,300.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费8,891.14元，福利费4,672.00元，公务用车运行维护费19,748.64元，其他交通费用50,250.00元，其他商品和服务支出600.00元。）与上年99,112.51元对比增加5,626.52元，增加5.68%。主要原因分析：2021比去年增加2人，故机关运行经费支出增加。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县信访局资产总额909,266.13元，其中，流动资产13,396.28元，固定资产895,869.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,645.45元，其中;流动资产增加1,645.45元，固定资产无增减，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
909266.13 |
13396.28 |
895869.85 |
0 |
200000 |
0 |
695869.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，勐海县信访局政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
监督索引号53282218055301111
