当前位置: 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算
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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年县人大常委会在县委的正确领导和州人大常委会的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会习近平总书记在中央人大工作会议重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，全面贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署和省委、州委、县委工作要求，紧扣全面完成“十三五”规划和全面建成小康社会目标任务，主动担当作为，依法履职行权。一年来共召开县人民代表大会2次、人大常委会会议15次，主任会议27次，听取和审议县人民政府有关工作报告14项，依法作出决议决定30项；组织代表开展“三察（查）”18次（即代表视察、调研、执法检查），协助上级人大常委会开展“三察（查）”14次，依法任免国家机关工作人员64人次；接待来信来访8件（11人次）；督促办理代表建议、批评和意见106件。
1.精心组织筹备，人民代表大会顺利召开。本年举行县十五届人民代表大会第五次和第六次会议2次。县十五届人大五次会议于2021年4月21日至23日在勐海会堂召开，会议审查批准了县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院、国民经济和社会发展计划、财政预算、勐海县国民经济和社会发展第十四个五年计划和二0三五年远景目标纲要等七项工作报告，会议选举出县人民法院院长、县人民检察院检察长，收到代表建议、批评和意见106件，顺利完成各项会议议程。县十五届人大六次会议于2021年6月17日至18日在勐海会堂召开，会议选举产生勐海县人民政府县长，顺利完成各项会议议程。
2.围绕中心工作，依法监督求实效。县人大常委会始终坚持“围绕中心，服务大局，突出重点，增强实效”的工作原则。一是立足工作职能，突出重点依法履职。常委会紧扣县委提出的发展思路和工作部署，立足人大工作职责，突出问题导向，听取和审议县政府关于农村人居环境整治工作、勐海县创建国家卫生县城情况、行政单位国有资产管理情况和县国有资产经营管理情况、《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》执法检查情况、勐海县财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作情况、政务服务管理工作情况、《中华人民共和国大气污染防治法》执法检查情况、代表视察州县重大项目建设情况、县乡两级人大换届选举有关事项等，确保人大监督出实效。二是发挥代表作用，围绕中心依法监督。常委会规范工作程序，依法进行监督，采取代表视察、专题调研等监督方式，组织部分州、县人大代表开展创建国家卫生县城情况视察、农村人居环境整治工作调研、《中华人民共和国大气污染防治法》执法检查、政务服务管理工作调研、州县重大项目视察、2021年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况调研，通过实地查看、座谈和听取汇报的方式，广泛听取各项工作的意见和建议。三是依法开展人事任免，科学决定重大事项。常委会规范行使重大事项决定权和人事任免权，依照法定程序，加强对重大事项事前审议，科学作出决议决定；加强监督检查和跟踪问效，推动决议决定的贯彻落实。2021年，县人大常委会共依法任免人员64人次，并组织任免干部向宪法宣誓7场25人次。四是加强代表工作，发挥代表作用。常委会加大代表建议、批评和意见督办力度。第十五届人大五次会议闭会后，县人大常委会及时将代表提出的106件建议交县政府办理，督促相关职能部门办理，切实提高办理质量。同时做好代表资格审查工作，1名县人大代表调离本辖区终止其代表职务，补选2名州人大代表。
3.依法规范程序，代表换届选举圆满完成。2021年下半年县乡两级人大换届选举工作同步进行，常委会强化组织领导，及时成立县乡两级人大换届选举工作领导小组及领导小组办公室，组建工作专班，制定实施意见、工作方案、选区划分方案、代表名额分配方案、换届选举“一图清”等，依法设立1个选区工作领导小组及办公室和11个乡镇选举委员会，成立111个选区工作领导小组，组织召开4次动员部署和业务培训会议，组建11个指导督查组下沉指导换届工作，有效保障了县乡两级人大换届选举依法、规范有序进行。2021年12月20日在法定选举日中依法产生出新一届县人大代表218名、乡人大代表724人，选民参选率达到95.89%。
4.压实工作责任，做好疫情防控常态化及联创联建工作。一是进一步压实疫情防控常态化工作。以高度的政治自觉性坚持不懈做好西定乡边境疫情防控督导工作和顺利完成边境立体化防护联防所、物理隔离栏建设。定期由一名处级领导带队到西定乡开展边境疫情防控督导，认真检查边境一线卡点人员值守、物资供给等情况，保持与乡党委政府、驻村工作队、支援民兵沟通联系、统筹协调相关问题。加强网格责任片区网格化管理，通过安排人员值守、电话调查、工作微信群、入户调查等方式排查登记外来人员，切实把网格区疫情防控责任落到实处。同时按照县委组织部统一安排部署，每月安排人员到打洛边境疫情防控点担任点长开展相关疫情防控工作。县人大常委会机关干部职工心系抗疫，先后2次为疫情防控捐款，共捐款资金10,200.00元。二是尽全力做好联创联建工作。县人大常委会机关全力支持和配合我县联创联建等工作，积极开展卫生区、网格区卫生清扫任务，分管辖区内做到日日有人值守、日日有人清扫。同时认真完成联创联建办安排的临时性任务。
5.强化组织意识，加强人大自身建设。坚持从严从实要求，加强思想和作风建设。坚持每周一学习制度集中学习，同时充分运用学习强国、云岭先锋等学习平台自学，继续巩固“两学一做”学习教育成果，进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作、推动工作。在庆祝党成立一百年之际，深入开展党史学习教育，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，把学习教育与日常工作两手一起抓，把党史学习教育与解决实际问题结合起来，不忘初心、牢记使命，开展内容形式多样的“党课开讲啦”“红色故事大家讲”“红色体验路线活动”“守边有我，请党放心”等主题党日活动，同时结合“双报到双服务双报告”先后深入打洛边境村寨、社区网格责任区开展“我为群众办实事”活动。深入开展“挂包帮”“转走访”，认真做好勐阿镇南朗河村委会66户建档立卡贫困户帮扶工作，扎实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，本单位利用有限的资金，安排惠民工作经费支出18,726.80元，其中:利用节日慰问安排在“扶贫832”销售平台线上采购扶贫产品大米7,290.00元、利用节日慰问安排在当地企业、合作社线下采购扶贫产品大米2,250.00元、安排节日慰问挂钩扶贫点勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油6,586.80元、安排打洛镇曼蚌小组农村人居环境整治美化绿化购买陶罐花盆500.00元、助力国家卫生县城创建安排勐海茶厂副业网格责任区修建花坛1,100.00元和购买绿植1,000.00元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位1个（勐海县人民代表大会常务委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
勐海县人民代表大会常务委员会内部设置10个工作机构，分别是：
县人大专门委员会5个：县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个：县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计7,462,489.87元。其中：财政拨款收入7,462,489.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入6,735,325.26元增加727,164.61元，增长10.80%。其中：财政拨款收入7,462,489.87元，比上年收入6,735,325.26增加727,164.61元，增长10.80%。主要原因分析：一是单位人事变动，调入4人，退休2人；二是增加正常晋升基本工资、工作性津贴、绩效考核年终奖、调整遗属补助发放标准等基本支出；三是增加第十五届人民代表大会第五次会议经费、第十五届人民代表大会第六次会议经费、县乡两级人大换届选举专项经费、州人大代表活动经费、基层人大信息化建设补助经费等项目支出。
二、支出决算情况说明
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计7,462,489.87元。其中：基本支出6,514,118.41元，占总支出的87.29%；项目支出948,371.46元，占总支出的12.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出6,736,575.26元增加725,914.61元，增长10.78%。其中：（1）基本支出6,514,118.41元，比上年支出6,033,900.98元增加480,217.43元，增长7.96%；（2）项目支出项目支出948,371.46元，比上年支出702,674.28元增加245,697.18元，增长34.97%。主要原因分析：一是单位人事变动，调入4人，退休2人；二是增加正常晋升基本工资、工作性津贴、绩效考核年终奖、调整遗属补助发放标准等基本支出；三是增加第十五届人民代表大会第五次会议经费、第十五届人民代表大会第六次会议经费、县乡两级人大换届选举专项经费、州人大代表活动经费、基层人大信息化建设补助经费等项目支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室的日常支出6,514,118.41元。比上年支出6,033,900.98增加480,217.43元，增长7.96%，主要原因分析：一是单位人事变动，调入4人，退休2人；二是增加正常晋升基本工资、工作性津贴、绩效考核年终奖、调整遗属补助发放标准等基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,030,937.26元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483,181.15元，占基本支出的7.42%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出948,371.46元。比上年支出702,674.28元增加245,697.18元，增长34.97%，主要原因分析：增加第十五届人民代表大会第五次会议经费、第十五届人民代表大会第六次会议经费、县乡两级人大换届选举专项经费、州人大代表活动经费、基层人大信息化建设补助经费等项目支出。
具体项目开支及开展工作情况：
（1）勐海县基层人大建设经费30,000.00元，主要用于办公设备购置（台式电脑3台、打印机3台）。
（2）第十五届人民代表大会第五次、第六次会议经费434,980.48元，主要用于我县第十五届人民代表大会第五次、第六次会议的住宿费、伙食费、会议室租金、材料印刷费、医疗费用、发放无固定收入的参会代表误工费及交通费等开支。
（3）2021年县乡两级人大换届选举补助经费133,649.00元，主要用于我县县乡两级人大换届选举工作的办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置（笔记本电脑2台、打印机3台、身份证阅读器2台）等开支。
（4）2021年州人大代表活动经费28,754.00元 ，主要用于办公费（《中国人大》《云南人大》等学习材料订阅费）、州人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动的会议费及公务接待费、租车费等开支。
（5）县乡两级人大换届选举专项经费49,540.00元，主要用于我县县乡两级人大换届选举工作的办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等开支。
（6）2021年基层人大信息化建设补助经费82,740.00元，主要用于办公设备购置（台式电脑6台、打印机6台、采购办公家具屏风办公桌8张、办公椅8把、矮柜8个、文件柜3组）。
（7）县级人大代表活动、工委活动、人大常委会会议等经费188,707.98元，主要用于办公室及9个工委、县级人大代表开展视察、调研、执法检查等办公活动的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、租车费、单位助力国家卫生县城创建制作单位名称牌匾及厕所卫生七个一制度上墙牌等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出7,462,489.87元，占本年支出合计的100.00%。比上年支出6,735,325.26元增加727,164.61元，增长10.80%。主要原因分析：一是单位人事变动，调入4人，退休2人；二是增加正常晋升基本工资、工作性津贴、绩效考核年终奖、调整遗属补助发放标准等基本支出；三是增加第十五届人民代表大会第五次会议经费、第十五届人民代表大会第六次会议经费、县乡两级人大换届选举专项经费、州人大代表活动经费、基层人大信息化建设补助经费等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,502,280.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于基本工资1,141,836.00元、津贴补贴1,413,665.00元、奖金1,315,992.00元、职工基本医疗保险缴费11,525.22元（生育保险）、其他社会保障缴费48,946.16元（工伤保险及残疾人保障金）、其他工资福利支出128,739.24元（编外聘用人员工资及五险）、办公费178,075.73元、印刷费30,000.00元、水费1,741.95元、电费3,269.61元、邮电费28,250.98元、差旅费105,013.50元、维修（护）费12,303.00元、会议费447,786.48元、培训费25,570.00元、公务接待费25,158.00元、专用材料费2,998.10元、劳务费3,000.00元、工会经费44,228.96元、福利费9,408.00元、公务用车运行维护费56,715.00元（包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出）、其他交通费用286,184.00元（包括租车费用、公务交通补贴等支出）、其他商品和服务支出20,471.80元（单位助力国家卫生县城创建制作单位名称牌匾及厕所卫生七个一制度上墙牌9,140.00元，电影票500.00元，打洛镇曼蚌小组农村人居环境整治美化绿化购买陶罐花盆500.00元，新冠肺炎疫情防控值守工作需要购置遮阳帐篷300.00元，党史学习教育图书购置3,445.00元，春节慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油6,586.80元）、生活补助18,222.00元（遗属人员补助）、办公设备购置143,180.00元（台式电脑9台、打印机12台、笔记本电脑2台、身份证阅读器2台、采购办公家具屏风办公桌8张、办公椅8把、矮柜8个、文件柜3组）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,202,472.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于机关事业基本养老保险缴费370,836.64元、其他商品和服务支出8,197.50元（退休公用经费）、退休费823,438.00元；
9.卫生健康（类）支出445,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工基本医疗保险缴费230,491.70元、其他社会保障缴费13,104.00元、公务员医疗补助缴费202,049.30元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出312,092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金312,092.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为81,873.00元，完成预算的40.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,715.00元，完成预算的94.53%；公务接待费支出决算为25,158.00元，完成预算的17.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和中央六项禁令、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的机关公务接待办法：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。本年由于新冠肺炎疫情的影响，县乡两级人大换届选举工作需要，上下级往来波动大，所以公务接待费开支预决数差异大。二是单位车辆编制1辆，实有1辆，公务接待的出行活动做到轻车简从，严格执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21,929.24元，增长36.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加15,513.24元，增长37.65%；公务接待费支出决算增加6,416.00元，增长34.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和中央六项禁令、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的机关公务接待办法：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。本年由于新冠肺炎疫情的影响，县乡两级人大换届选举工作需要，上下级往来增加，所以公务接待费支出比上年增加。二是单位车辆编制1辆，实有1辆，公务接待的出行活动做到轻车简从，严格执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。本年由于新冠肺炎疫情的影响，县乡两级人大换届选举工作出行需要，上下级往来增加，所以公务用车维护费支出比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,715.00元，占69.27%；公务接待费支出25,158.00元，占30.73%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出56,715.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出56,715.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县人大常委会机关工作调研、视察、执法检查、召开会议、学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出25,158.00元。其中：
国内接待费支出25,158.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次524人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县市人大系统工作调研；州人大代表视察和调研；接待上下级单位来访；本县乡两级人大代表活动小组办公活动等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出483,181.15元，比去年494,467.41元减少11,286.26元，下降2.28%，主要原因分析：2021年为保工资、保机构正常运转，财政压减10%部分一般公共预算收入。部门机关运行经费主要用于办公费21,438.38元、水费878.85元、电费1,610.58元、邮电费13,850.98元、差旅费64,987.00元、维修（护）费2,193.00元、公务接待费9,508.00元、专用材料费2,998.10元、劳务费3,000.00元、工会经费44,228.96元、福利费9,408.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用269,550.00元、其他商品和服务支出19,529.30元（电影票500.00元、打洛镇曼蚌小组农村人居环境整治美化绿化购买陶罐花盆500.00元、新冠肺炎疫情防控值守工作需要购置遮阳帐篷300.00元、党史学习教育图书购置3,445.00元、春节慰问勐阿镇南朗河村委会贫困户食用油6,586.80元、退休干部活动费8,197.50元）。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,418,810.29元，其中，流动资产31,620.92元，固定资产2,312,609.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,381.17元，其中固定资产增加143,180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建 工程 |
无形资产 |
其他 资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定 资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,418,810.29 |
31,620.92 |
2,312,609.37 |
830,264.71 |
374,270.00 |
0 |
1,108,074.66 |
0 |
0 |
74,580.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额39,840.00元，其中：政府采购货物支出39,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良，县本级项目支出自评4个，评价金额83.50万元。其中：评价结果为优的3个，为中的1个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金，用于保障和改善民生、维持机构正常运转等方面。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218010101111
