当前位置: 勐海县残疾人联合会2021年度部门决算
监督索引号53282214076201000
勐海县残疾人联合会2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县残联成立于1999年2月，是属正科级参公管理事业单位，统一社会信用代码：13532822518900783E，法人代表：布玛，单位地址：勐海县佛双路76号，勐海县残疾人联合会执行《事业单位财务制度》，财务统一核算。主要职能是“代表、管理、服务”残疾人 。
具体职能如下：
一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。
二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。
五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。
六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。
七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。
八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。
九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。
十是承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力提升组织力、引领力、服务力，着力服务好残疾人，勐海县残疾人联合会着重开展残疾人康复、教育、创业就业、技能培训、农村实用技术培训、文化、体育、辅具适配、两项补贴、基本状况调查、困难残疾人家庭无障碍改造和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。既是：勐海县残疾人联合会。
内设科室：勐海县残疾人联合会属正科级单位，内设1个机构，即办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县残疾人联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）,其他人员6人，主要是单位理事长1人，副理事长1名，三级主任科员1人，四级主任科员1人，工勤人员1人，聘用人员6人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县残疾人联合会2021年度收入合计4,751,914.70元。其中：财政拨款收入4,751,914.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,057,892.13元，增长28.64%。主要是主要是彩票公益金项目资金增加。
2021年决算收入与2020年决算收入对比情况表
|
功能 分类 |
科目名称 |
2020年决算收入 |
2021年决算收入 |
对 比 |
|
|
增加（减少） |
差异率 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
124,080.00 |
111,515.00 |
-12,565.00 |
-10.13% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
27,420.00 |
27,420.00 |
100.00% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81,937.92 |
72,903.84 |
-9,034.08 |
-11.03% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
41,853.40 |
41,853.40 |
100.00% |
|
2081101 |
行政运行 |
965,404.96 |
953,929.74 |
-11,475.22 |
-1.19% |
|
2081104 |
残疾人康复 |
624,627.59 |
638,750.00 |
14,122.41 |
2.26% |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
90,600.00 |
843,000.00 |
752,400.00 |
830.45% |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
901,221.77 |
561,730.42 |
-339,491.35 |
-37.67% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,062.73 |
51,330.20 |
-4,732.53 |
-8.44% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
340.00 |
|
-340.00 |
-100.00% |
|
2100103 |
公务员医疗补助 |
38,781.60 |
37,818.10 |
-963.50 |
-2.48% |
|
2210201 |
住房公积金 |
71,016.00 |
66,374.00 |
-4,642.00 |
-6.54% |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
118,000.00 |
118,000.00 |
100.00% |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
118,000.00 |
118,000.00 |
100.00% |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
315,000.00 |
1,109,290.00 |
794,290.00 |
252.16% |
|
|
合计 |
3,269,072.57 |
4,751,914.70 |
1,482,842.13 |
45.36% |
二、支出决算情况说明
勐海县残疾人联合会2021年度支出合计4,751,914.70元。其中：基本支出1,619,274.70元，占总支出的34.08%；项目支出3,132,640.00元，占总支出的65.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增889,492.13元，差异额889,492.13元，增长23.03%。主要原因：2020年上级下达指标晚，所有项目在2021年开展，项目收入增加。
2021年决算支出与2020年决算支出对比情况表
|
功能 分类 |
科目名称 |
2021年决算支出 |
2020年决算支出 |
对 比 |
|
|
增加（减少） |
差异率 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
124,080.00 |
111,515.00 |
-12,565.00 |
-10.13% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
27,420.00 |
27,420.00 |
100.00% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81,937.92 |
72,903.84 |
-9,034.08 |
-11.03% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
41,853.40 |
41,853.40 |
100.00% |
|
2081101 |
行政运行 |
965,404.96 |
953,929.74 |
-11,475.22 |
-1.19% |
|
2081104 |
残疾人康复 |
624,627.59 |
638,750.00 |
14,122.41 |
2.26% |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
90,600.00 |
843,000.00 |
752,400.00 |
830.45% |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
901,221.77 |
561,730.42 |
-339,491.35 |
-37.67% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56,062.73 |
51,330.20 |
-4,732.53 |
-8.44% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
340.00 |
0.00 |
-340.00 |
-100.00% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38,781.60 |
37,818.10 |
-963.50 |
-2.48% |
|
2210201 |
住房公积金 |
71,016.00 |
66,374.00 |
-4,642.00 |
-6.54% |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
100% |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
100% |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
908,350.00 |
1,109,290.00 |
200,940.00 |
22.12% |
|
|
合计 |
3,862,422.57 |
4,751,914.70 |
889,492.13 |
23.03% |
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县残疾人联合会正常运转的日常支出1,619,274.70元。与上年对比增加281,651.49元，增加主要原因是单位人员五险、职业年金记实及工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,513,252.96元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,021.74元，占基本支出的6.55%。人均日常经费269,879.12元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县残疾人联合会行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出3,132,640.00元。与上年对比增加607,840.64元，增加24.75%。主要原因是2020年上级下达指标晚，所有项目在2021年开展，项目收入增加。
1.残疾人就业示范基地补助：100,000.00元
2.残疾人康复303,730.00元；
3.残疾人关爱体育家庭10,950.00元
4.残疾人助学款80,000.00元；
5.残疾人文化58,500.00元；
6.残疾人机动车燃油补助21,000.00元 ；
7.阳光家园405,000.00元；
8.就业服务社业务费71,600.00元；
9.残疾人春节慰问费100,000.00元；
10.残疾人实用技术培训：105,000.00元；
11.残疾人技能培训140,000.00元；
12.聘用人员经费241,853.90 元；
13.盲人规范化机构稳岗补贴4,000.00 元；
14.盲人按摩机构规范化建设3,000.00元；
15.残疾人创业扶持 230,000.00元；
16.高校毕业生就业补助：5,000.00元。
17.残疾人信访29,000.00 元；
18.残疾人辅助器具适配396,560.00 元；
19.智力精神重度残疾人评定费15,300.00元；
20.儿童康复1,014,000.00元。
21.农村残疾人就业转移补助6,300.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,406,624.70元，占本年支出合计的71.69%。与上年对比增加620,952.13元，增加22.29%，主要原因：人均工资及上级下达的指标项目经费的支出增加，如儿童康复服务项目等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,251,102.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%。主要用于行政事业单位离退休138,935.00元，残疾人事业2,997,410.16元，财政对社会保险基金的补助114,757.24元。
9.卫生健康（类）支出89,148.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于行政单位医疗50,990.20元，事业单位医疗340.00元，公务员医疗补助37,818.10元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出66,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于住房公积金66,374.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成预算的38.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的35.00%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成预算的100.00%。2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率。2.严格公务用车使用审批报销流程，合理规范公务车运行维护费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,962.66元，下降55.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,862.66元，下降58.49%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降9.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.由于公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率。2.严格公务用车使用审批报销流程，合理规范公务车运行维护费的支出。3.单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，严格控制接待标准和接待人员范围，使单位的“三公”经费支出得到有效控制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占87.50%；公务接待费支出1,000.00元，占12.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,000.00元。其中：
国内接待费支出1,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待松江区残联验收提升残疾人家庭环境改造项目验收和云南省残联对残疾人进行春节慰问发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出106,021.74元，与上年对比减少14,663.59元，减少12.15%。主要原因是2021年人员车辆运行费及办公费减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费16,923.80元、水费2,000.00元、邮电费6,125.00元、 差旅费6,000.00元、培训费3,983.00元、公务接待费1,000.00元、福利费1,932.10元、公务用车运行维护费7,000.00元、工会经费10,879.84元、其他交通费49,050.00元、其他商品和服务支出1,128.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县残疾人联合会部门资产总额9,935,824.33元，其中，流动资产17,878.98元，固定资产9,747,945.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,600.00元，其中固定资产增加71,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
|
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
9,935,824.33 |
17,878.98 |
9,747,945.35 |
9,347,949.39 |
177,420.96 |
0.00 |
222,575.00 |
0.00 |
0.00 |
170,000.00 |
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282214076201111
