当前位置: 勐海县总工会2021年度部门决算公开
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勐海县总工会2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县总工会属群团组织，是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。根据党的路线、方针、政策，党的工运方针和每个时期的中心任务，县委和州总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。负责组织和教育职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用，维护人民总体利益，维护职工合法权益，发动和组织完成生产任务和工作任务，组织职工参加企事业的民主管理和民主监督，提高职工思想政治素质和文化技术素质。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，勐海县总工会在县委和州总工会的坚强领导下，团结带领全县广大职工群众深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委和州总确立的目标任务，深化改革，勇于创新、敢于担当、真抓实干，深入践行中国特色社会主义工会发展道路，切实增强政治性、先进性、群众性，各项工作取得积极进展。
1.加强职工思想政治引领，引导职工群众坚定不移听党话、跟党走、感党恩
深化理论武装，强化宣传工作。坚持自觉接受党的领导与团结服务职工群众和依法依章开展工作相统一，把新时代党的主张任务，对工会工作的要求转化为职工群众和工会组织的自觉行动。引导广大职工群众围绕中心、投身改革、担当奉献、服务大局。充分利用勐海县总工会门户网站、微信公众平台，全面做好新闻宣传、《工会综合信息》的编辑和发行等工作。
2.加强基层组织建设，提高工会组织吸引力、凝聚力、创造力
（1）基层工会组织建会、入会、建“六有”工作。年初在全县范围内开展未建会工作组织调研摸底工作，计划完成建会49个，在条件具备的多个工会组织开展“六有”工会创建。新就业形态劳动领域群体入会建会工作稳步推进。工会统计工作常态化开展。目前，全县有基层工会组织256个（涵盖单位357家），其中机关、事业工会组织132个，企业（社会组织）工会组织123个，独立基层工会231个，联合工会17个。会员人数21110人（女性占9877人），建立女职工委员会135个，设立女职工委员121个，建立经费审查委员会241个。
（2）乡镇（街道）工会星级建设工作。积极指导打洛镇工会联合会申报五星级工会，以“党建带工建，工建促党建”准则，以“工会规范化建设”为依托，以“建组织、强管理、维权益、送温暖、搞活动、抓亮点”为抓手，乡镇（街道）工会队伍日益壮大，阵地不断完善，网络更加健全，制度不断完善，运作更为规范，服务更为全面，充分发挥乡镇（街道）工会在协调劳动关系、维护职工合法权益、构建和谐社会等方面的重要作用。
（3）企业厂务公开、民主管理工作。截至目前，我县共有非公企业386个，已建立工会321个，建会率83.16%，从业人员7864人，工会会员7123人；社会组织91个，已建工会25个，建会率27.47%，从业人员47688人，工会会员633人，从业人数呈逐年增长趋势；全县规模以上工业企业25家，其中，精制茶加工企业16家，制糖企业1家，电力生产和供应企业3家，非金属矿物制品企业2家，采矿企业2家，大米加工企业1家。建立职代会制度的企事业单位工会组织有170个，建制率达92.3%，事业单位、国有（含国有控股）企业建制率均为100%。其中，西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂2020年荣获“全国厂务公开民主管理先进单位”。
3.扎实推进维权帮扶工作，提升职工群众获得感、幸福感、安全感
（1）“送温暖”活动。春节期间慰问坚守抗疫一线的职工、困难职工、劳模、工匠等群体及就地过年外来务工人员2065人。向打洛镇、勐满镇、西定乡、布朗山乡、黎明农场5个乡镇疫情防控点捐赠疫情防控物资。联合勐海工业园区、陈升、臻字号等多家企业，深入布朗山乡看望慰问疫情防控一线职工。为全县环卫工人、快递员、网约送餐员等360名户外劳动者送上“爱心午餐”。通过个别走访、电话问候、发放慰问金及慰问信等形式走访慰问部分全国、省、州、县级劳动模范。慰问县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心以及我县10个乡镇卫生院抗疫一线职工267人。深入县一小景龙乡校区、县特殊学校和县民族小学开展“与爱同行，情暖六·一”主题慰问活动。深入县工业园区、七彩云南、大益茶庄园、佛双社区、景囡社区开展工会真情暖人心，感恩奋进跟党走“七一”送温暖慰问活动。中秋国庆开展送温暖活动，看望慰问疫情防控一线人员4609人。
（2）就业服务。一是积极参与春风行动暨沪滇扶贫劳务协作现场招聘会活动2场，搭建线上线下就业平台，提供就业岗位700余个。二是办理“贷免扶补”11份，已放贷5人，放贷金额100万元；正在办理“创业担保贷款”4份。
（3）职工维权工作。上半年共参与6次维权宣传活动，发放《中华人民共和国劳动法》《安全生产法》《职业病防治法》《工伤保险条例》《环境保护法》《工会法》等相关法律法规4000余份。联合县应急管理局、工业园区管委会开展“保卫蓝天·工会在行动”法律宣讲进企业活动。联合县禁毒办、司法局、应急管理局、中医院，邮储等单位，开展“禁毒防艾、廉政文化、普法宣传、送医送药”活动。联合县人力资源和社会保障局、县工商业联合会（商会）集中开展2021年度全县工资集体协商工作。
（4）劳模工作。2021年，邵爱菊获得云南省二十三届“劳动模范”称号；自丽会获得“云南省五一劳动奖章”称号；曾新生荣获兴滇人才奖（享受省级劳模待遇）。
（5）疗休养活动。3月21日至26日组织劳模、先进人物9名到省工人疗养院参加疗休养；6月5日至11日组织一线职工40名省工人疗养院参加疗休养。
（6）职工医疗互助。一是举办勐海县职工医疗互助培训班。组织全县176家单位代办员开展医疗互助管理系统培训。二是做好职工医疗互助日常工作。
4.广泛开展群众性建功立业活动，加快建设知识型、技能型、创新型高素质职工队伍
（1）知识竞赛。一是开展“安康杯”知识竞赛，131家单位，10319人参与答题。利用微信公众号小程序开展“保卫蓝天•工会在行动”知识竞赛活动，全县共7983人参与知识竞赛。二是举办勐海县第二届茶业职业（茶艺师、评茶员）技能竞赛。西双版纳州第一届“雨林英才”茶业职业技能竞赛总决赛。（茶艺师、评茶员、万人采茶、万人炒茶竞赛）
（2）技能提升培训。组织80人参加中级茶艺师技能培训，60名女职工（农民工）参加中级育婴师技能培训，60人中式面点师技能培训。
（3）产业工人单位建设改革工作。勐海茶厂和英英茂糖业获批州产业工人队伍改革示范单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：勐海县总工会。勐海县总工会内设2个机构：综合办公室、组织宣传股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县总工会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县总工会2021年度收入合计1,780,174.98元。其中：财政拨款收入1,780,174.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年决算数1,696,541.08元对比增加83,633.90元，增长4.93%。主要原因：一是2021年3月新调入公务员1人，人员工资、定期晋级等收支增加；二是2021年度预算执行中财政拨入贷免互补奖励补助项目资金30,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县总工会2021年度支出合计1,780,174.98元。其中：基本支出1,750,174.98元，占总支出的98.31%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算数1,696,541.08元对比增加83,633.90元，增长4.93%。主要原因：一是2021年3月新调入公务员1人，人员工资、定期晋级等收支增加；二是2021年度预算执行中财政拨入贷免互补奖励补助项目资金30,000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县总工会机关正常运转的日常支出1,750,174.98元。上年基本支出1,489,381.08元增加260,739.39元，增长17.51%，主要原因：调整基本工资、津贴补贴等，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,625,690.52元，占基本支出的92.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,484.46元，占基本支出的7.11%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县总工会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年支出207,160.00元减少177,160.00元，下降85.52%。主要原因是：2021年财政未安排“一县一业”项目补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,780,174.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年决算数1,696,541.08元增加83,633.90元，上升4.93%，主要原因：一是2021年3月新调入公务员1人，人员工资、定期晋级等收支增加；二是2021年度预算执行中财政拨入贷免互补奖励补助项目资金30,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,268,180.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及一般公共服务项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出268,606.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、生育险及失业险；
9.卫生健康（类）支出122,682.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。贷免互补工作和日常办公支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出90,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为4,090.00元，完成预算的51.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,090.00元，完成预算的51.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》；简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。坚持“三公”经费只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,830.00元，下降30.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,830.00元，下降30.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,090.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车，故无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车，故无此项支出。
3.公务接待费支出4,090.00元。其中：
国内接待费支出4,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：省总工会、州总工会基层工会工作的调研，乡镇职工服务阵地建设的指导和调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县总工会2021年机关运行经费支出124,484.46元，与上年支出122,406.24元增加2,078.22元，增长1.70%，主要原因：2021年3月新调入公务员1人，故人员经费增加。部门机关运行经费主要用于其中：办公费支出28,200.00元，占机关运行支出的22.65 %；印刷费支出5,000.00元,占机关运行支出的4.02%；电费支出2,538.70元，占机关运行支出的2.04%；邮电费支出6,467.33元，占机关运行支出的5.20%；差旅费支出4,430.00元，占机关运行支出的3.56%；公务接待费支出4,090.00元，占机关运行支出的3.28%；工会经费支出12,458.93元，占机关运行支出的10.01%；其他交通费用60,300.00元，占机关运行支出的48.44%；其他商品和服务支出999.50元，占机关运行支出的0.80%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,612,722.88元，下降100%，主要原因：经核实，本单位资产属工会资产，故2021年调整为工会资产总额；其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，勐海县总工会开展2021年部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。部门整体支出的自评结果为良，2021年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出自评。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218055201111
勐海县总工会2021年度部门决算公开表20221026032610438.xls