当前位置: 中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度部门决算
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中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共勐海县委党史研究室主要职责是：1.贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。2.研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党地方历史。3.制定全县党史、地方志、档案工作规划，负责全县党史、地方志、档案资料的征集、整理、研究、编纂工作。4.负责全县重要党史文献资料的征集、整理工作，组织编纂县委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。5.研究地情、史志、档案理论，培养党史、地方志、档案队伍，组织党史专题研究工作，为勐海经济社会发展提供历史借鉴。6.接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，做好国家综合档案馆管理工作。7.承办县委及上级主管部门交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.抓好编纂工作。按照县委及上级党史部门的工作要求，2021年县党史研究室要完成《勐海年签（2021）》《中共勐海县委执政纪要（2020）》《新时代勐海脱贫攻坚新成就》3本书和《西双版纳年鉴（2021）-勐海篇》《西双版纳组织史料（2008-2020）-勐海篇》的编纂工作。
2.抓好档案工作。一是认真做好档案接收工作，截止2021年10月，共接收档案1879 件（卷）。二是做好档案的利用服务工作。截止2021年10月，共接待社会各界档案利用者423人次，288件，197卷，3262页；三是做好勐海县国家综合档案业务建设达标评价迎接工作。按照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）文件要求和《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价办法》《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价标准》，云南省档案局将对勐海县国家综合档案馆2018—2020年度业务建设情况从基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设四个方面进行考核评价。目前，正在对标对表查缺补漏，争取达到评价标准。四是加强档案安全管理工作。档案安全是档案管理的重要组成部分，也是档案工作者职责。
3.全面从严治党，抓实党风廉政建设。一是加强组织领导，全面落实党风廉政建设主体责任。二是强化学习教育，不断提高廉洁意识。三是严格执行纪律，形成用制度管人管事的长效机制。四是着力加强支部规范化建设。认真执行“三会一课”制度，积极组织开展主题党日，扎实推进“五强五带 傣乡模范机关”创建工作，持续巩固支部战斗堡垒，促进党员先锋模范作用发挥。五是落实意识形态主体责任。
4.抓实疫情防控和爱国卫生“7+2专项行动”工作。
5.精心组织，开展好党史学习教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
县委党史研究室设5个内设机构，分别是1.综合办公室；2.党史股；3.方志股；4.档案业务股；5档案管护利用股；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度收入合计3,482,732.44元。其中：财政拨款收入3,482,732.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2020年决算财政拨款收入3,587,678.12元相比减少104,945.68元，下降2.93%。主要原因分析是在职人员调入4人、退休2人、死亡1人，人员经费减少，无项目预算收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度支出合计3,482,732.44元。其中：基本支出3,362,872.44元，占总支出的96.56%；项目支出119,860.00元，占总支出的3.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2020年度支出3,671,928.42元减少189,195.98元，下降5.15%。主要原因分析是2021年无项目预算收入，2021年度比2020年度项目支出减少；在职人员调入4人、退休2人、死亡1人，人员经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出3,362,872.44元。比2020年基本支出3,267,758.12元增加95,114.32元，增加2.91%。主要原因分析增加加法抚恤金231,318.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,115,826.46元，占基本支出的92.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,045.98元，占基本支出的7.35%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐海县委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出119,860.00元。比2020年项目支出404,170.30元减少284,310.30元，下降70.34%。主要原因分析2021年无预算项目，单位按照2020年度项目支付尾款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,362,872.44元，占本年支出合计的96.56%。比2020年度一般公共预算财政拨款支出3,539,838.12元减少176,965.68元，下降5.00%。主要原因分析是在职人员调入4人、退休2人、死亡1人，人员经费减少，无项目预算收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,363,857.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.29%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、其他社会保障缴费（工伤、生育险）、其他工资福利支出（政府购买辅助人员补助）、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）及部门出版书籍项目经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出653,254.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于养老保险职业年金费用。
9.卫生健康（类）支出200,807.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于缴纳职工医疗保险各项费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出144,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳职工住房公积金费用。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000.00元，支出决算为21,110.00元，完成预算的87.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,110.00元，完成预算的27.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少518.00元，下降2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少518.00元，下降31.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出决算数小于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占94.74%；公务接待费支出1,110.00元，占5.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：安排出国（境）费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置费用安排。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作要求所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,110.00元。其中：
国内接待费支出1,110.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作需要往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年机关运行经费支出247,045.98元，与上年2020年276,558.64元对比减少29,512.66元，下降10.67%。主要原因分析是人员减少，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常工作费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐海县委员会党史研究室资产总额11,584,986.21元，其中，流动资产25,200.85元，固定资产11,559,466.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产319.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12,093,945.07元相比，本年资产总额减少508,958.86元，下降4.21%。其中固定资产减少501,620.00元。处置房屋建筑物653平方米，账面原值501,620.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
11,584,986.21 |
25,200.85 |
11,559,466.04 |
10,971,204.04 |
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588,262.00 |
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319.32 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218028301111
中国共产党勐海县委员会党史研究室2021年度部门决算表20221025054106490.xls