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勐海县投资促进局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作。
3.协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库。
7.负责我县招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
深入贯彻落实县委、县政府各项决策部署，在州投资促进局的精心指导下，克服经济下行带来的不利影响，特别是在疫情防控的特殊时期，坚持统筹推进疫情防控和招商引资工作，创新工作思路，改进招商方式，积极主动对接跟踪服务项目，精准发力，优化营商环境，各项工作有序推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县投资促进局内设机构2个，分别为办公室和业务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县投资促进局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县投资促进局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县投资促进局2021年度收入合计1,565,454.16元。其中：财政拨款收入1,565,454.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2021年度收入较2020年度的1,083,839.53元增加481,614.63元，增长44.44%。原因为人员经费、项目经费及公用经费支出增加。其中人员经费增加232,850.68元，项目经费增加246,021.21元、公用经费增加13,397.38元。
二、支出决算情况说明
勐海县投资促进局2021年度支出合计1,565,454.16元。其中：基本支出1,315,454.16元，占总支出的84.03%；项目经费支出、对附属单位补助支出250000.00元，占总支出的15.97%；上缴上级支出0元。2021年度支出较2020年度支出增加481,614.63元，增长44.44%。其中基本支出增加235,593.42，增长21.82%； 项目支出增加246,021.21元。增加的原因一是基本工资、绩效等人员经费增加；二是2021年我局获准政府项目资金250,000.00元用于工作经费开支。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县投资促进局的日常支出1,315,454.16元。较2020年度基本支出1,079,860.74元增加235,593.42元，增长21.82%。包基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,206,064.04元，占基本支出的91.68%，增加的原因是基本工资、绩效等人员经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,390.12元，占基本支出的8.32%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。较2020年度增加246,021.21元。原因为：2021年我局获准政府项目资金250,000.00元用于工作经费开支，其中：其他商品和服务支出215000元；邮电费14800元；其他商贸事务支出20200万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,565,454.16元，占本年支出合计的100.00%。2021年度支出较2020年度的1,083,839.53元增加481,614.63元，增长44.44%。原因为人员经费、项目经费及公用经费支出增加。其中人员经费、项目经费、公用经费等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,334,742.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于单位职工基本工资、社会保障及专项经费支出;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出89,014.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位职工养老保险缴费;
9.卫生健康（类）支出70,500.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工医疗、生育及大病保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出71,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为23,556.00元，完成预算的47.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,556.00元，完成预算的11.85%。小于预算数的主要原因为：我局严格执行中央八项规定，严把公务接待开支，不符合接待规定的一律不接待,有效减少公务接待费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,693.00元，下降24.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7,693.00元，下降68.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我局严格执行中央八项规定，严把公务接待开支，不符合接待规定的一律不接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占84.90%；公务接待费支出3,556.00元，占15.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,556.00元。其中：
国内接待费支出3,556.00元，共安排国内公务接待3批次，接待人次15人。主要用于接待来我县投资考察的企业人员。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县投资促进局2021年机关运行经费支出109,390.12元，较上年106,647.38增加2,742.74元，增长2.57%，增加的原因为：人员增加。主要用于单位办公经费、工会费、福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县投资促进局资产总额318,694.60元，其中，流动资产28,584.60元，固定资产290,110.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,874.79元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
318,694.60 |
28,584.60 |
290,110.00 |
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169,800.00 |
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120,310.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额19,220.00元，其中：政府采购货物支出19,220.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,220.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282224047601111
