当前位置: 勐海县人民政府办公室2021年度部门决算
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勐海县人民政府办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作；负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况；负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作；负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理；办理县政府领导交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，县政府办公室在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，紧扣“参谋、服务、协调、督办”主题，以“强素质、重协调、求规范、勤督办”为工作要求，参与政务，管理事务，做好服务，办公室人员整体素质有了较大提高，各项职能工作有序地开展。
一是紧扣中心，参谋辅政水平进一步提升。强化协调，当好“助手”。对县政府出台的重要文件和领导的批示件，及时转办，督促结果；对部门之间需要沟通的问题，主动协调，力求达成一致，确保政令畅通和上下协调。认真协助领导掌握下情，加强与基层和部门的沟通交流，准确掌握基层的实际情况并及时向领导反馈。强化调研，当好“参谋”。始终把调研工作的着力点放在为领导决策和决策实施的服务上，紧紧围绕全县经济社会发展大局和县政府重大工作部署和各阶段难点工作展开调研，及时将有价值的信息整理成书面调研材料呈报县政府领导，为政府科学决策提供了可靠的依据。强化督查，当好“监督员”。采取定期督查、专项督查、集中督查等形式，使政府的每一项决策、每一项重点工作、每一件领导批示均落到实处。突出抓好每一年的政府工作报告落实、全县20项重点项目和十件惠民实事进展、两会建议提案办理、领导批示落实、领导交办事项督办等方面的督查。同县委办、大气污染防治办公室对12个乡镇农场大气污染防治、整治情况进行实地督查1次，同医保局、税务局就医保征缴工作进行督促检查1次；印发政府工作报告、两险征缴、20项重大项目和10件惠民实事的督办通知各1份。对政府工作报告进行任务分解督办，全年编发政务督查通报共8期，编发主要领导批示交办件进展情况4期、教育例会交办事项进展情况3期、中医院和政务服务中心搬迁进展情况1期及上级督办的“普高”建设资金拨付情况1期，互联网+督查”平台留言核查办理情况3期，结合重点项目建设督查，多次深入实地，了解项目进度，开展调查研究，为领导科学决策提供有价值的参考。
二是求真务实，专项工作取得新进展。突出“规范”抓办文办会。进一步完善公文处理制度，使文件的收、发、传、送、批、借、存、销等环节做到了程序化、制度化、科学化。全年处理收文9430余件。进一步完善了会议组织程序，做到会前充分准备、会中积极服务、会后及时落实，确保会议质量。筹备县政府专题会议50次，县政府党组会18次，常务会30次。突出“统筹”抓综合协调。在领导同志工作安排的统筹协调上，及时协调好领导之间的补位补缺，全年统筹安排领导出席上级会议、活动100余次。下发《关于做好2021年人大代表建议和政协委员提案办理工作的通知》，交办人大代表建议和政协委员提案145件。转办州人大代表建议和政协委员提案22件。突出“参谋”抓调研外宣。及时高效地完成了各级领导交办的文字综合任务，共起草领导讲话、汇报材料等各类重要文稿100余篇。明确政务信息员专人1名，负责信息采编及上报工作，严把信息报送质量关。突出“预防”抓应急管理。进一步规范应急值守工作，节假日和重点时期要求全县各部门做好应急值守，严格执行24小时值班工作要求，对各部门应急值守情况进行抽查；积极组织协调突发应急事件的处置工作。累计报送工作信息及突发事件信息35条，参与处置各类突发事件3起，全年没有出现紧急信息瞒报、漏报和迟报等现象。突出“精准”抓扶贫帮扶。安排1名干部担任驻村工作队员，负责所驻村的精准扶贫工作，严格按中央、省、州、县政策确定帮扶任务。认真落实县委、县政府精准脱贫工作部署，围绕“两不愁、三保障”目标，全力抓好勐阿镇曼迈村委会曼播、南陆、小新寨村小组乡镇振兴工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：勐海县人民政府办公室。
勐海县人民政府办公室内设九个科室，分别是：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子、勐海县人民政府办公室值班中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府办公室2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制22人），事业编制4人；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员21人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制41辆，在编实有车辆29辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府办公室2021年度收入合计12,649,064.66元。其中：财政拨款收入12,549,064.66元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.79%。与上年度13,573,534.45元相比，减少924,469.79元，下降6.81%%。其中：财政拨款收入比上年度13,518,534.45元减少969,469.79元，下降7.17%；其他收入比上年度55,000.00元增加45,000.00元，增长8.18%%。财政拨款收入减少的原因是：一是2021年度项目经费安排减少，政府办工作经费比上年度减少700,000.00元，下降70%；公务用车保障平台运行专项经费比上年度减少150,000.00元，下降42.85%；二是2020年度 业务用房修缮及设施设备更新已完成，2021年度不产生该笔费用，故收入减少。其他收入增加的原因是：增加县红十字会拨入疫情防控工作经费50,000.00元，用于勐海县新冠疫情指挥部工作。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府办公室2021年度支出合计12,599,443.66元。其中：基本支出11,663,443.79元，占总支出的92.57%；项目支出935,999.87元，占总支出的7.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度13,578,391.05元相比减少978,947.39元，下降7.21%；基本支出比上年度11,513,420.30元增加150,023.49元，增长1.30%；项目支出比上年度2,064,970.75元减少1,128,970.88元，下降54.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度持平。基本支出增加的主要原因：一是人员正常职务职级晋升人员经费增加；二是2021年在职在编人数比上年度增加1人，故人员经费增加。项目支出减少的主要原因是：一是2021年度项目经费安排减少，政府办工作经费比上年度减少700,000.00元，下降70%；公务用车保障平台运行专项经费比上年度减少150,000.00元，下降42.85%；二是2020年度 业务用房修缮及设施设备更新已完成，2021年度不产生该笔费用，故收入减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县人民政府办公室正常运转的日常支出11,663,443.79元。与上年11,513,420.30对比增加150,023.49元，增长1.30%，主要原因：一是人员正常职务职级晋升人员经费增加；二是2021年在职在编人数比上年度增加1人，故人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,039,745.80元，占基本支出的86.08%，比上年度9,945,906.99元对比增加93838.81元，增长0.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,623,697.99元，占基本支出的13.92%，比上年度1,567,513.31元对比增加56,184.68元，增长3.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出935,999.87元。与上年2,064,970.75元对比减少1,128,970.88元，下降54.67%，主要原因是：一是2021年度项目经费安排减少，政府办工作经费比上年度减少700,000.00元，下降70%；公务用车保障平台运行专项经费比上年度减少150,000.00元，下降42.85%；二是2020年度 业务用房修缮及设施设备更新已完成，2021年度不产生该笔费用，故收入减少。
2021年政府办项目支出明细表
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序号 |
科目 |
项目名称 |
金额 |
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1 |
2010301 |
烟草案件协办费 |
10,865.17 |
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2 |
2010302 |
政府办工作专项经费 |
299,934.20 |
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3 |
2010399 |
公务用车保障平台运行专项经费 |
200,000.00 |
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4 |
2010399 |
创建国家卫生县城迎检攻坚经费 |
99,987.50 |
|
5 |
2010399 |
疫情防控对口支援民兵在举行欢迎和欢送仪式期间食宿费 |
70,300.00 |
|
6 |
2010399 |
疫情防控工作经费 |
10,379.00 |
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7 |
2100499 |
爱国卫生“七个专项行动”省级补助经费 |
200,000.00 |
|
8 |
2100499 |
创建国家卫生县城专项经费 |
44,534.00 |
项目资金用于县政府机关的日常事务工作，一是对县政府出台的重要文件和领导的批示件，及时转办，督促结果；对部门之间需要沟通的问题，主动协调，力求达成一致，确保政令畅通和上下协调。全年处理收文9430余件，筹备县政府专题会议50次，县政府党组会18次，常务会30次。全年统筹安排领导出席上级会议、活动100余次。下发《关于做好2021年人大代表建议和政协委员提案办理工作的通知》，交办人大代表建议和政协委员提案145件。二是扎实推进爱国卫生“7+2专项行动”，每月印发重点工作任务清单，明确行动目标、进度安排和保障措施，每周对照《云南省推进爱国卫生“7+2专项行动”考核办法》开展自检自查，坚持每周分析研判，每周研究解决问题，全力推动“7个专项行动”各项任务落实。三是按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，全力做好疫情防控和强边固防工作，服务好县政府坚决扛稳强边固防重大政治责任，全力推进强边固防工程，严格落实党政军警民群防群控机制。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出12,549,064.66元，占本年支出合计的99.60%。与上年13,518,534.45元对比减少969,469.79元，下降7.17%，主要原因是：一是2021年度项目经费安排减少，政府办工作经费比上年度减少700,000.00元，下降70%；公务用车保障平台运行专项经费比上年度减少150,000.00元，下降42.85%；二是2020年度 业务用房修缮及设施设备更新已完成，2021年度不产生该笔费用，故收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,444,042.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。与上年度10,382,633.98元对比减少938,591.27元，下降9.04%。主要用于单位运行过程中的工资等人员经费、开展政府办业务工作的工作经费及开展疫情防控工作的工作经费、开展爱国卫生专项工作的工作经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,727,110.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。与上年度1,740,768.42元对比减少13,657.97元，下降0.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费576,801.12元，职业年金缴费173,468.91元，未归口管理的行政单位离退休费976,840.42元；
9.卫生健康（类）支出889,540.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。与上年度881,171.05元对比减少8,369.45元，下降0.95%。主要用于行政单位医疗384,929.80元，公务员医疗补助260,076.70元，其他公共卫生支出244,534.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出488,371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。与上年度513,961.00元对比减少25,590.00元元，下降4.98%。主要用于在职职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,500,000.00元，支出决算为969,964.45元，完成预算的64.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为806,850.00元，预算数为1,280,000.00元,完成预算的63.04%；公务接待费支出决算为163,114.45元，预算数为220,000.00元，完成预算的74.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我单位严格执行党政机关八项规定，厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1,163,233.36元减少193,268.91元，下降16.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少321,473.36元，下降28.49%；公务接待费支出决算增加128,204.45元，增长367.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位严格执行党政机关八项规定，厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。公务接待经费支出决算增加的原因：2021年增加支援勐海县边境疫情防控民兵食宿费用支出，故接待经费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出806,850.00元，占83.18%；公务接待费支出163,114.45元，占16.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出806,850.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出806,850.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于政府办及公务用车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出163,114.45元。其中：
国内接待费支出163,114.45元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次6401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付2021年支援勐海县边境疫情防控民兵轮换产生的食宿费用。国内公务接待107批次，接待6401人次。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民政府办公室2021年机关运行经费支出1,594,563.16元，与上年1,557,656.71元对比增加36,906.45元，主要原因：2021年增加支援勐海县边境疫情防控民兵轮换食宿开支。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品服务支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县人民政府办公室资产总额10,576,007.52元，其中，流动资产230,865.92元，固定资产10,323,978.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,163.20元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年11,220,019.09元相比，本年资产总额减少644,011.57元，其中：流动资产增加126,820.43元，固定资产减少770,832.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值745,112.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
10,576,007.52 |
230,865.92 |
10,323,978.40 |
1,074,272.01 |
7,527,194.67 |
0.00 |
1,722,511.72 |
0.00 |
0.00 |
2,1163.20 |
0.00 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额78,350.00元，其中：政府采购货物支出78,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218043701111
勐海县人民政府办公室2021年度部门决算公开表20221026024320708 (1).xls