当前位置: 中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度部门决算
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中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会政法委员会深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安勐海、法治勐海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.是进一步强化维稳工作机制,加强勐海平安建设、法治建设工作；2.是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；3.是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化、落实包帮措施；4.是扫黑除恶工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位2个。
机构设置情况：我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综治办公室、政工室、边境工作指导协调室、执法监督室、政治安全与维护稳定工作办公室。
下属事业单位2个，分别是：1.勐海县社会治安综合治理中心；2.勐海县法学会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度收入合计24,634,668.41元。其中：财政拨款收入24,484,668.41元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的0.61%。2021年总收入24,634,668.41元，较上年增加17,406,586.53元，增长240.82%；财政拨款24,484,668.41元，较上年增加17,356,586.53元，增长243.49%；其它收入150,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100%。主要原因：较去年相比增加项目资金，2021年增加安排拨入边海防1,889,167.37元、突发公共卫生事件应急处理2,934,088.26元、其它支出15,000,000.00元、其他收入150,000.00元、其他共产党事务支出100,000.00元、一般行政管理事务6,000.00元、专项业务111,940.00元，云南省烟草公司西双版纳州公司拨入打击涉烟违法犯罪工作协调经费150,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度支出合计24,566,668.41元。其中：基本支出4,244,289.97元，占总支出的17.28%；项目支出20,322,378.44元，占总支出的82.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年支出24,566,668.41元，较上年增长17,338,586.53元,增长239.88%；财政拨款24,484,668.41元，较上年增加17,356,586.53元，增长240.13%；基本支出4,244,289.97元，较上年增加555,806.09元，增长15.07%；项目支出20,240,378.44元，较上年增长16,700,780.44元，增长471.83%。主要原因是：较去年相比增加了疫情防控及打私工作项目资金，人员工资正常晋升。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,244,289.97元。与上年对比增加555,806.09元，增长15.07%，主要原因人员增加，人员工资及五险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,843,215.15元，占基本支出的90.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,074.82元，占基本支出的9.45%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党勐海县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,322,378.44元。较上年增长16,782,780.44元，增长474.14%。主要原因分析：专项工作支出增加。具体项目开支及开展工作情况:
1.海财行字〔2021〕166号见义勇为补助经费6,000.00元，主要用于见义勇为工作；
2.海财预字〔2021〕106号缉私经费101,940.00元，主要用于缉私工作；
3.海财行字〔2021〕270号严重精神障碍患者“以奖代补”经费10,000.00元，主要用于社会治安综合治理工作；
4.海财行字〔2021〕13号边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海等工作经费97,545.00元，主要用于边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海等工作；
5.海财行字〔2021〕247号抵边联防所经费67,437.81元，主要用于边防委工作工作；
6.海财行字〔2021〕42号春节慰问基层政法单位和边境一线疫情防控点执勤干警经费100,000.00元，主要用于法治建设平安勐海等工作；
7.海财行字〔2021〕78号、海财行字〔2021〕278号中央边防基础设施维护经费1,889,167.37元，主要用于边防委工作；
8.海财行字〔2021〕116号综合治理经费 10,000.00元，主要用于综合治理工作；
9.海财行字〔2021〕93号全省政法队伍教育整顿工作专项补助经费24,200.00元，主要用于教育整顿工作；
10.海财预〔2021〕16、海财预字〔2021〕18号、海财行字〔2021〕110号、海财行字〔2021〕126号疫情举报非法入境奖励金及对讲机等经费2,232,088.26元，主要用于疫情防控工作；
11.海财预字〔2021〕33号、海财行字〔2021〕172号疫情防控人员保险补助经费702,000.00元，主要用于疫情防控工作；
12.海财建字〔2021〕160号、海财建字〔2021〕180号疫情防控基础设施建设专项经费15,000,000.00元，主要用于疫情防控工作。
13.云南省烟草公司西双版纳州公司拨入打击涉烟违法犯罪工作协调经费82,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出24,484,668.41元，占本年支出合计的99.67%。较上年增加17,356,586.53元，增长240.13%，主要原因分析:2021年项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,658,124.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于2013101行政运行2,670,140.55元、2013102一般行政管理事务6,000.00元、2013105专项业务111,940.00元、2013150事业运行605,060.85元、2013199其它党委办公厅（室）及相关机构事务支出164,982.81元、2013699其他共产党事务支出100,000.00元；主要用于人员工资支出及机构的日常运行维护，政法业务及综合治理等相关工作；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出1,889,167.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。2030608边海防1,889,167.37元，主要用于边防基础设施维护费；
4.公共安全（类）支出34,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。2049999 其他公共公安支出34,200.00元，主要用于主要用于教育整顿及扫黑除恶工作；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出425,683.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。2080501行政单位离退休162,184.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263,499.52元，主要用于发放离退休人员工资，缴纳职工养老保险。
9.卫生健康（类）支出3,231,854.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%。主要用于2100410 突发公共卫生事件应急处理2,934,088.26元、2101101行政单位医疗149,967.60元、2101102事业单位医疗38,824.30元、2101103公务员医疗补助108,974.15元,主要用于突发公共卫生事件应急处理及医疗保障工作；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出245,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于：2210201住房公积金245,639.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出15,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.26%。主要用于2299999其它支出15,000,000.00元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为64,986.00元，完成预算的38.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55,000.00元，完成预算的61.11%；公务接待费支出决算为9,986.00元，完成预算的12.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待只减不增。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少53,649.00元，下降45.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少52,230.00元，下降48.71%；公务接待费支出决算减少1,419.00元，下降12.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出；简化公务接待，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,000.00元，占84.63%；公务接待费支出9,986.00元，占15.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故无开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出55,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出55,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、扫黑除恶、反邪、疫情防控、扶贫帮困、宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,986.00元。其中：
国内接待费支出9,986.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法干部培训、上级相关部门检查工作、到乡镇检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出401,074.82元，与上年对比增加支出29,823.80元，增长8.03%，增长的主要原因：打私办和边防办、法学会工作并入政法委，人员和工作要求增加，导致经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费44,410.25元、水费1,800.00元、电费12,686.78元、邮电费13,048.49元、差旅费37,019.00元、维修（护）费70,079.00元、公务接待费9,986.00元、委托业务费2,800.00元，工会经费38,319.82元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用138,150.00元、其他商品和服务支出2,775.48元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会资产总额954,848.80元，其中，流动资产98,633.80元，固定资产856,215.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,297.59元，其中固定资产增加6,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
954848.80 |
98633.80 |
856215.00 |
0 |
281000.00 |
0 |
575215.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额6,100.00元，其中：政府采购货物支出6,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,100.00元，占政府采购支出总额的100%。
所有采购都严格按照国家采购规定操作，符合采购要求。主要采购方式为询价采购，都用于货物采购支出。通用设备：打印机3台价值4,500.00元；碎纸机2台1,600.00元。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额2,431,500.00元。其中：评价结果为优的3个，良 0个，中0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其它重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218021601111
