当前位置: 西双版纳州勐海县勐宋乡2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055901000
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐宋乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐宋乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
党委职能：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.完成上级党组织交办的其他工作。
人大主席团职能：1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。4.联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。5.根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。6.受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
人民政府职能：1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，勐宋乡强化使命担当，砥砺奋进，狠抓落实，统筹推进经济社会发展。一是脱贫攻坚全面胜利，乡村振兴有效衔接。我们始终坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，累计投入产业发展、基础设施建设、安居房等扶贫资金合计约6.42亿元。二是筑牢疫情防控，坚决扛起疫情防控重大政治责任，推进疫情防控常态化。三是坚持把生态文明建设作为重要基石。四是积极发展社会事业。基础设施建设水平大幅提升；道路通行条件这一制约发展的“瓶颈问题”得到根本性解决；实现112个村民小组活动场所全覆盖，夯实了基层组织建设阵地基础；城乡人居环境得到进一步提升；民生福祉大幅改善。五是推深做实产业发展。一方面做强做大普洱茶支柱产业，大力开展生态茶园创建和古茶园保护。另一方面，稳定甘蔗、橡胶、粮食等传统产业，培育发展特色水果等新兴产业。六是凝心聚力做好民族团结。组织实施民族团结进步示范乡、村创建工程，深入开展“七进”活动，进一步加强党对宗教工作的领导，积极引导宗教工作健康发展。七是多措并举抓实综治维稳。持续保持严查严打严管严治严戒态势，“平安勐宋”成果得到巩固和提升，全乡无重特大安全事故和公共卫生、社会安全事件发生。八是驰而不息加强自身建设。切实担负起政府系统全面从严治党的主体责任，认真贯彻中央八项规定精神，巩固深化主题教育成果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐宋乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐宋乡人民政府（中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室）
勐宋乡党政机关设5个综合办公室：
（1）党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（2）经济发展办公室。负责拟订本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（3）社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（4）社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（5）乡村振兴办公室。负责贯彻落实上级关于乡村振兴各项工作方针、政策。研究和制定本乡乡村振兴中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡乡村振兴项目规划、实施工作。组织开展扶贫衔接乡村振兴的各项工作。执行乡村振兴资金管理办法，加强资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐宋乡财政所
3.其他事业单位：勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡社会保障服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心（勐海县勐宋乡水利水土保持站）、勐海县勐宋乡林业服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐宋乡2021年度收入合计34,942,747.26元。其中：财政拨款收入32,909,357.26元，占总收入的94.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,033,390.00元，占总收入的5.82%。勐宋乡2021年总收入34,942,747.26元，2020年总收入35,503,753.66元，比上年减少561,006.4元，降幅1.58%；2021年财政拨款收入32,909,357.26元，2020年财政拨款收入31,637,918.28元，比上年增加1,271,438.98元，增幅4.02%；2021年其他收入2,033,390.00元，2020其他收入3,865,835.38元，比上年减少1,832,445.38元，降幅47.10%。原因分析：整体上减少了扶贫零星工程建设项目，整乡推进精准脱贫项目，增减挂钩流转收益奖补项目，农村基础设施建设等项目资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐宋乡部门2021年度支出合计35,820,208.89元。其中：基本支出15,704,431.78元，占总支出的43.84%；项目支出20,115,777.11元，占总支出的56.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度支出合计35,820,208.89元，2020年度支出合计35,152,055.40元，比上年增加668,153.49元，增幅1.90%；其中2021年基本支出15,704,431.78元，2020年基本支出14,443,643.53元，比上年增加1,260,788.25元，增幅8.73%。增加原因：人员调入，工资及日常公用经费增加，基本支出较上年增加。2021年项目支出20,115,777.11元，2020年项目支出20,708,411.87元，比上年减少592,634.76元，降幅2.86%。减少原因：减少扶贫零星工程建设项目，整乡推进精准脱贫项目，增减挂钩流转收益奖补项目，农村基础设施建设等项目资金。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,704,431.78元。与上年14,443,643.53元对比增加1,260,788.25元，增幅8.73%。增加原因：人员调入，工资及日常公用经费增加，基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,533,600.40元，占基本支出的92.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,170,831.38元，占基本支出的7.46%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐宋乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,115,777.11元。与上年20,708,411.87元对比减少592,634.76元，降幅2.86%。减少原因：减少扶贫零星工程建设项目，整乡推进精准脱贫项目，增减挂钩流转收益奖补项目，农村基础设施建设等项目资金。
具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出3,865,115.93元：2021年县乡两级人大换届选举补助资金支出41,720.00元；基层帮扶补助及委员之家项目资金支出33,560.00元；在职公用经费资金支出2,777,780.43元；城乡社区服务岗位经费资金支出237,915.50元；提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出300,000.00元；全省纪检监察机关专项经费资金支出15,000.00元；农村基层党组织建设350,000.00元；基层专职治保调解员补助资金支出46,900.00元；县乡党委、村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作资金支出50,000.00元；农村困难党员关爱专项资金支出12,240.00元。
2.公共安全支出187,036.00元：禁毒专干补助资金支出144,000.00元；人民调解“以奖代补”补助专项资金支出28,036.00元；综合治理（平安云南建设）专项资金支出15,000.00元。
3.社会保障和就业支出10,800.00元：残疾人联络员补助资金支出10,800.00元。
4.卫生健康支出601,085.00元:新冠肺炎疫情防控支出569,905.00元；计划生育信息员补助及工作经费资金支出31,180.00元。
5.节能环保支出3,306,395.00元：集镇大气污染防治基础设施建设资金支出100,000.00元；2021年中央和省级生态护林员专项资金支出796,800.00元；退耕还林还草及陡坡地生态治理补助资金支出2,409,595.00元。
6.城乡社区支出15,000.00元：2020年乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助资金支出15,000.00元。
7.农林水支出8,703,565.18元：糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金支出3,049,340.00元；2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金支出5,090.00元；2020至2021年农村人居环境改造及户厕改造资金支出1,153,279.00元；2020至2021年中央和省级森林生态效益补偿专项资金支出921,586.40元；2021年省级森林防火资金支出10,000.00元；纳板河流域保护基层帮扶经费资金支出20,000.00元；农村基础设施建设资金支出1,438,080.00元；2020年产业扶贫蚌冈村生猪养殖补助资金支出155,200.00元；糯有村扶持集体经济发展项目茶叶初制所建设资金支出600,000.00元；扶贫工作及队员工作经费支出64,989.78元；村两委工作经费支出450,000.00元；村民小组工作经费336,000.00元；曼迈村扶持集体经济发展项目入股勐海县水务开发投资有限公司资金支出500,000.00元。
8.住房保障支出3,059,000.00元：2021年中央农村危房改造补助资金支出1,381,000.00元；2021年勐海县农房抗震改造项目资金支出1,678,000.00元。
9.灾害防治及应急管理支出67,780.00元：2020至2021年第一批冬春救助专项资金支出67,780.00元。
10. 彩票公益金项目支出300,000.00元：曼迈村委会综合性球场及附属设施建设项目资金支出300,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2021年度一般公共预算财政拨款支出32,594,357.26元，占本年支出合计的90.99%。2020年度一般公共预算财政拨款支出28,961,918.28元，占本年支出合计的82.39%，较上年增加3,632,438.98元，增幅12.54%。原因分析：人员调入，工资及日常公用经费，乡村振兴工程建设项目，整乡推进精准脱贫项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,126,139.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.80%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中基本工资950,588.00元、津贴补贴1,817,849.00元、奖金1,220,556.00元、职工基本医疗保险缴费2,737.81元、其他社会保障缴费10,614.70元、其他工资福利支出70,937.58元、办公费101,351.39元、手续费700.00元、水费3,422.50元、电费26,116.73元、邮电费57,904.82元、差旅费41,279.50元、维修（护）费63,000.00元、会议费52,460.00元、培训费61,460.00元、公务接待费35,180.00元、劳务费32,000.00元、工会经费33,445.48元、福利费17,554.20元、公务用车运行维护费105,000.00元、其他交通费用282,000.00元、其他商品和服务支出395,340.00元、生活补助396,521.50元、奖励金5,000.00元、其他对个人和家庭的补助12,240.00元、办公设备购置146,229.00元、基础设施建设184,651.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出187,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：办公费3,000.00元、会议费6,000.00元、专用材料费2,000.00元、其他交通费用4,000.00元、生活补助144,000.00元、其他对个人和家庭的补助28,036.00元；
5.教育（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：生活补助10,800.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出286,867.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，其中：基本工资74,064.50元、津贴补贴21,998.00元、绩效工资171,413.00元、职工基本医疗保险缴费97.73元、其他社会保障缴费3,801.12元、办公费2,800.00元、维修（护）费6,900.00元、工会经费2,939.52元、福利费1,642.80元、生活补助1,210.71元；
8.社会保障和就业（类）支出1,950,618.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资48,356.00元、津贴补贴57,508.50元、绩效工资78,164.00元、机关事业单位基本养老保险缴费792,656.00元、职业年金缴费99,890.19元、职工基本医疗保险缴费244.48元、其他社会保障缴费1,564.32元、办公费1,497.32元、邮电费1,200.00元、差旅费400.00元、会议费1,000.00元、工会经费1,271.76元、福利费666.00元、其他商品和服务支出5,500.00元、退休费595,672.80元、抚恤金221,827.40元、生活补助43,200.00元；
9.卫生健康（类）支出1,697,930.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：职工基本医疗保险缴费498,830.33元、公务员医疗补助缴费305,534.25元、其他社会保障缴费26,481.00元、办公费25,398.00元、会议费21,870.00元、专用材料费128,017.00元、劳务费50,800.00元、其他交通费用27,400.00元、其他商品和服务支出103,720.00元、生活补助292,760.00元、奖励金2,720.00元、专用设备购置4,400.00元、基础设施建设210,000.00元；
10.节能环保（类）支出3,306,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：劳务费796,800.00元、生活补助2,409,595.00元、基础设施建设100,000.00元；
11.城乡社区（类）支出325,716.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，其中：基本工资96,384.00元、津贴补贴46,484.00元、绩效工资163,572.50元、职工基本医疗保险缴费185.38元、其他社会保障缴费4,046.24元、办公费4,600.00元、差旅费2,000.00元、公务接待费3,000.00元、工会经费3,384.96元、福利费2,059.80元；
12.农林水（类）支出14,599,072.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.79%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资925,583.50元、津贴补贴321,428.00元、奖金4,500.00元、绩效工资1,879,914.50元、职工基本医疗保险缴费160.82元、其他社会保障缴费41,634.91元、办公费45,740.00元、水费1,430.55元、电费2,373.91元、邮电费15,130.00元、差旅费20,970.00元、维修（护）费83,030.00元、会议费1,590.00元、劳务费4,000.00元、工会经费42,677.04元、福利费5,442.30元、其他交通费用15,000.00元、其他商品和服务支出1,726,035.78元、生活补助2,576,432.40元、个人农业生产补贴3,204,540.00元、其他对个人和家庭的补助409,389.00元、办公设备购置12,500.00元、专用设备购置130,000.00元、基础设施建设3,037,070.00元、其他交通工具购置92,500.00元；
13.交通运输（类）支出341,010.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出，其中：基本工资84,568.00元、津贴补贴37,252.00元、奖金1,500.00元、绩效工资208,450.00元、职工基本医疗保险缴费588.07元、其他社会保障缴费1,833.06元、办公费1,100.00元、差旅费4,000.00元、工会经费1,719.60元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出3,694,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：住房公积金635,990.00元、其他对个人和家庭的补助3,059,000.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出67,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：对个人和家庭的补助，其中：救济费67,780.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐宋乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,000.00元，支出决算为143,180.00元，完成预算的127.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为105,000.00元，完成预算的875%；公务接待费支出决算为38,180.00元，完成预算的38.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作，上级检查督促和群众来访增加，所以三公经费增加。本年度公务用车购置及运行费决算数105,000.00元，比年初预算数12,000.00元对比增加了93,000.00元，增加原因：本年度开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作，公务车辆使用频率增加，所以运维费增加。本年度公务接待费决算数38,180.00元，比年初预算数100,000.00元对比减少了61,820.00元，减少原因：我乡开设职工食堂， 会议用餐一般在食堂进行，缩减了购买成本；严格控制公务接待费用，简化公务接待，如有外出接待时严格执行餐标。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27,321.00元，下降16.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加12,000.00元，增长12.90%；公务接待费支出决算减少39,321.00元，下降50.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少开展人口普查、扶贫普查工作，接待次数比上年减少；我乡开设职工食堂， 会议用餐一般在食堂进行，缩减了购买成本；严格控制公务接待费用，简化公务接待，如有外出接待时严格执行餐标。2021年度公务用车购置及运行费决算数105,000.00元，与上年93,000.00元对比增加了12,000.00元，增加原因：本年度开展农村人居环境整治工作、民族团结进步示范创建和宗教中国化治理工作，下乡次数增多，维修费增加。2021年度公务接待费决算数38,180.00元，与上年决算数77,501.00元对比减少了39,321.00元，减少原因：减少开展人口普查、扶贫普查工作，接待次数比上年减少；我乡开设职工食堂， 会议用餐一般在食堂进行，缩减了购买成本；严格控制公务接待费用，简化公务接待，如有外出接待时严格执行餐标。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出105,000.00元，占73.33%；公务接待费支出38,180.00元，占26.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出105,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出105,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、疫情防控、爱国卫生运动等工作下乡及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出38,180.00元。其中：
国内接待费支出38,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、疫情防控、爱国卫生运动等工作，财务检查及勐宋乡规定开支的各类接待支出发生的接待支出费用。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐宋乡部门2021年机关运行经费支出839,314.62元，与上年机关运行经费支出732,698.24元对比，增加106,616.38元，增幅14.55%。主要原因：人员调入，行政、参公单位日常经费支出增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县勐宋乡资产总额9,376,261.10元，其中，流动资产1,114,019.96元，固定资产8,229,233.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,008.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年10,129,986.73元相比，本年资产总额减少753,725.63元，其中固定资产减少236,009.84元。处置房屋建筑物1,675平方米，账面原值898,663.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产265项，账面原值547,123.70元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9,376,261.1 |
1,114,019.96 |
8,229,233.74 |
4,460,402.24 |
1,828,000 |
0 |
1,940,831.5 |
0 |
0 |
33,008 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额100,574.00元，其中：政府采购货物支出100,574.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额100,574.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219055901111
西双版纳州勐海县勐宋乡2021年度部门决算20221028082757162.xls