当前位置: 勐海县搬迁安置办公室2021年度部门决算
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勐海县搬迁安置办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州、县有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县移民开发工作政策措施，并组织实施。
2、负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民安置和开发工作，负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务，负责移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3、协调乡（镇）人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告编制，参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民开发的计划统计 工作。
5、负责协调项目法人单位与乡（镇）人民政府的移民安置工作关系，协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6、负责全县移民开发的业务、技术培训工作。
7、协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8、负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、编制规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9、审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作，负责移民安置工程项目的检查验收。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全力推进大中型水库各项移民安置工作
（1）各水库工作开展情况
一是开展曼桂水库建设征地补偿，本年度完成兑补曼桂水库左渠道、引水渠、弃渣场、临时征地、零星果木、青苗补偿等补偿资金119.69万元；二是野谷塘10KV输电线路改造工程结算审计及财务决算审计已经完成，并于6月8日完成了30%工程进度款407,630.89元，累计支付工程款100%；三是积极推进曼点水库建设征地补偿工作，协调政府返回征地补偿款309万元，2月9日县财政局将补偿资金下达我办，我办已于2月10日将补偿资金2,954,904.53元拨付勐宋乡农经站，完成了补偿资金兑补工作；四是积极推进勐阿水库前期工作，对勐阿水库建设征地实物指标调查细则进行审查；五是认真开展曼桂水库移民人口核定、公示工作，2021年度新增核定移民搬迁安置人口560人。六是曼点水库核定生产安置人口20人。
2.移民直补资金发放情况
2021年第一、二季度移民直补资金发放41.34万元，1381名移民群众受益；第三、四季度直补资金计划于11月底前发放。
3.2021年度后期扶持项目推进情况
勐海县搬迁安置办公室2021年计划实施大中型水库移民搬迁后期扶持项目5个，计划总投资927.68万元，其中后期扶持项目资金836.00万元，移民后期扶持人口直补资金91.68万元。现将2021年后扶项目实施情况报告如下：
景洪水电站勐海库区勐往乡灰塘村委会野谷塘村小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目，项目总投资406.00万元，该项目施工进度已完成70%；勐海县勐遮镇曼弄村委会曼西里村小组供水设备，项目总投资120万元，该项目已经竣工验收并完成了工程竣工结算审计，目前正处于财务决算审计阶段；勐海县勐遮镇曼弄村委会曼朗村小组整村推进建设项目，项目总投资130万元，该项目竣工验收，已经竣工验收并完成了工程竣工结算审计，目前正处于财务决算审计阶段；勐海县大中型水库移民“十四五”规划编制工作，总投资10万元，《西双版纳州勐海县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”实施方案（2021—2025）》已于2021年8月由省办完成了审核定稿，并于2021年9月完成支付云南省移民开发技术服务中心关于云南省西双版纳州大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划报告编制技术服务10万元；勐海县勐遮镇曼勐养村委会移民柠檬加工项目，项目总投资170万元，目前，正在开展设计规划工作。
4.全面加强党风廉政建设和反腐败工作
一是强化组织领导，夯实工作责任。严格按照中央和省州县的总体部署，认真落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制和格局。2021年传达学习上级纪委文件精神及召开廉政会议20余次，安排部署党风廉政建设工作1次，安排部署业务工作的同时部署党风廉政建设和反腐败工作1次。1月15日，组织全体干部职工在会议室集中观看了《清流毒--云南在行动》专题片；7月1日组织观看《东河之问》《杞麓湖的呐喊》等系列专题片。5月18日下午，召开2021年度党风廉政建设和反腐败工作会议，邀请驻水务局纪检组组长热爬参加会议，全体干部职工11人参加了会议。会议回顾了2020年党风廉政建设工作，安排部署了2021年党风廉政建设工作，同时全体干部职工签订了《廉政承诺书》等。二是强化制约监督，规范权力运行。进一步规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平。严格按照《勐海县搬迁安置办公室议事规则》，认真贯彻执行民主集中制，对”三重一大”事项进行集体研究，保证民主决策、科学决策。2021年召开室务会13次，研究决定了涉及我办的“三重一大”事项，邀请驻水务局纪检组工作人员列席参加了会议，切实做到了民主决策、科学决策。三是强化作风建设，认真贯彻落实中央八项规定。严格公务接待，加强公务用车管理，严肃工作纪律。在严格执行中央八项规定的基础上认真落实单位上下班考勤签到、请销假、以及相关的工作纪律规定，做到自我约束、自我规范、自我管理、率先垂范、以身作则。四是主要负责人讲授专题廉政党课。5月18日，支部书记、主任为全体干部职工讲授了《知敬畏 存戒惧 守底线 清廉担当做表率》的专题廉政党课。教育广大干部职工要坚守底线，廉洁从政。五是参观警示教育基地，开展警示教育。6月3日组织全体党员到打洛镇曼厂村反腐倡廉警示教育基地接受警示教育，牢固筑牢不敢腐不想腐不能腐的思想防线。六是根据《中共勐海县委办公室关于印发<勐海县2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解>的通知》文件要求，及时结合实际制定了《勐海县搬迁安置办公室2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。七是认真开展谈心谈话。上半年开展谈心谈话一轮，主要负责人和班子成员谈话2人次；分管领导和各股室负责人谈话4人次。八是重要时间节点开展好单位作风建设安排部署。2021年元旦、春节、端午节、“五一”、中秋国庆等节日前夕均召开会议强调了节前、节中纪律作风建设，要求干部职严守中央八项规定精神，廉洁过节。
5.认真做好挂包点各项重点工作
一是定期开展入户走访工作。每月定期组织干部职工到挂包点勐往乡野谷塘自然村开展爱国卫生“7+2专项行动”、森林防火、扫黑除恶、禁毒、疫情防控宣传等各项重点工作，在宣传结束后同群众一起打扫社房、路边卫生等，带领群众开展爱国卫生“7+2专项行动”等。二是开展春节送温暖活动。2月2日组织干部职工到勐往乡灰塘村委会野谷塘村民小组开展春节走访慰问，为14户挂钩户送上了价值2,400.00元的油、米等生活慰问品，与他们促膝交谈，了解生产、生活情况和存在的困难，鼓励他们一定要自立、自强，巩固好脱贫成果。三是积极认购挂包户农产品，巩固脱贫成果。2月22日，我办组织6名干部职工到野谷塘与挂包群众开展农产品认购工作，认购了土鸡、腐乳等农产品，共计1200元。四是主要负责人到挂包村组讲授专题党课。5月13日上午，主要负责人到挂包点勐往乡灰塘村委会讲授了《学习党史 增强党性》的专题党史党课。通过专题党课的学习，农村党员干部进一步了解了中国共产党的光辉历史，明确了奋斗目标，更加坚定了跟党走的信心。五是派驻第一书记，扎实巩固脱贫成果。按照县委组织部要求，选派单位一名优秀党员勒确同志到勐往灰塘村任第一书记，扎实做好巩固脱贫成果工作。六是到挂包点讲授专题廉政党课。6月15日，主要负责同志到野谷塘小组为村组干部讲授了一堂生动有形有色的廉政党课，为村组干部筑牢防腐底线。七是为挂包点党员赠送党史学习教育指定学习的四本书籍。计划于11月底前为挂包点的25名党员征订习近平《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等四本书籍，助力农村党员党史学习教育的开展。
6.全力抓实库区综治维稳工作
一是进一步加大宣传力度。在办公会议上学习扫黑除恶相关政策和知识，提高全体干部职工的政治意识，营造良好的宣传氛围。在单位办公区悬挂“依法严惩黑恶势力，维护社会和谐稳定”扫黑除恶标语一条。二是把平安建设、综治维稳、扫黑除恶与移民工作同研究、同部署、同检查、同落实。不定期开展库区信访维稳调研工作，认真抓好移民信访矛盾纠纷排查工作，严格24小时值班制度，实行移民信访维稳“零报告”制度，做到有事报情况无事报平安。按照上级要求，每季度按时上报移民信访研判分析报告，及时上报了《勐海县搬迁安置办公室重大风险隐患排查化解课题调研情况报告》。经对辖区内移民安置区信访隐患矛盾纠纷排查，截止2021年11月18日，尚未发生库区移民信访事项。三是积极开展线索排查。下乡到移民村寨时，结合移民矛盾纠纷排查化解，以多种方式开展扫黑除恶政策和涉黑涉恶案例宣传，提高移民村干部和群众的参与度和知晓率。充分利用走访入户、座谈会等各种形式宣传扫黑除恶、移民法律法规等知识。
7.扎实开展好爱国卫生“7+2专项行动”
2021年，我办认真按照上级部署要求，结合实际制定了《爱国卫生“7+2专项行动”实施方案》，成立了“7+2专项行动”领导小组，制定了《爱国卫生“7+2专项行动”工作制度》等工作方案和制度，进一步明确了工作责任，有效推进“7+2专项行动”的开展。一是及时传达学习文件。2021年传达学习爱国卫生相关文件精神20余次，召开安排部署会议3次。二是积极利用微信等新媒体开展爱国卫生“7+2专项行动”宣传。在单位工作群及网格区住户群转发“7+2专项行动”宣传30余条。三是利用宣传栏做好“7+2专项行动”宣传工作。安排专人负责，定期更新宣传栏，及时向全体干部职工宣传爱国卫生“7+2专项行动”、疾病预防等知识。四是大力在办公区和网格区开展“7+2专项行动”宣传工作。在单位办公区悬挂“7+2专项行动”宣传标语横幅一条，粘贴爱国卫生“7+2专项行动”宣传画册2份；其次在网格区2幢住宿楼楼道等显眼位置粘贴爱国卫生“7+2专项行动”宣传画册4贴，粘贴大气污染防治倡议书4张，粘贴爱护环境卫生宣传标语8幅。五是结合入户走访做好挂包点爱国卫生“7+2专项行动”宣传工作。按照上级安排部署，每个月至少到挂包点开展爱国卫生运动2次，2021年到挂包点开展爱国卫生暨禁毒、跨境违法犯罪行为法、大气污染防治宣传工作20余次，在勐往乡野谷塘小组社房粘贴爱国卫生“7+2专项行动”宣传画册2份。2021年撰写爱国卫生工作简报48期，铲除小广告23条，清理乱涂乱画8处。六是扎实推进整改工作。认真按照联创联建办整改要求，开展单位和网格区环境卫生整治。同时做好网格区提升群众安全感满意度调查、平安版纳认证等工作。
8.提高政治站位，扎实做好疫情防控工作
一是开展“7+2专项行动”和网格排查工作，积极防控疫情。常态化开展网格区和办公区环境卫生整治工作，2021年累计开展网格责任区排查和爱国卫生志愿服务活动100余次，撰写爱国卫生工作信息简报46期。二是充分发挥党员先锋模范作用，积极参与边境疫情防控。根据上级号召，自去年10月以来，每月安排一名党员干部到打洛曼山村委会香荚兰参与卡点值守工作；自2021年1月以来，我办邱鸿铃同志到打洛口岸入境人员集中隔离观察区第三大区担任第17隔离点点长，全力做好隔离点疫情防控各项工作。每月在办领导带领下到打洛看望慰问卡点和隔离点值守人员1次，1至10月到卡点开展慰问及主题党日共计10余次，为值守人员送去了价值6,000余元的生活物资。三是持续扎实做好网格区疫情排查工作。按照上级文件要求，指定专人负责，明确责任人，安排单位2名在职人员为网格员，扎实做好网格区疫情排查和各类数据上报工作。单位全体干部职工积极参与疫情防控工作，根据实际情况安排了工作日、周末疫情排查值班表，确保工作日和周末、节假日有效衔接，每天至少安排2人开展网格区排查，主要开展人员增减、测体温、爱国卫生“7+2专项行动”、接种疫苗宣传等工作。我办负责排查象山社区金钻34-40号，我办负责排查象山社区金钻34-40号，截止2021年11月17日网格区共该区域共该区域共78户132人，已录入全员信息78户132人。18岁以上128人，已接种2针疫苗124人，已接种第3针疫苗12人；12-17岁1人，已完成2针疫苗接种；3-11岁3人。
9.意识形态工作
我办领导高度重视意识形态工作，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，按照上级要求及时制定了意识形态工作计划和年度理论学习计划，并将意识形态工作列入单位年度工作计划，专题研究意识形态工作1次，召开意识形态分析研判会3次，专题分析意识形态工作。2021年召开意识形态工作会议18余次，其中专题部署1次，开展理论学习及传达学习文件17次。主要学习了十九届五中全会精神、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《中国共产党纪律处分条例》《习近平关于网络强国论述摘编》等理论知识。同时，在开展业务工作的同时，结合下基层调研走访之际，向库区移民群众及时宣传移民政策法规，及时解决和答复移民的合理诉求。
10.党史学习教育开展情况
一是强化学习制度，结合单位实际多形式做好党史学习教育。坚持每周办公例会学习制度，紧扣党史学习教育重点内容和目标要求，组织机关党员干部认真学习规定篇目，主要学习了《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》等内容，持续抓好个人自学，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自3月29日以来，我办坚持开展每周一次的集中学习会议，深入学习思考中国共产党为什么“能”、学习中共党史专题讲座7场次，以及《论中国共产党历史》部分内容。截至目前，组织开展党史学习教育27场次，270余人次参加了党史学习教育。二是主要负责人讲授党史专题党课。5月10日上午，支部书记为全体党员干部专题讲授了《学习党史 增强党性》的专题党史党课。三是认真组织干部职工参加党史学习教育宣讲，汲取奋进力量。分别于5月、6月、9月三次组织党员干部参加了王明飞、李晓梅老师的党史专题宣讲和“七一”宣讲，党员干部从宣讲中受益匪浅。四是瞻仰革命遗址，聆听党的红色故事。5月6日下午，组织党员干部7人到打洛中国远征军抗日作战遗址开展党史学习教育现场教学活动。党员干部一行7人来到中国远征军抗日作战遗址参观，通过在遗址点对远征军历史的参观学习，党员干部对远征军的历史有了详细了解，同时加强了对党的认识，大家更加深刻地认识到自身的责任感和使命感，更加坚定了为党的事业奋斗终身的信心和决心。五是参观学习教育基地，汲取奋进力量。6月29日，组织党员干部到勐混镇曼列村岩嫩党性教育基地学习岩嫩同志的先进事迹，以岩嫩同志的先进事迹对党员干部的心灵进行洗礼。六是扎实开展“我为群众办实事”活动。1.打扫社区卫生，助力乡村振兴。6月3日，组织全体干部职工来到打洛镇景洛社区开展牢记初心使命，助力乡村振兴——“学党史·我为群众办实事”主题党日活动，党员干部13人沿着社区街道清杂草、扫垃圾、除广告，让社区街道焕然一新。2.践行生态文明建设，绿化傣乡寨子。6月29日组织全体党员干部到打洛镇曼蚌村开展“学史力行 我为群众办实事”活动，绿化美化美丽的傣乡。为曼蚌村免费提供了芒果苗、李子苗各200棵。在村组干部、小组党员和当地民兵的帮助下，400余棵果树苗很快分种完毕。3.开展网格区志愿服务。我办多次组织党员干部到网格区开展“我为群众办实事”志愿服务活动。在开展楼道清扫的同时，我们在楼道显眼等地方粘贴了环境卫生整治宣传标语8份，倡导住户共同参与，扎实开展好“7+2专项行动”。七是学习革命历史，重温入党誓词。 6月29日，组织党员干部到打洛解放战斗遗址瞻仰纪念碑，并认真学习了纪念碑上的追歼战役，同时重温入党誓词。八是开列为民服务清单，切实为群众办好事办实事。单位开列“民生实事计划”清单10条，班子成员开列“为民清单”8条，党员个人开列“为民清单”15条。九是开展观摩学习，借鉴经验。9月27日，组织党员干部8人到打洛学习打洛镇抓党建促强边固防、促乡村振兴、促基层治理暨“四级联创”先进典型经验。
11.党建工作
党支部书记、主任认真履行“第一责任人”职责，对于重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。建立了“一把手”与班子成员谈话制度，党支部书记对班子成员的思想作风、工作作风和生活作风等进行讲评，指出存在问题，要求限期整改。积极开展党组织活动，每月召开一次党员大会，每月定期开展主题党日活动，严格落实“三会一课”制度，加强对党员的教育、管理和监督，增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。我办设党支部1 个，党员5名（其中，党员干部2名，编外党员2人）。一是认真履行支部书记“第一责任”职责。2021年召开党支部会议研究党建工作2次，坚持把党建工作与其他工作同计划、同部署，统筹推进党建工作。二是严格落实“三会一课”制度，扎实开展党组织活动。2021年召开支部党员大会6次，开展“打赢蓝天保卫战，党员在行动”“小区是我家，管好靠大家”“创卫攻坚，党员先行”等主题党日活动15次，组织党员收看《云岭先锋夜校节目》8次。主要负责人讲授专题党课3次（其中挂包点党课1次）。2021年2月7日召开了2020年度民主生活会，班子成员严格按照要求撰写了对照检查材料；8月2日召开了上半年党史学习教育专题组织生活会，领导干部以普通党员身份证参加了组织生活会；8月9日召开了关于州委第四巡察组对勐海县开展民生领域（人居环境等）专项巡察“回头看”反馈意见整改专题民主生活会，班子成员严格按照三个会议主题撰写对检查材料。三是严格党员发展程序，严格遵守发展党员的5阶段25步骤要求，做好发展党员工作。2021年1名预备党员按期转正，其入党材料已报县直机关工委审核备案，10月转入入党积极分子1人。四是严格按照标准交纳党费。党员每月1号交纳党费，如遇节假日则顺延。每季度将收交党费上交县委组织部指定账户，2021年第一、二、三季度交纳纳党费920.00元。五是认真开展“双报到双服务工作”。单位党组织到象山社区累计报到10次，开展了“爱国卫生7+2专项行动”“小区是我家，管理靠大家”等志愿服务活动，服务时长18.6小时。单位在职党员4名全部完成各自所属社区报到，开展志愿服务13次，服务时长26小时。
12.工作中存在的困难和问题
一是勐海县各大中型水库库区经济发展产业单一，移民群众收入主要以农业为主，每年每人600元的直补资金难以从根本上解决移民群众的生产生活问题；二是编制亟待增加，缺乏专业技术人员，工作人员紧张。目前，我办承担的职能及业务面更广，工作量大，急需增加人员编制来满足全面履行职责的需求。三是大中型移民后期扶持项目建设涉及各部门，在实施过程中部门之间协调难度大、手续繁杂，导致工程项目建设周期长，项目产生效益晚；四是后期扶持项目建设与移民群众的期盼有所差距，群众对“美丽家园”的建设期望值较高，但上级下达的资金有限，库区群众自筹难度大，在一定程度上影响了项目建设效果。五是平安库区建设难度较大，还存有较大风险隐患。野谷塘小组集体未利用地补偿费8,430,400.00元长期滞留在勐往乡农经站账户上，乡政府一直未拿出切实可行的实施方案用于农村移民安置基础、配套设施建设，移民群众意见较大，有上访苗头；曼桂水库“环库路”建设问题从2016年拖到现在，已变成历史遗留问题，群众意见较大，我办已报专题请示给县人民政府，曼桂水库蓄水阶段验收在即，若不先实施“环库路”工程，可能会出现聚众堵路、妨碍施工、聚众上访等问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位1个。
勐海县搬迁安置办公室设3个内设机构，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县搬迁安置办公室2021年度收入合计11,980,388.99元。其中：财政拨款收入11,957,486.93元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,902.06元，占总收入的0.19%。与上年收入7,648,424.83元对比增加4,331,964.16元，增加56.64%。主要原因是：各水库移民村基础设施建设项目增加，资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县搬迁安置办公室2021年度支出合计17,611,678.23元。其中：基本支出1,283,701.66元，占总支出的7.29%；项目支出16,327,976.57元，占总支出的92.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出14,293,763.03元对比增加33,17,915.20元，增加23.21%。主要原因是：各项目及时有序开展，资金按项目支付进度及时拨付，导致支出增大。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出1,283,701.66元。与上年支出1,338,136.92元对比减少54,435.26，减少4.07%。主要原因是：公用经费压缩及编外聘用人员减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,181,302.74元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,398.92元，占基本支出的7.98%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县搬迁安置办公室机构为完成特定的事业工作任务、发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,327,976.57元。与上年12,955,626.11元对比增加3,372,350.46元，增长26.03%，主要原因分析：各项目及时有序开展，资金按项目支付进度及时拨付，导致支出增大。
具体项目开支及开展工作情况：
1.支付移民村基础设施建设项目资金14,748,271.94元；
2.支付移民直补967,500.00元；
3.支付大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估资金100,000.00元；
4.支付勐海县大中型水库移民“十四五”规划编制费100,000.00元；
5.支付大中型水库移民维稳工作经费412,204.63元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出6,127,986.44元，占本年支出合计的34.80%。与上年支出3,378,093.17元对比增加2,749,893.27，增加81.40%。主要原因是：水库移民村基础设施建设项目增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出120,412.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费33,444.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出86,968.96元；
9.卫生健康（类）支出59,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗23,290.10元、事业单位医疗14,807.60、公务员医疗补助21,197.30元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,844,284.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出1799,532.26元、水利建设征地及移民支出3,042,752.52元、农村基础设施建设2,0000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,035,680.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%。主要用于单位行政运行、人员工资支出及其他国土资源事务支出；
19.住房保障（类）支出68,313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于在职职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为24,970.00元，完成预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,970.00元，完成预算的33.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1.我单位库区移民项目较多，公务用车维修维护费及燃油费，大部分计入工程项目的待摊费；2.我单位接待上级检查及项目验收产生的餐费，大部分用大中水库项目专项资金独立费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,970.00元，增长24.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算增加4,970.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度开展水库征地、信访维稳工作乡镇库区移民来访增加，公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占80.10%；公务接待费支出4,970.00元，占19.90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库库区后期扶持项目检查、大中型水库库区综治维稳工作、大中型水库移民安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,970.00元。其中：
国内接待费支出4,970.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民后期扶持项目验收、水库征地、信访维稳工作等发生的接支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业单位运行经费支出情况
勐海县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出102,398.92元，与上年125,223.85元对比减少22,824.93，减少18.23%。主要原因是：公用经费压缩及编外聘用人员减少。事业单位运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、手续费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县搬迁安置办公室资产总额84,995,386.76元，其中，流动资产42,332,639.25元，固定资产1,240,951.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,421,796.24元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年82,933,951.02元相比，本年资产总额增加2,061,435.74元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
84,995,386.76 |
42,332,639.25 |
1,240,951.27 |
711,876.27 |
296,116.00 |
0.00 |
232,959.00 |
0.00 |
41,421,796.24 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205050101111
