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勐海县人民政府外事办公室2023年预算公开说明

  • 来源 :勐海县人民政府外事办公室
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  • 发布时间 :2023-02-27 10:51

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勐海县人民政府外事办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 勐海县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表


勐海县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将勐海县人民政府外事办公室2023年部门预算公开如下: 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县人民政府外事办公室的职能是贯彻执行国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策;督促协调和检查勐海县的外事和涉外工作,处理勐海县范围内的外事和涉外事项。指导勐海县外事、侨务工作,组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究,提出外事、侨务工作的政策建议,负责向涉外、涉侨部门通报外事侨务工作情况和信息。

(二)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括综合股、邻国股。

所属单位0。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

重点工作概述

1. 积极贯彻和宣传党的二十大精神结合学习党的二十大精神,发挥外事既有道和通过云外事和多双边交流互访之机积极向周边地区宣传二十大的主要内容和重大意义。增进其对中国发展道路、基本国情、内外政策的了解和认同塑造可信可敬可爱的中国形象不断提升国际社会的认知认同度。

2. 深化交流合作,确保边境安全稳定一是以服务党的二十大召开为主线周密落实好各项保障任务坚持不懈抓好疫情防控涉外工作,配合有关部门安有序做好与缅四特区边管控疫情防控、务合作、文化旅游、医疗互助林长制、河湖长制等领合作交流二是缅四特区保持密切沟通及时协调解决中缅勐海段拦设施外侧国土管控涉外问题。三是用足用好用强外事界务员,深入推进边界日常维护。四是妥善处置在缅四特区中国籍人员入境等涉外事五是依法保护我在外企业人员安全和合法权益,为企业走出去开展合作提供坚强后盾全力营造安宁良好内外氛围

3. 营造良好对外开放氛围在满足防疫要求条件下积极推动办好泼水节、茶王节等涉外活动,提升品牌节会影响力。

4. 持续做好边境疫情防控涉外工作一是做好与周边国地区双边会谈会晤保特互疫情信息,加强境信息的收集汇总分析研判和报送工作。二是持续做好疫情防控帮助和指导。三是配合国家省、州对外相关工作事项同时,积极向省、州外办争取抗疫物资援助

5. 加强外事干部队伍自身建设扎实开展四破四立四提行动,深化作风革命、效能革命,增强新形势下外事工作守初心、担使命的责任担当。全面加强党对外事工作的集中统一领导,认真学习贯彻习近平外交思想。二是依托党组理论学习中心组、党支部三会一课学习等方式加强对《习近平外交思想纲要》、2020年以来习近平总书记关于中国特色大国外交有关论述摘编的学习,着力提升外事干部的政治政策能力、工作谋划能力、对外交往能力、公共外交能力拓展创新能力,打造一批对党忠诚、有世界眼光、胸怀大局、善于处理复杂涉外事务的高素质外事队伍。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6,其中:行政编制 5工勤人员编制1名,事业编制0。在职实有7人,其中:财政全额保障 7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入129.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入129.53万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加10.10万元,增长8.45%增加的原因主要是人员工资调资、正常晋升等,人员经费预算收入增加

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入129.53万元,其中本年收入129.53万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款129.53万元(本级财力129.53万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加10.10万元,增长8.45%增加的原因主要是人员工资调资、正常晋升等,人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出129.53万元。财政拨款安排支出129.53万元,其中:一般公共预算安排支出129.53万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加10.10万元,增长8.45%增加的原因主要是人员工资调资、正常晋升等,人员经费预算收入增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出129.53万元,其中:基本支出129.53万元,项目支出0.00万元。2022年预算数增加10.10万元,增长8.45%具体变动情况及原因分析如下:

1. 基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出129.53万元2022年预算数增加10.10万元,增长8.45%增加的原因主要是人员工资调资、正常晋升等,人员经费预算收入增加。其中:

(1)基本工资津贴补贴等工资福利支出116.19万元,占基本支出的89.69%2022年预算增加9.76元,增长9.17%增加的原因主要是人员工资调资、正常晋升等,人员经费预算收入增加。

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出13.34万元,占基本支出的10.30%2022年预算增加0.34元,增长2.62%增加的原因主要是2023公用经费没有压减,所以较去年增加。

3对个人和家庭的补助支出0.00万元,占基本支出的0.00%2022年预算相比无增减变化。

4)资本性支出占基本支出0.00万元,占基本支出的0.00%2022年预算相比无增减变化。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0.00万元2022年预算增加相比无增减变化。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行92.75万元,主要用于在职人员、辅助人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.21万元,主要用于离退休人员公用支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗5.73万元,主要用于在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助4.93万元,主要用于在职人员、离退休人员公务员医疗支出。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.58万元,主要用于行政单位其他医疗方面的支出;

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金9.11万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出

基本工资27.23万元(其中:基本支出27.23万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴31.72万元(其中:基本支出31.72万元,项目支出0.00万元)

奖金15.23万元(其中:基本支出15.23万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费10.81万元(其中:基本支出10.81万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费5.73万元(其中:基本支出5.73万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费4.94万元(其中:基本支出4.94万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费1.56万元(其中:基本支出1.56万元,项目支出0.00万元)

住房公积金9.11万元(其中:基本支出9.11万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出4.46万元(其中:基本支出4.46万元,项目支出0.00万元)

2. 商品和服务支出

办公费2.37万元(其中:基本支出2.37万元,项目支出0.00万元)

邮电费0.65万元(其中:基本支出0.65万元,项目支出0.00万元)

差旅费0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)

公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

工会经费1.35万元(其中:基本支出1.35万元,项目支出0.00万元)

福利费0.68万元(其中:基本支出0.68万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0.00万元)

2. 对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

3. 资本性支出

办公设备购置0.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,2023年政府采购预算2.16万元其中:政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算1.98万元、政府采购工程预算0.00万元。2022年增加2.16万元,增长100.00%,增加的主要原因2023年工作需要购买办公用品A4纸、公务用车燃油费、修理费、保险费注:《政府购买服务预算表12表》相关内容不在此反映

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.50万元,较上年无增减,具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为2.00万元,与上年预算数相比,无增减变化,计安排因公出国(境)团组7个,因公出国(境)14人次无变化原因:我单位厉行节约,严格按照标准执行,做到费用不超标使用。

   (二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.50万元,与上年预算数相比,无增减变化,国内公务接待预计批次为10次,计接待30人次无变化原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定》、《勐海县接待工作暂行办法》等规定,为进一步贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,加强党风廉政建设。我单位不断规范公务接待费管理工作,认真执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定,严格控制国内公务接待范围、接待审批、接待标准等,对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待,所以公务接待费开支持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

  2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元与上年预算数相比,无增减变化其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2.00万元,与上年预算数相比,无增减变化无变化原因是:一是我单位无公务用车购置计划;二是我单位严格按照公车管理办法对单位公车执行用车登记管理,杜绝违规使用公车,在疫情防控任务和界务巡查业务繁重的情况下做到公务用车运行费不超标使用。计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入县级财政预决算管理的三公经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民政府外事办公室2023年机关运行经费13.34万元,比上年增加0.34万元,增长2.62%,增加的原因是人员工资调资、正常晋升等,预算经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,电话费,差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

截至20221231日,勐海县人民政府外事办公室资产总额22.39万元,其中,流动资产1.38万元固定资产20.54万元对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.47万元。与上年相比,本年资产总额减少62.45万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

勐海县人民政府外事办公室上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282224047700111

勐海县人民政府外事办公室2023年部门预算公开表20230224020603881.xlsx

勐海县人民政府外事办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc