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中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党勐海县委员会政法委员会主要职责：深入贯彻党中央、省委、州委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安勐海、法治勐海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综治办公室、政工室、边境工作指导协调室、执法监督室、政治安全与维护稳定工作办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：勐海县边防事务中心。

（三）重点工作概述

1.是进一步强化维稳工作机制,加强勐海平安建设、法治建设工作；2.是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；3.是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化、落实包帮措施；4.是扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22名，其中：行政编制13名，工勤人员编制1名，事业编制8名。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1081.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

与上年对比增加672.00万元，增长164.25%，增加的原因主要是较上年项目经费增加，2023年新增一般行政管理事务0.60万元；专项业务130.00万元；边海防350.00万元；其他公共安全支出140.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1079.13万元，其中：本年收入1079.13万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1079.13万元（本级财力1079.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加676.80万元，增长168.22%，增加的原因主要是较上年项目经费增加，2023年新增一般行政管理事务0.60万元；专项业务130.00万元；边海防350.00万元；其他公共安全支出140.50万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1081.13万元。财政拨款安排支出1079.13万元，其中：一般公共预算安排支出1079.13万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出2.00万元。与上年对比增加672.00万元，增长164.25%，增加的原因主要是较上年项目经费增加，2023年新增一般行政管理事务2.60万元；专项业务130.00万元；边海防350.00万元；其他公共安全支出140.50万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1079.13万元，其中：基本支出458.03万元，项目支出621.10万元。比2022年预算数增加676.80万元，增长168.22%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出458.03万元，比2022年预算数增加68.30万元，增长17.52%。增加的原因主要是基本工资调标及社会保险、住房公积金等增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.01%，比2022年预算增加68.76万元，增长20.02%，增加的原因主要是基本工资调标及社会保险、住房公积金等增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.45%，比2022年预算减少7.52万元，下降16.27%，减少的原因主要是调整了日常办公经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与2022年预算数相比，无增减变化，原因是：因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。

（4）资本性支出占基本支出的1.54%，比2022年预算增加4.96万元，增长236.19%，增加的原因主要是人员增加，办公设备购置增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排621.10万元，如边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、精神病人肇事肇祸等专项经费等开支。比2022年预算增加608.50万元，增长4829.37%，增加的原因主要是增加2021年边防基础设施维护经费50.00万元、勐海县打洛党政军警民联勤指挥中心（边防事务中心）项目经费100.00万元、勐海县边防巡逻路保通维护项目经费300.00万元、勐海县2022年强边固防工作队生活补助经费140.50万元等。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出254.91万元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人保障金及工伤、生育险、其他工资福利支出）、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.60万元，主要用于见义勇为人员慰问支出。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出130.00万元，主要用于边防委工作、扫黑除恶、法治建设平安勐海、精神病人肇事肇祸等保障支出。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出73.57万元，主要用于政法委下属事业单位社会治安综合治理执行及勐海县法学会工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人保障金及工伤、生育险、其他工资福利支出）、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出）。

5.国防支出—国防动员—边海防350.00万元，主要用于边防工作。

6.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出140.50万元，主要用于勐海县2022年强边固防工作队生活补助经费。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.20万元，主要用于退休公用经费。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.16万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.08万元，主要用于缴纳职工职业年金。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出16.71万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.87万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.57万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于缴纳职工大病及工伤险。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资87.23万元（其中：基本支出87.23万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴108.38万元（其中：基本支出108.38万元，项目支出0.00万元）

奖金40.11万元（其中：基本支出40.11万元，项目支出0.00万元）

绩效工资43.35万元（其中：基本支出43.35万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费40.16万元（其中：基本支出40.16万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费20.08万元（其中：基本支出20.08万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0.00万元）

住房公积金33.54万元（其中：基本支出33.54万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费10.47万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出5.90万元）

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费4.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出4.00万元）

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

培训费1.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.60万元）

公务接待费2.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.50万元）

工会经费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）

福利费2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出4.00万元）

其他交通费用17.82万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出3.90万元）

其他商品和服务支出5.50万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出3.50万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助142.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出142.10万元）

4.资本性支出（基本建设）

基础设施建设450.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出450.00万元）

5.资本性支出

办公设备购置11.66万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出4.60万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

      （五）单位资金支出情况

      2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排其他运转类、特定目标类项目1个，为2.00万元。增加2.00万元，增长100%，增加的原因主要是增加了结余结转-打击涉烟违法犯罪工作协调经费2.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，2023年政府采购预算34.94万元，其中：政府采购货物预算23.04万元、政府采购服务预算11.90万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加30.84万元，增长752.19%，增加的主要原因：一是2023年公务用车修理费、燃油费、保险费列入政府采购中；二是部分办公设备老化无法正常办公，需要更换采购一批办公设备，因此政府采购预算较上年增加。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次160次，预计接待1340人次。无增减变化原因是：我单位简化公务接待，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严格按照公务接待标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化原因是：我单位严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年机关运行经费45.75 万元，比上年减少0.46万元，下降1.00%，减少的原因是：人员调整变动。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会政法委员会资产总额313.53万元，其中，流动资产3.89万元，固定资产308.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.11万元。与上年相比，本年资产总额增加218.05万元，其中固定资产增加222.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

    中国共产党勐海县委员会政法委员会无部门上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282218021600111

中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年部门预算公开表20230227101722834.xlsx

中国共产党勐海县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc