当前位置: 中国共产党勐海县委员会办公室2022年度部门决算公开报告
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中国共产党勐海县委员会办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会办公室是一个综合部门，是县委机关的枢纽和桥梁，围绕县委的中心工作及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定的部署落实和督促检查，调查研究、收集反馈信息。承担县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作。负责县委各种会议的安排、组织和会议服务工作；负责县委领导重要活动的协调安排，沟通联络上下左右，为领导、为部门、为基层服务，协同县委各组成部门积极开展工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
树立“三项服务”标准线，在干事创业中提高能力水平。紧紧围绕全县中心工作，克服人员变动大、工作力量不足等困难，创新机制、精益求精、扎实工作。一是聚焦严谨细致抓文件制发。坚持严谨、准确、规范、精练原则，文件制发做到符合县情、宜短则短、意尽文止。规范文件审核流程，提高文件上传下达的及时性、准确性、一致性，为全县各级各部门高效运行提供更加坚实保障。二是聚焦精细高效抓会议筹办。坚持简约、高效、务实的会风，做到方案严把关、通知无差错、服务精细化。较好统筹安排上级重要考察、交流活动等。三是聚焦精准务实抓参谋辅政。坚持高标准、高质量、严要求，文稿起草充分体现县委决策的广度和深度。围绕全县重点工作、难点工作以及社会上倾向性问题，有效服务领导决策，推进工作落实。四是聚焦高效执行抓督查督办。坚持“服务决策、注重实效，加大力度、推进落实”，围绕县委工作决策和全县发展大局，深入开展促检查和专项查办。五是聚焦效能抓作风建设。对标省委“3815”战略发展目标谋划和州委、县委工作部署，紧紧围绕“三个示范县”定位，全面落实“招商引资主题年”、“营商环境提升年”、“干部作风整顿年”要求，严格对照“十种表现”、“八类问题”，全面开展“四查四问”，切实增强工作的前瞻性、针对性和实效性，不断提高工作本领和抓落实能力，推动县委办公室工作再上新台阶。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息督查考评股、机要保密股、行政股、档案综合股、周边安全协调股。加挂县委政策研究室、县委机要和保密局（县国家密码管理局、县国家保密局）、县档案局牌子。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：中国共产党勐海县委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会办公室2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党勐海县委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会办公室2022年度收入合计7,013,641.79元。其中：财政拨款收入7,013,641.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,042,086.20元，下降12.94%。其中：财政拨款收入减少1,042,086.20元，下降12.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年度比2021年度收入减少的主要原因：一是2021年度召开中国共产党勐海县第十三次代表大会，有会议经费收入391,531.00元；二是2021年收入含有发放离退休人员养老金统筹外部分收入354,228.00元，2022年改革，所有离退休人员养老保险基金（统筹内外）统一由县养老中心核算。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会办公室2022年度支出合计7,013,641.79元。其中：基本支出6,390,834.90元，占总支出的91.12%；项目支出622,806.89元，占总支出的8.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,061,456.20元，下降13.14%。其中：基本支出减少945,778.96元，下降12.89%；项目支出减少115,677.24元，下降15.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年度比2021年度支出减少的主要原因：一是2021年度召开中国共产党勐海县第十三次代表大会，有会议经费收入391,531.00元；二是2021年收入含有发放离退休人员养老金统筹外部分收入354,228.00元，2022年改革，所有离退休人员养老保险基金（统筹内外）统一由县养老中心核算。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构正常运转的日常支出6,390,834.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,766,351.41元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624,483.49元，占基本支出的9.77％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出622,806.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财行字〔2022〕3号、海财行字〔2022〕148号县委办工作经费294,465.19元，主要用于做好县委综合性政策研究、重大决策咨询、重要文稿起草等工作；认真承办以县委、县政府名义召开的全县性会议，严把会议材料制定、印发关，精简会议所需设施设备，完善后勤保障，做好会务服务各项工作；严格执行差旅报销制度、公车管理规定，做好公务接待和会务经费预算，确保全县重大活动、重要接待、重要服务等后勤服务管理、基础保障和安全工作保障到位；负责县委领导重要活动的协调安排，做好各项工作前期准备、过程监控及后期收尾，为领导沟通联络提供便利；扎实开展进村入户，加强指导调研。
2. 海财行字〔2022〕53号综合办公业务平台项目经费60,000.00元，主要用于为进一步推行无纸化办公，改进机关作风、提高行政效能、降低公共服务成本，全县乡镇农场、县级部门单位及省州属驻县单位推广安装使用手机OA系统，年支付的2022年费用。
3. 其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,013,641.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,042,086.20元，下降12.94%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出比2021年减少的主要原因：一是2021年度召开中国共产党勐海县第十三次代表大会，有会议经费支出391,531.00元；二是2021年支出含有发放离退休人员养老金统筹外部分支出354,228.00元，2022年改革，所有离退休人员养老保险基金（统筹内外）统一由县养老中心核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,627,361.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（残疾人保障金）、其他工资福利支出（编外聘用人员补助）、商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出)、对个人和家庭补助支出（遗属补助）、其他资本性支出（办公设备购置）等。其中：工资福利支出4,289,118.79元，占一般公共服务支出的76.22%；商品和服务支出1,023,790.38元，占一般公共服务支出的18.19%；对个人和家庭补助支出94,452.00元，占一般公共服务支出的1.68%；其他资本性支出220,000.00元，占一般公共服务支出的3.91%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出534,324.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于离退休人员公用经费，缴纳职工基本养老保险及职业年金；
9.卫生健康（类）支出432,597.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出419,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为247,000.00元，支出决算为204,458.00元，完成年初预算的82.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算170,000.00元，占总支出决算的83.15%；公务接待费支出决算34,458.00元，占总支出决算的16.85%，具体是国内接待费支出决算34,458.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为247,000.00元，支出决算为204,458.00元，完成年初预算的82.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为170,000.00元，完成年初预算的94.44%；公务接待费支出决算为34,458.00元，完成年初预算的51.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待只减不增。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,542.00元，下降4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,000.00元，下降1.16%；公务接待费支出决算减少7,542.00元，下降17.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持公务接待只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、开展乡村振兴工作督查及督导、强边固防工作、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待包括各省、州、市（县）各级领导、各相关部门来我县出席会议、检查指导、调研考察、学习交流，各乡镇党委、政府（管委会）、村委会（社区）、村小组（居民小组）、驻村扶贫工作人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会办公室2022年机关运行经费支出624,483.49元，减少7,607.45元，下降1.20%，下降的主要原因：2022年在职在编月平均人数29人，2021年在职在编月平均人数32人，2022年较2021年同比减少3人，全年发放其他交通费用减少，故本年机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会办公室资产总额7,215,072.43元，其中，流动资产9,809.76元，固定资产7,176,114.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产29,145.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,433,214.55元，其中固定资产增加1,490,876.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表））
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额27,750.00元，其中：政府采购货物支出27,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218020101111
