当前位置: 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开报告
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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年县人大常委会在县委的坚强领导和州人大常委会的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实中央、省委、州委人大工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行职权，服务发展大局，保障改善民生，维护公平正义，助力推动我县经济社会高质量发展。一年来，召开人民代表大会1次、人大常委会会议10次、主任会议13次、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21项，向县委指示报告各类重大问题、重要事项7次，作出决议、决定23项，依法任免国家机关工作人员114人次；开展执法检查2次、代表视察2次、专题调研20次、工作评议1次；协助上级人大常委会开展“三察（查）”14次；依法任免国家机关工作人员114人次；受理来信来访3件5人次。
1.精心组织筹备，县十六届人大一次会议圆满召开。
县十六届人大一次会议于2022年1月15日—1月18日在勐海县城勐海会堂召开，会议审查批准了县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院、国民经济和社会发展计划、财政预算六项工作报告；会议选举了新一届人大常委会领导、县人民政府领导、县监察委员会主任、县人民法院院长以及县人民检察院检察长；收到代表建议、批评和意见133件，顺利完成了各项会议议程。
2.围绕中心工作，依法监督。
县人大常委会始终坚持“围绕中心，服务大局，突出重点，增强实效”的工作原则，根据2022年工作要点安排，紧扣发展所需、民生所盼，依法履行常委会的监督权、人事任免权和重大事项决定权。2022年审议通过《勐海县人大常委会关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》。依法听取和审议县人大法制和监察司法委员会关于2020—2021年规范性文件备案审查工作情况的报告。组织部分人大代表视察康养旅居示范县建设情况，积极助推我县“三个示范县”建设。组织执法检查组开展《中华人民共和国安全生产法》执法检查。县人大常委会组成调研组进行实地走访调研，专题听取县人民政府关于残疾儿童康复救助制度实施情况、《西双版纳州城镇市容和环境卫生管理条例》贯彻实施情况、现代化边境小康村建设、常态化疫情防控工作、自然资源经营管理情况等报告，首次依法听取和审议县监察委员会专项工作情况报告。
3.依法开展人事任免，科学决定重大事项。
常委会认真贯彻落实县委的决策部署，规范行使重大事项决定权和人事任免权。坚持党管干部与依法任免干部相统一，认真落实县委人事安排意图，完善工作机制，严格任免程序，依法做好各项人事任免工作。一年来，县人大常委会共依法任免国家机关人员114人次。
4.加强代表工作，发挥代表作用。
一是加强代表培训，提升履职能力。6月23日至24日，在县委党校举办县十六届人大代表履职培训班1期195人次参训，进一步提高新时期人大代表依法履职能力。二是加大代表建议、批评和意见督办力度。县十六届人大一次会议闭会后，督促有关部门及时办理代表建议133件，答复率100%，办结率24.81%，满意率99.24%。三是完善机制、打造代表联系群众桥梁。县人大常委会根据人大代表联系人民群众的有关工作要求，从6月开始，定于每月10日为人大代表与人民群众联系日，6月10日，勐海县人大常委会在12个乡镇（农场）人大代表工作站、90个村（社区）人大代表联络室首次开展人大代表与人民群众联系日活动。四是及时做好代表补选和经费划拨工作。截止2022年11月，共补选2名县级人大代表，1名县人大代表因工作岗位调整终止其代表职务。2022年共向11个乡镇及黎明农场社区管委会划拨州人大代表活动专项经费14,000.00元、县级人大代表活动经费130,800.00元，基层人大信息化建设补助经费45,000.00元，县乡两级人大换届选举州级补助经费124,000.00元、县乡两级人大代表换届选举省州补助经费555,000.00元，县乡两级人大换届选举专项经费180,000.00元。
5.持续推进常态化疫情防控工作、联创联建及其他工作。
一是进一步压实疫情防控责任。抽调工作人员到边境一线卡点完成值守任务、强边固防驻村等工作。完成核酸采集点、打洛疫情防控支援、志愿者服务等各项临时安排的急难险重疫情防控工作。同时通过人员值守、电话调查，工作微信群、入户调查等方式排查登记外来人员来加强网格责任片区网格化管理工作。二是竭尽全力推进联创联建工作。积极不定期对单位办公区和卫生区进行清扫消杀和灭蚊灭鼠，安排志愿者参与交通路口执勤、文明宣传等工作，巩固无烟单位创建成果，为勐海创建文明城市、卫生县城贡献人大力量。三是做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。严格按照相关要求定期安排工作人员走访挂包帮扶点。四是认真统筹完成2022年度机关党建、意识形态、依法治县和法制宣传、平安建设、妇联及妇儿工委、老干部、保密、档案、信访、人口和计划生育、机关工会等工作的落实和督查考核。2022年本单位利用有限的资金，安排惠民工作经费支出10,752.50元，其中:利用节日慰问安排在“扶贫832”销售平台线上采购扶贫产品大米4,930.00元、利用节日慰问安排在当地企业、合作社线下采购扶贫产品大米5,822.50元。
6.全面加强人大自身建设，为依法履职提供坚强保证。
一是抓好文明单位创建，打造和谐机关。为进一步加强党组织建设，践行社会主义核心价值观，以创建2022年州级文明单位为契机，县人大常委会办公室分别投入机关提升工作费用和网络维修维护费138,260.00元，改造办公区内及周边环境，建成机关党建文化长廊。二是扎实开展机关作风革命效能革命建设，提高效率意识。召开机关作风革命效能革命动员部署会，组织学习，研究制定《勐海县人大常委会贯彻<勐海县深入开展“定了就干、马上就办”行动深化作风革命效能的措施（试行）>的实施方案》，确保习近平总书记重要讲话精神在人大机关及时传达贯彻。三是深入推进从严治党，强化自身建设。加强思想和作风建设，巩固党史学习教育成果，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。聚焦“四个机关”定位，将学习贯彻党的二十大精神作为今后一个时期的重要政治任务抓紧抓实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，分别是：县人大专门委员会5个：县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个：县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：勐海县人民代表大会常务委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计7,338,668.56元。其中：财政拨款收入7,338,668.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少123,821.31元，下降1.66%。其中：财政拨款收入减少123,821.31元，下降1.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
2022年度比2021年度收入减少的主要原因是：一是人员经费调整变动，2022年调出8人、调入6人、退休2人，二是受新冠病毒疫情影响，2022年部分项目经费未能形成支出。
二、支出决算情况说明
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计7,338,668.56元。其中：基本支出6,110,830.51元，占总支出的83.27%；项目支出1,227,838.05元，占总支出的16.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少123,821.31元，下降1.66%。其中：基本支出减少403,287.90元，下降6.19%，项目支出增加279,466.59元，增长29.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年度比2021年度支出减少的主要原因是：一是行政单位退休费不再预算，实施养老保险制度改革后，由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金。二是增加第一批基层人大履职能力提升专项资金、县乡两级人大换届选举补助经费、州人大代表活动专项经费、基层人大信息化建设补助经费等项目收入。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出6,110,830.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,636,864.18元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473,966.33元，占基本支出的7.76％。人均工资福利支出19,572.45元，人均日常公用经费支出1,645.72元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,227,838.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
（1）海财行字〔2022〕50号勐海县第十六届人民代表大会第一次会议经费481,617.77元，主要用于我县第十六届人民代表大会第一次的主要用于常委会会议办公用品、会议材料印刷费、宣传费、会议食宿费、无固定收入代表误工补助、租车费等开支。
（2）海财行字〔2022〕162号第一批基层人大履职能力提升专项资金100,000.00元，主要用于模范机关示范单位创建，包括办公楼及党员活动室制度上墙改造等开支。
（3）海财行字〔2022〕163号州人大代表活动专项经费40,800.00元，主要用于州级人大代表办公费（《中国人大》、《云南人大》等学习材料订阅费）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入州人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）等开支。
（4）海财行字〔2022〕292号、海财行字〔2022〕1号县级人大代表活动经费241,189.00元，主要用于县级人大代表开展专题调研、代表视察、执法检查、工作评议、专题询问、学习培训和县人大代表活动等的办公费、会议费、其他交通费用（租车费）、其他对个人和家庭的补助（无固定收入县人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）等开支。
（5）海财行字〔2022〕1号县乡两级人大换届选举专项资金140,250.00元，主要用于我县县乡两级人大换届选举工作的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等开支。
（6）海财行字〔2022〕76号县乡两级人大换届选举补助经费40,990.10元，主要用于我县县乡两级人大换届选举工作结束后期新一届县人大代表学习培训费支出。
（7）海财行字〔2022〕1号工委活动、代表培训和述职等专项经费109,451.18元，主要用于县人大常委会工委及办公室组织县级人大代表开展专题调研、代表视察、执法检查、工作评议、专题询问、学习培训、代表活动的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（租车费）等开支。
（8）海财行字〔2022〕77号基层人大信息化建设补助经费72,260.00元，主要用于改善办公条件的维修(护）费、办公设施设备购置等开支。
（9）海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费1,280.00元，主要用于支援勐腊县边境疫情防控守边人员伙食费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,338,668.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少123,821.31元，下降1.66%，主要原因分析：基本支出6,110,830.51元，与上年相比减少403,287.90元，下降6.19%，减少的主要原因是：行政单位退休费不再预算，实施养老保险制度改革后，由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金。项目支出1,227,838.05元，与上年相比增加279,466.59元，增长29.47%。增加的主要原因是：本年预算追加上级安排的项目经费，第一批基层人大履职能力提升专项资金、县乡两级人大换届选举补助经费、州人大代表活动专项经费、基层人大信息化建设补助经费等项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,870,062.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于基本工资1,382,129.00元、津贴补贴1,518,353.00元、奖金1,113,521.00元、其他社会保障缴费50,067.71元（工伤保险及残疾人保障金）、其他工资福利支出103,842.30元（编外聘用人员工资及五险）、办公费191,269.10元、印刷费54,657.00元、手续费155.00元、水费2,214.45元、电费3,082.45元、邮电费22,640.67元、差旅费58,173.50元、维修（护）费43,409.00元、会议费510,231.77元、培训费50,309.10元、公务接待费10,539.00元、专用材料费2,956.10元、劳务费3,000.00元、工会经费48,003.04元、福利费7,556.40元、公务用车运行维护费59,992.00元（包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出）、其他交通费用296,760.00元（包括租车费用、公务交通补贴等支出）、其他商品和服务支出105,239.20元（机关提升改造费用100,000.00元、学习教育图书购置4,545.20元、新冠病毒疫情防控公告海报架694.00元）、生活补助10,512.00元（遗属人员补助）、其他对个人和家庭的补助189,600.00元（无固定收入代表联系人民群众的通讯、交通等费用补贴）、办公设备购置31,850.00元（照相机1台、调音台1台、功放机1台、音箱1台、无线话筒1套、反馈抑制器1台）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出554,530.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费448,411.20元、职业年金缴费97,232.22元、其他商品和服务支出8,886.60元（退休公用经费）；
9.卫生健康（类）支出499,772.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费265,480.35元、公务员医疗补助缴费225,777.90元、其他社会保障缴费7,234.50元、生活补助1,280.00；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出414,303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金414,303.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为70,531.00元，完成年初预算的35.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算59,992.00元，占总支出决算的85.06%；公务接待费支出决算10,539.00元，占总支出决算的14.94%，具体是国内接待费支出决算10,539.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为70,531.00元，完成年初预算的35.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为59,992.00元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为10,539.00元，完成年初预算的7.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定和中央六项禁令、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》、《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的机关公务接待办法。一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动。本年由于新冠病毒疫情的影响，上下级往来波动大，所以公务接待费开支预决数差异大。二是单位车辆编制1辆，实有1辆，公务接待的出行活动做到轻车简从，严格执行单位制定的公务车辆使用与管理办法，严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,342.00元，下降13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加3,277.00元，增长5.78%；公务接待费支出决算减少14,619.00元，下降58.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：新冠病毒疫情防控工作出行需要，车辆老化等原因致使公务用车维护费支出比上年支出增加。同时由于新冠病毒疫情的影响，上下级往来减少，公务接待费支出比上年支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县人大常委会机关工作调研、视察、执法检查、召开会议、学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县市人大系统工作调研；州人大代表视察和调研；接待上下级单位来访；本县乡两级人大代表活动小组办公活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出473,966.33元，比上年减少9,214.82元，下降1.91%，减少的主要原因是：2022年受新冠病毒疫情影响，公务接待、差旅费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费26,877.70元、手续费155.00元、水费1,165.50元、电费1,102.48元、邮电费10,710.81元、差旅费40,581.50元、维修（护）费2,999.00元、培训费3,203.00元、公务接待费1,180.00元、专用材料费2,956.10元、劳务费3,000.00元、工会经费48,003.04元、福利费7,556.40元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用290,350.00元、其他商品和服务支出14,125.80元（学习教育图书购置4,545.20元、新冠病毒疫情防控公告海报架694.00元、退休干部活动费8,886.60元）。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,431,078.85元，其中，流动资产8,288.70元，固定资产2,344,459.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,580.00元，其他资产3,750.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,517.78元，其中固定资产增加31,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6,600.00元，其中：政府采购货物支出6,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282218010101111
