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勐海县财政局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县财政局是政府工作部门，为正科级，加挂勐海县人民政府国有资产监督管理委员会、勐海县人民政府金融办公室牌子。

勐海县财政局贯彻落实中央、省、州和县关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励企业、公益事业发展的财政政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟定政策性文件及各项实施细则的合法性审核，承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算情况。承担财政收支标准体系建设工作。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施。提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟定非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟定和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6.拟定和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向县人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全县加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。

8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。

9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多变开发机构、外国政府贷（赠）款。

13.负责管理和指导全县会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度，内部控制规范，监督管理代理记账工作。承担会计从业人员的管理工作。

14.根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督查检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理，建立完善相关管理制度。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监督管理。负责县人民政府与驻县金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持驻县金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励金融机构服务勐海地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担勐海县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022点年度重工作任务概述

1.加强党的全面领导，奋力开创财政工作新局面。抓好抓实政治理论学习教育。认真学习贯彻党的二十大及十九届历次全会精神，坚持学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强化预算收支管理，为财政平稳运行提供动力。一是制定《勐海县缓解基层财政困难三年行动计划配套实施方案》《勐海县缓解基层财政困难三年行动任务分工方案》，健全县级财政治理体系，优化县级财政治理方式，逐步缓解县级财政困难，不断提高县级财政保障能力。二是全面落实过紧日子要求，硬化预算约束、强化预算执行管理、严把支出关口，把过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，贯穿预算管理全过程，集中财力支持重点工作，优先用于支持疫情防控、惠企利民和促消费等。三是加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，联合县发改局，成立专项债券项目发审工作专班，积极向上级争取债券资金，切实发挥专项债券“稳增长、促投资、惠民生”作用。四是加大国有资产管理盘活力度，制定印发《勐海县行政事业单位国有资产使用管理实施细则》《勐海县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》，规范统一行政事业单位国有资产的自用、出租出借等行为，优化资源配置，维护国有资产安全和完整。五是积极盘活财政存量资金，收回部门沉淀和不需要使用的财政专户资金。从严控制结余结转，对结转年以上的资金一律收回财政统筹安排使用。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制，对上年末存量资金规模较大的部门，适当压减下年预算安排规模。六是强化库款管理，加强资金调度。按照县委、县政府确定的目标任务，加强资金调度管理，合理控制库款规模，优化支出结构，着力保障民生支出和重点支出，确保库款高效、安全运行。

3.强化基本民生保障，持续增进民生福祉。一是及时拨付基本养老保险基金补助、基本医疗保险基金补助、就业资金补助、农村低保等社会救助经费，确保各项社会保险政策落实到位。二是拨付医疗卫生机构经费，全力支持医药卫生体制。三是拨付教育经费，保障教育事业优先发展，全面落实义务教育惠民政策。四是拨付文化事业经费，促进“文化乐民、文化育民、文化富民”的文化事业和谐发展。五是拨付农村客运和出租车行业油价补贴，保障社会基层群体基本利益和公益事业的健康发展，确保油价改革顺利推进；拨付县级储备粮油利费和配套粮食风险基金，确保粮油市场稳定，调动种粮农民积极性。六是及时拨付上级下达预算内基建投资资金、乡村振兴衔接资金、上海市帮扶云南省东西协作资金，统筹整合财政涉农资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，投入边境小康村建设等，全方位保障民生福祉。

4.发挥财政职能作用，高质量护航经济发展。一是全力落实减税降费政策。充分利用各方资源和互联网平台，加大减税降费优惠政策宣传力度，不折不扣持续推动新的组合式税费支持政策落地见效，助企纾困解难。真正让各项减税降费政策成为市场主体的“及时雨”、经济发展的“助推器”。二是助推实体经济发展。及时拨付创业担保贷款贴息资金、农林业保险保费，帮助解决中小微企业融资难问题；积极推送融资需求企业家，助推县政府与中国农业银行股份有限公司西双版纳分行签订《“十四五”建设战略合作框架协议》，加强政银企对接，帮助企业纾困解困；积极落实“一城两区”建设贷款贴息政策。三是加大金融风险防控力度。坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则，组织开展防范非法集资宣传、涉非涉稳风险排查整治、PP网贷风险专项整治、金融消费矛盾纠纷排查化解、“云通兑”、“简兑天衡”APP涉非风险提示、规范第三方财富管理公司等工作；开展防范非法集资宣传活动场，向群众发放宣传手册余份、宣传袋余份，制作图文、音视频宣传作品个（其中原创宣传视频个），受众人数余人（次），接受群众咨询余人（次），进一步提高群众法律意识和防范风险意识。

5.加强财政监督，强化监管职责。一是加强财政资金动态监控。以财政资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台，加强预算单位财政资金动态监控管理，推进财政管理科学化、精细化，切实发挥动态监控威慑、警示、纠偏、规范作用，确保财政资金安全、规范、有效运行。二是开展财经秩序专项整治行动。成立领导小组、制定工作方案、按时完成自查工作、配合州级做好复查工作。针对查出问题实行清单制管理，逐项整改销号，不断规范和加强财政管理，减轻财政运行压力，节约财政资源，防范化解风险隐患，实现财经秩序根本性好转。三是推进预决算公开。为保证预决算公开的及时性、完整性、合规性，按照预决算公开的要求，加大信息公开内容审核把关和业务指导，督促全县家预算单位实行部门门户网站和同级财政网站“双公开”，确保预决算公开达到“公开面100%、及时率100%”的双百目标。四是加强行政事业单位国有资产监管。制定印发《勐海县行政事业单位国有资产使用管理实施细则》《勐海县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》，规范国有资产出租和处置行为。五是加强债务风险防范。牢固树立底线思维，严肃财经法规纪律，严格专项债券资金负面清单管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，确保专项债券资金使用合法合规。

6.持续深化改革，提升财政效能。一是推进政府采购电子化。通过与政采云有限公司签订《政采云平台服务合同》，依托“政采云”平台，利用云计算、大数据技术建立集政府采购网上交易、监管和服务为一体，涵盖各预算单位、供应商、集采机构、财政政府采购监管部门等多用户的政府采购电子化交易服务平台，实现政府采购全程电子化，规范政府采购行为、提高采购效率、降低采购成本、提升采购质量。二是抓好预算管理一体化改革。按照州级预算管理一体化改革实施方案要求进度，细化工作任务、夯实工作责任，按时按要求上线，如期完成一体化系统预算执行业务上线工作。截至目前，勐海县家预算单位已全部上线一体化系统。三是全面深化国企改革。制定印发《勐海县国有企业改革工作方案》，成立勐海县黎明农场有限责任公司，实现农场与社区分开、完成清产核资、土地使用权确权工作；按照“+X”模式，设立了家一级公司，改组和设立家二级公司，稳步推进勐海县全民所有制改革工作并取得成效。四是抓实预算项目绩效管理和评价。完善管理制度、规范工作程序、明确工作任务，建立绩效评价指标体系。坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，进一步完善财政事前预算绩效管理，加强结果应用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、综合与研究股、法规和政府采购管理股（行政审批股）、税政股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、教科文化股、社会保障股、农业农村股、会计监督评价股、国有资产管理股、国有企业管理股、金融股。所属单位2个，分别是：

1.勐海县财政局国库集中支付中心。

2.勐海县财政局投资评审中心。

（二）决算单位构成

纳入勐海县财政局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.勐海县财政局

2.勐海县财政局国库集中支付中心。

3.勐海县财政局投资评审中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县财政局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县财政局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县财政局2022年度收入合计12,830,110.43元。其中：财政拨款收入12,830,110.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年13,003,711.68元相比，收入合计减少173,601.25元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少173,601.25元，下降1.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

收入减少的主要原因是：一是因工作需要，人员调离，二是人员退休，三是编外辅助人员离职，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县财政局2022年度支出合计12,830,110.43元。其中：基本支出10,251,934.80元，占总支出的79.91%；项目支出2,578,175.63元，占总支出的20.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年13,003,711.68元相比，支出合计减少173,601.25元，下降1.34%。其中：基本支出减少1,014,441.38元，下降9.00%；项目支出增加840,840.13元，增长48.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出减少的主要原因是：一是因工作需要，人员调离，二是人员退休，三是编外辅助人员离职，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,251,934.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,433,189.06元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818,745.74元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,578,175.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年1,737,335.50元对比：增加840,840.13元，增长48.40%，主要原因是专项项目数量增加、预算金额增加，导致支出增长。具体项目开支及开展工作情况：

1.海财预字〔2023〕236号预算管理一体化系统推广实施补助经费360,000.00元。主要用于预算管理一体化系统推广升级实施补助经费

2.海财预字〔2022〕216、251、290号，财政管理工作补助资金343,235.73元，主要用于改善基层财政部门办公条件。

3.海财行字〔2022〕175号，财政系统建设等项目经费599,152.00元。主要用于财政一体化平台运行、财务管理、部门预算等维修（护）费及其他相关信息化建设工作开展。

4.海财行字〔2022〕178号，网络信息科技经费298,797.00元，主要用于财政系统信息化建设工作开展。

5.海财预字〔2022〕186号，预算管理一体化系统（预算编制端）运维服务项目专项资金102,000.00元。主要用于预算管理一体化系统（预算编制端）升级运维费用。

6.海财行字〔2022〕280号，全县预算单位会计核算系统运维服务经费55,000.00元。主要用于全县预算单位会计核算系统正常运维费用。

7.海财行字〔2022〕326号，监督评价购买服务专项经费191,000.00元，主要用于开展重点评价及整体绩效评价工作。全力推进预算执行绩效管理工作，加强结果运用，提高财政资金使用效益。

8.海财行字〔2022〕327号，勐板基地土地租赁费经费180,000.00元。主要用于解决深化改革后历史难题工作开展。

9.海财金融字〔2022〕66号，省级创业担保贷款工作奖补资金90,000.00元，主要用于国有企业下岗职工、城镇登记失业人员、残疾人等特殊就业困难群体定向提供小额担保贷款的工作开展。

10.海财金融字〔2022〕66号，防范和打击处置非法集资工作专项经费，共支出500.00元。防范和处置非法集资工作的线索举报奖励金。

11.海财资字〔2022〕34号，解决历史遗留问题及改革成本专项资金35,000.00元。主要用于深化农垦改革工作开展。

12.其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,795,110.43元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少208,601.25元，下降1.60%，减少的主要原因：一是因工作需要，人员调离，二是人员退休，三是编外辅助人员离职，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,109,463.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于单位运行过程中的工资等人员经费、开展业务工作的工作费及财政系统一体化的平台维护费用、绩效委托中介服务、项目预算绩效评审的补助等项目支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出230,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于平安云南建设法规政策宣传和法治财政建设工作开展。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出870,731.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费763,564.96元，职业年金缴费80,533.29元，单位离退休人员公用经费 8,600.00元，抚恤金18,033.00元。

  9.卫生健康（类）支出770,918.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政单位医疗351,503.35元，事业单位医疗110,608.70元，公务员医疗补助308,806.85元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于促进就业创业担保贷款工作开展。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于防范和打击处置非法集资工作举报奖励。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出723,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,700.00元，支出决算为152,304.00元，完成年初预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算145,000.00元，占总支出决算的95.20%；公务接待费支出决算7,304.00元，占总支出决算的4.80%，具体是国内接待费支出决算7,304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,700.00元，支出决算为152,304.00元，完成年初预算的33.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为145,000.00元，预算数为203,700.00元，完成年初预算的71.18%；公务接待费支出决算为7,304.00元，预算数为257,000.00元，完成年初预算的2.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是我单位严格执行了党政机关八项规定, 厉行节约，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加84,854.00元，增长125.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加86,500.00元，增长147.86%；公务接待费支出决算减少1,646.00元，下降18.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是随着疫情有所缓解，上级对业务检查及调研增加；二是受国际形势影响，2022年以来油价大幅连连上涨，故支出增加；三是单位车辆分别于2008年、2013年购置，车辆使用频繁，车况老化，为保障日常公务安全出行，在2022年期间进行了发动机等方面维修，故支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出145,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于财政部门开展日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7,304.00元，安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政单位日常工作开展过程中发生的上级部门专项调研、检查、验收、指导工作开展接待等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县财政局2022年机关运行经费支出818,745.74元，与上年787,051.92元对比，比上年增加31,693.82元，增长4.03%,增加的主要原：一是受国际形势影响，2022年以来油价大幅连连上涨；二是单位车辆分别于2008年、2013年购置，车辆使用频繁，车况老化，为保障日常公务安全出行，在2022年期间进行了发动机等方面维修，故支出增加。机关运行经费主要用于主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县财政局资产总额7,833,585.67元，其中，流动资产366,295.05元，固定资产7,383,157.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,701.00元，其他资产31,432.23元（具体内容详见附表）。与上年7,241,614.61相比，本年资产总额增加591,971.06元，其中固定资产增加609,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额881,205.00元，其中：政府采购货物支出483,205.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出398,000.00元。授予中小企业合同金额881,205.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年我单位政府采购计划支出资金881,205.00元，与上年69,050.00元对比，增加812,155.00元，增长1176.18%，实际安排采购资金881,205.00元，与上年69,050.00元对比，增加812,155.00元，增长1176.18%，增加的主要原因是：一是因工作需要，更换办公设备（台式电脑、便携式计算机、文件柜等）一批；二是预算管理一体化系统推广实施单一来源服务采购，故增加。其中：多功能一体机3台价值7,300.00元；打印机6台价值9,000.00元；便携式计算机2台价值16,9000.00元；空调8台价值52,500.00元；台式电脑26台价值156,000.00元；扫描仪2台价值6,100.00元；办公椅12把价值6,000.00元；金属质文件柜1组价值1,000.00元；办公桌5张价值6,000.00元；LED显示屏1个张价值175,6800.00元；办公用A4纸267件价值46,725.00元；预算管理一体化系统推广实施服务2项价值398,000.00元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，勐海县财政局开展了2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出绩效项自评11个，评价金额2,254,684.73。其中：评价结果为优的11个，良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53282218031801111

勐海县财政局2022年度部门决算公开表20231011075704326.xls