当前位置: 勐海县人民政府办公室2022年度部门决算
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勐海县人民政府办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府办公室是勐海县人民政府工作部门，是协助勐海县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构，主要职能是负责县政府机关的日常事务工作；负责县人民政府会议的筹备组织工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究各乡（镇）人民政府、管委会和县人民政府各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批；督促检查各乡（镇）人民政府、管委会和县人民政府各部门、单位对县人民政府决定事项、重点工作、重大建设项目和县人民政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研提出处理意见，及时向县人民政府领导报告；办理县人民政府领导交办的有关信访事项，协助处理各乡（镇）人民政府、管委会和各部门向县政府反映的重要问题；指导、监督全县政府信息与政务公开工作，及时做好信息收集和反馈；组织办理涉及县人民政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议；负责管理全县公共机构节能降耗、公务用车编制，负责县人民政府机关事务管理、公务接待等工作；围绕县委、县人民政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为县委、县人民政府提供决策咨询意见和政策建议；对事关全县经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；负责县政府重大活动的组织安排，做好县政府机关的行政接待工作；负责督办、检查县政府工作部门及直属事业单位的工作；指导、管理全县机关事务管理的职责；增加指导、监督全县政府信息与政务公开工作的职责；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年在县委、县政府的正确领导下，县人民政府办公室全体干部职工坚持围绕中心、服务大局，切实履行参与政务、管理事务、综合服务的职能，各项工作得到扎实推进，2022年度重点工作任务如下：
1.紧扣中心，服务大局，进一步发挥中枢作用。（1）严格标准，办文办会显质量。一是精益求精办好文件。二是精心筹备各类会议。（2）前瞻调研，多参善谋增能力，综合文稿务实求新。催办落实，综合服务提效率。一是制定全年调研工作计划，深入乡镇、部门、企业，加强调查研究；二是督查督办高质高效。全力构建工作决策有部署、推进质效有要求，落实调度有反馈，结果运用有奖惩的督查工作格局，针对国务院、省、州、县重大决策部署、政府工作报告、民生实事项目、疫情防控、项目大比武等开展专项督查；三是督办件办理落实有效。下发《关于做好2022年人大代表建议和政协委员提案办理工作的通知》，交办人大代表建议和政协委员提案共218件，主办州人大代表建议和政协委员提案5件。
2.规范管理，实干当先，进一步优化服务保障。（1）积极助力疫情防控。（2）结对帮扶有序推进。一是发挥党员引领作用；二是全面强化政策宣传。（3）持续优化营商环境和推进“作风革命、效能革命”。一是探索开展“党建+营商环境”活动，专题召开优化营商环境主题党日，组织学习《云南省打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》等相关文件，开展“我为优化营商环境做什么”大讨论，把优化营商环境纳入支部“三会一课”组织生活制度的重要内容，不断增强党员干部参与优化营商环境的责任感和使命感。二是牢固树立“人人、事事、时时、处处都是营商环境”的理念，引导党员干部将自己摆进去，争当“局中人”。力所能及帮助企业解决招工难、融资难、选址难等问题。三是践行“三个工作法”，以问题导向、目标导向、结果导向，扎实开展作风革命效能革命，进一步优化营商环境。
3.坚定信念，提高素质，进一步增强凝聚力、战斗力。（1）意识形态抓紧抓实，强化党组主体责任，加强党性学习修养。（2）党建工作落地落细，加强党性教育，使广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化理论武装，推动全面从严治党从思想上严起。（3）加强党风廉政建设，做“廉政型机关”。认真履行党风廉政建设一岗双责,做到“一把手”负总责，班子成员齐抓共管，分管领导各负其责。扎实做好清廉勐海工作推进，认真做好各级巡视巡察反馈问题整改，按时做好每月工作进展情况报送工作。（4）数字政府见功见效，推进政务公开实施。抓信息质量，明确政务信息员，严把信息报送质量关，在工作方法上，改等信息为谋信息，变“守株待兔”为“主动出击”，及时做好政务公开、政府信息工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子。所属单位1个，是：勐海县人民政府办公室值班中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府办公室2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制22人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员19人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府办公室2022年度收入合计12,757,456.76元。其中：财政拨款收入12,726,576.76元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,880.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加108,392.10元，增长0.86%。其中：财政拨款收入增加177,512.10元，增长1.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少69,120.00元，下降69.12%。增加的主要原因是：一是突发“9.30”疫情，受新冠肺炎疫情影响，追加项目资金；二是追加政府办工作经费、网站群运行维护和监测专项资金、公务用车平台运行及工作经费。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府办公室2022年度支出合计12,836,212.59元。其中：基本支出10,359,192.95元，占总支出的80.70%；项目支出2,477,019.64元，占总支出的19.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加236,768.93元，增长1.88%。其中：基本支出减少1,304,250.84元，下降11.18%；项目支出增加1,541,019.77元，增长164.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：一是突发“9.30”疫情，受新冠肺炎疫情影响，该项目资金支出增加；二是政府办工作经费、网站群运行维护和监测专项资金、公务用车平台运行及工作经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县人民政府办公室机构正常运转的日常支出10,359,192.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,839,556.48元，占基本支出的85.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,519,636.47元，占基本支出的14.67％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,477,019.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年的935,999.87对比增加1,541,019.77元，同比增长164.64%，增长的主要原因是项目数量增加、预算金额增加，导致支出增长。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财行字〔2022〕4号政府办工作等专项经费197,823.42元，用于县政府办公室日常运行经费。
2.海财行字〔2022〕143号勐海县政府办工作经费100,000.00元，用于县政府办公室日常运行经费。
3.海财行字〔2022〕324号勐海县政府网站群运行维护和监测专项资金150,000.00元，用于勐海县政府网站及勐海县18个政务新媒体的日常维护工作。
4.海财行字〔2022〕4号勐海县法律顾问团专项经费499,999.99元，用于县县政府聘用律师费用。
5.海财行字〔2022〕219号公务用车平台运行及工作经费259,999.40元，用于公务用车平台日常运行经费。
6.海财行字〔2022〕282号突发新冠疫情防控缺口经费229,791.00元，用于“9.30”突发新冠疫情工作经费。
7.海财行字〔2022〕274号扁平化集中办公场所租用经费500,000.00元，用于“9.30”突发新冠疫情场地租赁费。
8.海财行字〔2022〕226号突发新冠疫情防控和群防联控经费200,000.00元，用于突发新冠疫情防控和群防联控工作。
9.海财行字〔2022〕74号援助勐腊疫情爱心物资运送租车经费20,000.00元，用于运输物资至勐腊县车辆租赁费用。
10.海财行字〔2022〕75号支援上海市松江区、徐汇区抗疫物资运输经费112,000.00元，用于运输物资至上海市松江区、徐汇区车辆租赁费用。
11.海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费54,000.00元，用于运输物资、人员等至勐腊县车辆租赁费用。
12.海财行字〔2022〕173号疫情防控工作经费42,270.00元，用于疫情防控工作日常运行经费。
13.海财行字〔2022〕281号疫情防控民兵伙食缺口资1,500.00元，用于支援疫情防控民兵轮换期间伙食费。
14.海财行字〔2022〕4号结转结余—业务经费—烟草案件协办费39,134.83元，用烟草案件领域工作日常运行经费。
15.海财行字〔2022〕4号结转结余—业务经费—疫情防控工作经费39,621.00元，用于疫情防控工作日常运行经费。
16.海财行字〔2022〕311号其他收入—疫情防控捐款资金30,880.00元，用于疫情防控工作日常运行经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12,726,576.76元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加177,512.10元，增长1.41%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，追加项目资金；二是追加政府办工作经费、网站群运行维护和监测专项资金、公务用车平台运行及工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,282,611.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出999,064.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费、聘用人员工资及保险等；
9.卫生健康（类）支出1,825,937.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出618,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500,000.00元，支出决算为907,690.40元，完成年初预算的60.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算897,850.40元，占总支出决算的98.92%；公务接待费支出决算9,840.00元，占总支出决算的1.08%，具体是国内接待费支出决算9,840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500,000.00元，支出决算为907,690.40元，完成年初预算的60.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为897,850.40元，完成年初预算的71.26%；公务接待费支出决算为9,840.00元，完成年初预算的4.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少62,274.05元，下降6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加91,000.40元，增长11.28%；公务接待费支出决算减少153,274.45元，下降93.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭。严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，有效控制公务用车运行维护费的支出，坚持“三公”经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于工作调研、乡村振兴、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作来函要求接待时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1,519,636.47元，比上年减少74,926.69元，下降4.70%，主要原因是办公费、公务接待费等较2021年度减少。机关运行经费主要用于县政府办公室日常开支电话费、办公耗材、差旅费、公务用车运行等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县人民政府办公室资产总额12,238,089.40元，其中，流动资产47,652.95元，固定资产12,069,576.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,163.20元，其他资产99,697.08元。与上年相比，本年资产总额增加1,562,384.80元，其中固定资产增加1,745,597.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额19,480.00元，其中：政府采购货物支出19,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218043701111
