当前位置: 勐海县总工会2022年度部门决算公开报告
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勐海县总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委关于群团改革的部署要求，以巩固党执政的阶级基础和群众基础为目标，深化全县工会改革，增强工会组织政治性、先进性、群众性，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与职工群众脱离的突出问题，全面提高工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平。
2.根据党的路线、方针、政策以及州总工会、县委的要求，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
3.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，贯彻执行县工会代表大会的决议，指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职工合法权益职能，推动各项工作。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助企事业单位、社会组织、新经济组织（建会单位）做好职工安全生产、劳动保护、职业卫生等方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资谈判制度。
6.协助乡镇、农场社区党委和县级有关部委办局（公司）党组（党委）管理工会的领导干部；负责县总工会所属事业单位干部考核、任免工作，协助做好县总工会机关干部考核、任免工作，研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关和所属事业单位干部党风廉政建设。
7.协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业稳定；指导基层工会培育和践行社会主义核心价值观，不断提高职工思想道德和科学文化素质。
8.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；做好县级劳动模范的推荐评选工作，承担州级劳动模范、省级劳动模范和全国劳动模范的推荐工作，负责县级及以上劳动模范的管理工作。
9.负责工会经费和工会资产的管理，研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持思想引领，矢志不渝感党恩、跟党走
（1）思想引领更加深入。把习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为党组会、理论学习中心组学习、“三会一课”、周一例会的“必修课”，并转化为服务职工群众和工会组织的自觉行动，制定了《中共勐海县总工会党组理论学习中心组2022年学习计划》，并组织开展党组理论学习中心组专题学习8次。坚持学以致用，把集中学习与个人利用“学习强国”自学相结合，干部职工思想水平、理论水平、业务水平不断提高。动员职工参加“网聚职工正能量●争做中国好网民”作品征集活动，动员基层工会参加2022年西双版纳州职工“网络安全 意识形态”线上知识竞赛，共2000余人参与答题。联合西双版纳州生态环境局勐海分局、勐海县科学技术和工业化信息局开展“六•五环境日宣传活动暨生态环保故事”主题演讲比赛，共12名职工参赛，并推荐4名选手参加州级选拔赛。组织基层工会线上学习《从党领导的云南工人运动史中汲取奋进新时代的力量》《民法典，与生活同行》《情商塑造和心理健康》和《女性幸福力》等知识。
（2）“工会声音”更加响亮。充分利用勐海县总工会门户网站、微信公众平台，全面做好新闻宣传、《工会综合信息》的编辑和发行等工作，撰写简报简讯75期；微信公众平台发布各类信息315条，现微信公众号关注人数19951人，编辑宣传短视频8个。围绕全县工会各项中心工作，积极配合各职能部门开展线下普法宣传、科技宣传、疫情防控、禁毒防艾、爱国卫生运动等现场宣传活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在网站、微信公众平台开设“劳模风采”宣传栏。
2.聚焦主责主业，凝心聚力担使命、促发展
（1）组织覆盖更加全面。目前，全县实有基层工会组织281个，涵盖单位419家，独立基层工会254个，联合工会27个。其中，机关事业128个。职工人数20491人（女性占9638人），会员人数19732人（女性占9369人），建立女职工委员会180个，设立女职工委员99个，建立经费审查委员会或仅设立委员的组织281个。基层以上工会组织26个（含县总工会，农业、林业、水务、卫生、教育、公安、交通7个系统工会，乡镇11个工会联合会、1个工业园区工会联合会、1个茶裕产业发展有限公司工会联合会，5个社区工会联合会）。
（2）工会建设更加规范。认真做好基层工会组织建会、换届指导工作，已完成新建会企业13家，指导换届20家，补选8家，撤销工会组织3家。办理和更换新版法人资格证书316本，其中，新办理18本，基层工会换届、补选主席62本，全县工会法人资格证书办理率在90%以上。创建“六有”工会达标单位6家，创建达标率88%。推进乡镇、园区、社区工会星级建设。对勐海县11个乡镇工会联合会进行验收，评定为五星级工会2个、四星级工会3个、三星级工会6个。
（3）服务阵地更加完善。深化“一站三室”管理、创建、选树工作。截至目前，全县创建省级职工创新工作室1个、省级技师工作站2个、州级劳模创新工作室1个、县级技师工作站2个，县级职工创新工作室1个。今年，成功申报省级职工技师工作站1个。规范“职工之家”“职工书屋”职工驿站创建管理工作。目前，创建县级职工之家1家，创建模范职工之家2家；申报省级便携式职工书屋1家，州级职工书屋1家，州级便携式职工书屋3家，县级职工书屋2家。按照“六有标准”建设职工驿站。截至目前，共建设10个布局合理、功能齐全、运作规范的职工驿站，其中，省级职工驿站4个，州级职工驿站1个，县级职工驿站5个，全国“最美工会户外劳动者服务站点”1个，向全县4个省级职工驿站、1个州级职工驿站共发放专项补助资金10.5万元，用于购买和维护驿站设施设备。县级职工服务阵地建设持续推进。勐海县工人文化宫建设项目于2021年12月31日正式开工建设，2022年4月19日完成结构主体封顶工作，现正在实施室内装修。勐海县工人文化宫建筑面积3709.06㎡，建筑层数5层：一层为工运史馆，劳动精神、劳模精神、工匠精神文化展厅；二层为健身康体区、法律服务站；三层为舞蹈、瑜伽、体操练习区，新业态活动中心；四层为乒乓球、书画区，群团服务室；五层为综合教育、培训区，心理疏导室。后期将与县住房和城乡建设局、县教育体育局等相关部门协作，在室外布局1个集篮球、羽毛球、气排球、乒乓球多功能使用的体育活动场所，以满足市民体育健身活动需要。积极申报勐海镇职工服务阵地建设项目。现全县已完成10个乡镇及1个农场的“职工之家”建设，完成总投资827万元。现正在向州总工会积极申报勐海镇“职工之家”建设项目。
（4）“工会温度”不断提升。做实“送温暖”系列活动。在2022年元旦春节、“五一”“七一”、中秋国庆送温暖慰问中，共筹集资金220.63万元，慰问一线职工、困难职工、劳模、工匠等群体7010人次。深化职工普惠服务。2022年新签约4个普惠商家，新办第五批普惠卡1179张。做好就业服务。常态化开展线上就业招聘活动，充分利用县总工会门户网站、微信公众平台发布就业招聘岗位信息，为失业人员、离校未就业高校毕业生、退役军人等群体就业创造条件，提供就业岗位100余个；做好“贷免扶补、创业担保贷款、小微企业贷款”工作。办理“贷免扶补”9人，放贷金额180万元，办理“创业担保贷款”2人，放贷金额40万元。做细劳模服务。组织我县劳模、先进工作者、五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号10名代表参加云南省庆祝“五·一”国际劳动节暨表彰大会和西双版纳州“五一”国际劳动节座谈会，组织2名全国劳动模范体检活动。做好全国、省部级劳模帮扶慰问摸底核查工作。核查省部级生活困难申请8份，开展免费体检8人，核查全国劳模荣誉津贴2人，省部级劳模3人。评优评先。勐海陈升号有限公司生产车间获得全国工人先锋号荣誉称号，勐海七彩云南茶厂有限公司质量技术总监罗祥辉获得云南省五一劳动奖章荣誉称号；开展西双版纳州第一届“雨林工匠”选树活动，推荐17名技术能手参加州级评审，推荐申报第六届云岭工匠5人、云南省最美女职工标兵岗1个、云南省最美女职工1人、西双版纳州第六届道德模范3人，西双版纳州最美职工19人，和谐家庭11个。做好困难职工帮扶。开展困难职工摸底调查和解困脱困动态监测集中行动，对困难职工家庭收入、就业、就医、就学、社保、住房、兜底保障等进行详细核查。做好职工医疗互助保障工作，2名困难职工子女获得1.12万元“金秋助学”金。我县第十八期职工医疗互助活动共有182个单位16512人参互，其中新参互2476人，继续参互14036人，参互率91.09%，比上期增长3.89%；参互人数比上期增加1104人，共收缴互助金205.57万元。截止到目前，勐海县职工医疗互助补助1032人次，补助金额96.78万元，在职381人，补助金额40.50万元，退休651人，补助金额56.28万元。深入开展职工疗休养行动，今年组织疗休养活动9批次共74人。
（5）劳动关系更加和谐。坚持维权与维稳相结合，保障与服务相结合，积极参与3次维权宣传活动，2起安全生产事故调查；参加县安全生产相关会议5次。开展法律咨询服务，安装12348公共法律服务机器人一台，上半年接到职工法律咨询2件，帮助解答2件；开展“情系女职工·法在你身边”知识竞赛活动，全县2000余名女职工参与；开展“工会法”知识竞赛，全县10318人参与答题；联合州总工会、工业园区管委会开展“送文化下基层”宣讲进企业活动；联合勐海县人力资源和社会保障局、勐海县工商业联合会（商会）开展2022年度集体协商“要约行动”及签订工作；制定勐海县总工会第八个普法五年规划。组织开展“安康杯”知识竞赛。共组织全县158个基层工会9645名职工开展线上答题活动，组织5个基层工会参加州级比赛，不断增强职工的安全生产和职业病防治法治意识。邀请勐海消防救援大队开展消防安全知识培训。
（6）职工素质有力提升。成功举办勐海县首届“勐海英才”劳动和职业技能大赛暨茶业职业竞赛、勐海县第五届“万人采茶、万人炒茶”技能大赛、勐海县第三届“茶艺师、评茶员”技能大赛，共160名选手参赛。推选采茶、炒茶各20名选手参加西双版纳州第二届“雨林英才”茶业技能竞赛（决赛），评茶组荣获金奖、银奖、铜奖、第四名、第五名、第六名，茶艺组获金奖、银奖、第五名。推选2名选手参加西双版纳州第二届“雨林英才”旅游行业景区景点讲解员技能竞赛，荣获“优秀组织奖”。与勐海茶厂开展职工劳动技能竞赛，700多名职工参赛。开展职工技能提升培训，共培训职工（农民工）470名，其中培训茶艺师150名、中式烹饪师200名、中式面点师120名。
（7）女工工作更加深入。开展“霓裳扮靓绽风采 民族团结一家亲”为主题的民族服饰show，70名女职工参与；开展“三·八”妇女节观影活动，组织全县女职工600余人赴影院观影；开展“情系女职工·法在你身边”知识竞赛活动，全县2000余名女职工参与；组织“玫瑰书香满庭芳 巾帼奋斗新征程”征文活动，开展“书香勐海—阅读引领未来”亲子诵读活动，18组家庭参加；开展“与爱同行，情暖六·一”主题慰问活动，共慰问20名儿童，发放慰问金0.6万元。与团县委联合开展“会聚良缘—缘来就是你勐海县第七届青年联谊会”青年茶会交友活动，80名男女青年参加，成功牵手2对。开展职工子女课堂实践活动2场次，80名学生参加；持续开展母婴室建设工作，申报勐海县妇幼保健院为云南省“爱心妈妈屋”。组织环卫工人、新业态群体、医院等群体40名女职工开展“两癌”筛查。
（8）职工文化更加丰富。举办勐海县第二十七届“力士杯”拔河赛，来自全县26个基层工会代表队参赛。举办勐海县“劳动杯”第三届职工气排球运动会，设男子、女子、男女混合，全县共30支队伍参赛。
3.瞄准重点工作，踵事增华开新篇、谋新局
（1）产业工人队伍建设改革持续深入。一是营造企业产改工作宣传的良好氛围，拍摄1部全县产改工作宣传片。二是结合勐海产业发展实际，与有关单位共谋，制定《勐海县新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》《勐海县产业工人队伍建设协调领导小组成员单位2022年工作任务表》《勐海县总工会产改工作2022年工作任务表》等文件，量化产改工作目标，明确责任单位、完成时限，确保措施能落实、能兑现。三是每月向县委、县政府及州总工会报送1篇产改工作专报，截至目前已撰写5篇专报；四是抓好产改示范点建设工作。截至目前，共有省级产改示范点1个（勐海茶厂），州级示范点5家（大益茶庄园、英茂糖厂、臻字号、雨林古茶坊、勐巴拉）；五是组织全县产改示范点企业参加由州总工会举办的产改工作专题培训班，切实提高全县产改工作水平。六是认真做好全州产改工作现场会相关工作，全州产改会议在雨林古茶坊取得圆满成功。
（2）新就业形态劳动者建会入会有力推进。坚持“宜分则分，宜合则合”的建会原则，采取单独建会、联合建会、行业建会及“先服务再建会”等形式最大限度吸引新就业形态劳动者加入工会。目前，建立网约车行业工会1个（包含6家企业），货车司机行业工会1个（西定乡布朗车队），快递物流行业工会1个（包含13家企业），网约送餐3家（饿了么、美团、跑旺），选树1家新就业形态工会示范点。
（3）民主管理厂务公开逐步规范化、常态化。深入开展企事业单位和国有企业厂务公开、民主管理工作，实现企业职工代表大会、厂务公开全覆盖。目前，全县共建立职代会基层工会47个，涵盖企事业单位140家，实行厂务公开基层工会171个，涵盖企事业单位322家。
4.加强自身建设，有的放矢抓作风、提效能
（1）突出制度建设，提高工作效能。召开十一届委员会第四次全委（扩大）会议，回顾及总结2021年勐海工会工作，审议通过工作报告等有关报告和决议，选举产生4名常委及工会主席，替补了11名委员，明确全县2022年工会工作总体目标；制发2022年工会工作要点，明确全县工会工作总体要求、重点任务，并制定2022年工会工作任务细化表，将任务细化至各股室并精准到人，将工作压力传导到位。
（2）狠抓廉政建设，改进工作作风。坚持把党风廉政建设与工会业务工作同部署、同落实。组织开展各类主题党日活动及警示教育活动5次，党风廉政教育主题党课1次，与全体干部职工开展谈心谈话2次；深入开展“定了就干，马上就办”作风革命效能革命，制定《勐海县总工会关于开展2021—2023年一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”三年行动方案》，进一步加强干部职工思想认识，鼓励干部职工履职担当、真抓实干、转变作风。
（3）强化经费监管，筑牢廉政防线。加强工会经费审查工作。勐海县总工会经审会从实际出发，委托第三方机构对50个基层工会2021年1月1日至2021年12月31日工会经费收支情况进行专项审计，不断拓宽审计领域，扎扎实实地开展了多种形式的实务审计，较好地发挥了经审监督作用。
5.紧紧围绕中心，踔厉奋发见行动、有作为
（1）积极开展志愿服务活动。积极申报并组织普法宣传、网格区卫生整治、疫情防控值守、创建国家卫生县城、疫情防控核酸检测演练工作等志愿服务活动87次，服务时长共计3309.5小时。
（2）积极开展禁毒防艾工作。将禁毒防艾工作纳入2022年工会年度工作计划，制定禁毒防艾工作实施方案，明确工会禁毒防艾工作职责，指定专人负责开展各项工作。积极利用网站、微信公众平台开展各类禁毒防艾知识宣传，增强全民禁毒防艾意识。
（3）助力疫情防控。一是落实网格区责任制。做好网格区域南海村疫情防控常态化工作，对重点人群进行及时摸排，全面掌握网格区住户、出租户、商户、企业、工人信息，及时反馈社区，做好网格区值守工作。“9.30”疫情期间全体工会干部职工积极参与疫情防控工作，在加强网格区管理的同时，协助相关单位做好体育馆仓库抗疫医疗物资保障和值班值守工作。二是落实固边守边责任。轮流选派23人次到勐满镇开展固边守边工作，驻扎335天。
（4）助力乡村振兴。结合乡村振兴战略的新目标，持续选派驻村工作队员到曼班三队驻村，推进曼班三队产业发展、素质提升等工作，力度不减、标准不降持续做好挂钩帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传股、维权保障股。所属单位1个，勐海县职工服务中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.参照公务员法管理的事业单位：勐海县总工会
2.其他事业单位：勐海县职工服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县总工会2022年度收入合计1,658,396.49元。其中：财政拨款收入1,658,396.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少121,778.49元，下降6.84%。其中：财政拨款收入减少121,778.49元，下降6.84%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。
减少的主要原因：2022年人员调动，绩效工资减少，创业担保贷款奖补专项资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县总工会2022年度支出合计1,658,396.49元。其中：基本支出1,648,219.49元，占总支出的99.39%；项目支出10,177.00元，占总支出的0.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少121,778.49元，下降6.84%。其中：基本支出减少101,955.49元，下降5.83%；项目支出减少19,823.00元，下降66.08%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。
减少的主要原因：2022年人员调动，绩效工资减少，创业担保贷款奖补专项资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县总工会机构正常运转的日常支出1,648,219.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,506,361.65元，占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,857.84元，占基本支出的8.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,177.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
创业“贷免互补”创业担保贷款创业服务补助经费6,177.00元，用于开展“贷免互补”创业服务工作经费；省级创业担保贷款奖补资金4,000.00元，用于开展创业担保贷款工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,658,396.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少121,778.49元，下降6.84%，主要原因分析：2022年人员调动，绩效工资减少，创业担保贷款奖补专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,239,193.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于（1）行政运行1,028,738.45元；（2）事业运行210,454.98元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出169,153.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于（1）行政单位离退休1500.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出126,323.52元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出35,152.49元；（4）其他就业补助支出6,177.00元；
9.卫生健康（类）支出127,688.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于（1）行政单位医疗61,589.14元；（2）事业单位医疗13,883.51元；（3）公务员医疗补助52,215.4元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出118,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金118,362.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为7,615.00元，完成年初预算的95.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,615.00元，占总支出决算的95.19%，具体是国内接待费支出决算7,615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为7,615.00元，完成年初预算的95.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,615.00元，完成年初预算的95.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是没有安排因公出国（境）活动；二是按照“三公”经费只减不增要求，减少公务接待次数、人数，对公务接待支出进行压缩。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,525.00元，增长86.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,525.00元，增长86.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务增加，上级单位调研次数增加，比上年增加5个批次，共87人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省总工会、州总工会基层工会工作的调研、工会工作交流发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县总工会2022年机关运行经费支出141,857.84元，比上年增加17,373.38元，增长13.96%，主要原因分析本年度我单位办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费增加。机关运行经费主要用于单位日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282218055201111
