当前位置: 勐海县投资促进局2022年度部门决算公开报告
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勐海县投资促进局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作。
3.协调督导县直有关部门单位、乡镇（农场社区）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同县直有关部门、乡镇（农场社区）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库；负责投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7.负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是招商引资到位资金完成情况：2022年国内合作在统项目55个，新纳统21个，纳统项目数同比增长62%；实现到位资金33.71亿元，同比增长83.61%，完成州级下达目标任务数的132.22%，其中省外到位资金14.62亿元，同比增长34.75%，完成州级下达目标任务数的81.2%，完成省内州外到位资金19.09亿元，同比增长153.30%。
二是“一把手”外出招商情况：2022年县委、县政府主要领导赴省外招商9次，省内接洽客商63次，此项指标全州排名第二位。全县各级各部门“一把手”外出招商56次。
三是项目签约情况：2022年新签约项目11个，协议投资总额52.45亿元，落地项目7个，签约项目落地率为63.6%。
四是外资利用情况：完成实际利用外资278.7万美元，超额完成目标任务数；完成外资市场主体培育4个，完成目标任务数40%。
五是招大引强方面：完成引进国内外500强企业1家（华能集团），完成目标任务100%。
六是完善机制，优化环境。立足勐海县“三个示范县”发展定位，聚焦重点产业链发展目标，编制《勐海县茶产业链》和《勐海县康养旅居产业链》发展指导意见。下发《勐海县招商引资项目落地推进工作机制》文件，进一步提升招商工作水平，优化营商环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：勐海县投资促进局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县投资促进局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县投资促进局2022年度收入合计1,443,914.65元。其中：财政拨款收入1,443,914.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少121,539.51元，下降7.76%。其中：财政拨款收入减少121,539.51元，下降7.76%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。下降主要原因：工作经费较上年减少200,000.00元，商贸流通及招商引资专项资金较上年增加99,908.00元等。
二、支出决算情况说明
勐海县投资促进局2022年度支出合计1,443,914.65元。其中：基本支出1,294,006.65元，占总支出的89.62%；项目支出149,908.00元，占总支出的10.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少121,539.51元，下降7.76%。其中：基本支出减少21,447.51元，下降1.63%；项目支出减少100,092.00元，下降40.04%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。下降主要原因：工作经费较上年减少200,000.00元，商贸流通及招商引资专项资金较上年增加99,908.00元等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县投资促进局机构正常运转的日常支出1,294,006.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,172,280.87元，占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,725.78元，占基本支出的9.41%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县投资促进局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,908.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.工作经费50,000.00元，用于保障勐海县投资促进局运转支出。其中，商品和服务支出44,640.00元，办公设备购置支出5,360.00元。
2.商贸流通及招商引资专项资金99,908.00元，用于保障勐海县投资促进局招商引资工作支出。其中，商品和服务支出88,008.00元，办公设备购置支出11,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,443,914.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少121,539.51元，下降7.76%，下降主要原因：工作经费较上年减少200,000.00元，商贸流通及招商引资专项资金较上年增加99,908.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,068,550.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出98,342.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出87,882.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出99,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于其他涉外发展服务支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出89,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为24,836.00元，完成年初预算的49.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的80.53%；公务接待费支出决算4,836.00元，占总支出决算的19.47%，具体是国内接待费支出决算4,836.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为24,836.00元，完成年初预算的49.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出决算为4,836.00元，完成年初预算的9.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,280.00元，增长5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,280.00元，增长36.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因招商引资工作接待顾家集团、集中签约企业等增加公务接待费，所以三公经费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来我县投资考察的企业人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县投资促进局2022年机关运行经费支出121,725.78元，比上年增加12,335.66元，增长11.28%,增长主要原因：我单位2022年差旅费支出增加20,893.00元，办公费支出增加3,440.78元，办公设备购置减少12,140.00元等。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县投资促进局资产总额333,783.29元，其中，流动资产1,199.52元，固定资产327,510.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产5,073.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,088.69元，其中固定资产增加37,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额32,040.00元，其中：政府采购货物支出32,040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,040.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282224047601111
