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勐海县信访局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐海县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州、县有关信访工作的法律法规和方针政策,拟订信访工作有关规定、办法并组织实施。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信,接待来访。负责向县委、县政府和县委办公室、县人民政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,总结推广各乡（镇）、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;检查指导县直各部门和各乡（镇）党政机关的信访工作负责处理县委,县政府网上信访事项,督促指导乡（镇）和各部门网上信访工作的职责负责全国信访信息系统在全县推广和应用承担中共勐海县委处理信访突出问题及群体性事联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项协调信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作外事活动和对外交流负责中共勐海县委群众工作委员会日常工作承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚定不移地学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。一是充分利用各级党委（组）会、理论学习中心组学习、每周工作例会等形式，组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神及《信访工作条例》，习近平总书记和李克强总理对信访工作的重要指示批示精神，全国、全省、全州信访工作会议精神，大力推动全县信访工作高质量发展，把党对信访工作的全面领导落到实处，确保了全新政治社会大局持续稳定。二是推动领导干部真学真用。各级党委、政府和领导干部先学先行，协调县委常委会、政府常务会、县委信访工作联席会议将《信访工作条例》及习近平总书记和李克强总理对信访工作的重要指示批示精神列为必学必读内容，切实把这一重要思想作为领导干部落实政治责任、做好信访工作的行动指南。三是牵头学习贯彻宣传《信访工作条例》。通过印发《关于开展〈信访工作条例〉宣传月活动的通知》，在全县范围内开展《信访工作条例》的学习宣传贯彻活动。将《信访工作条例》宣传与矛盾纠纷排查化解工作结合起来，采取宣讲、以案释法、布朗弹唱等群众喜闻乐见的方式到乡镇、村、组交流，用心用情倾听群众的心声、感受群众的思想、了解群众的现状。全年共向12个乡镇农场及部分边境联防所开展《信访工作条例》宣传和矛盾纠纷排查16场次，受教育干部群众1200余人次。同时订做《信访工作条例》读本1000本、海报900张、环保袋2000个、纸杯12000个，及时将宣传材料分发至各乡镇农场和成员单位，营造学习贯彻《信访工作条例》的浓厚氛围。

2.突出重点，精准发力，全力抓实党的二十大信访安保维稳工作。严格按照全州信访工作会议要求，严格落实《信访工作条例》，强化政治担当，积极主动作为，妥善解决群众合理诉求，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。勐海县对复杂疑难案件和上级交办件以及重点信访人实行县级领导和责任单位包案进行化解和稳控工作，在党的二十大召开期间，无重点信访人脱管漏管问题发生。

中联办交办的两件和省级督查交办的信访案件，明确责任单位和包案领导、具体责任人，均得以妥善处理。

3.多措施严要求，提升信访治理效能，服务保障平安勐海建设。一是制定勐海县2022年信访工作要点和工作责任清单。按照全省、全州2022年信访工作重点，以做好党的二十大信访安全保障工作为主线，以规范信访业务治理、重复信访、化解信访积案为重点。全县受理信访案件293件318人次，其中办结件批次267件290人次，正在办理26件28人次，办结率100%。来信25件25人次、来访45件70人次、人民建议征集5件5人次、网上投诉123件123人次、人民网32件32人次、领导信箱40件40人次、微信19件19人次、邮件4件4人次，来访群众提出的信访事项均得到妥善答复和处理。

2022年，勐海县信访部门受理率为100%，责任单位受理率为100%，按期答复率为信访部门满意率从2021年的 57.65%提升至目前的93.86%，责任部门满意率从2021年的50%提升至目前的92.86%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合信访室。所属单位0个，单位性质为行政，执行政府会计制度。并独立编制部门预决算。

（二）决算单位构成

纳入勐海县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县信访局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为公务应急保障车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县信访局2022年度收入合计1,491,639.68元。其中：财政拨款收入1,491,639.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加246,772.14元，增长19.82%。其中：财政拨款收入增加246,772.14元元，增长19.82%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。原因是年度内有人员变动，加上社会保障缴费基数调整变动故增加。

二、支出决算情况说明

勐海县信访局2022年度支出合计1,491,639.68元。其中：基本支出1,379,156.18元，占总支出的92.46%；项目支出112,483.50元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246,772.14元，增长19.82%。其中：基本支出增加165,173.10元，增长15.06%；项目支出增加112,483.50元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。原因是年度内有人员变动，加上社会保障缴费基数调整变动故增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县信访局机构正常运转的日常支出1,379,156.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,261,777.28元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,378.90元，占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,483.50元。其中：信访事务支出77,000元，其他共产党事务支出35,483.50元。具体项目开支及开展工作情况不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,491,639.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加246,772.14元，增长19.82%，主要原因分析2022年度新增加退休人员1人，人员调出调入工资产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,154,656.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于基本支出行政运行支出1,042,172.70元，信访事务支出77,000.00元，其他共产党事务支出35,483.50元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出140,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险等五险缴纳；

  9.卫生健康（类）支出104,505.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于单位在职人员医疗保险及退休人员公务员医疗补助费用缴纳；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出92,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为24,772.44元，完成年初预算的24.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,942.44元，占总支出决算的80.50%；公务接待费支出决算4,830.00元，占总支出决算的19.50%，具体是国内接待费支出决算4,830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为24,772.44元，完成年初预算的24.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,942.44元，完成年初预算的28.49%；公务接待费支出决算为4,830.00元，完成年初预算的16.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算与批复预算数产生差异，故预算数小于年初预算批复数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,023.80元，增长8.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加193.80元，增长0.98%；公务接待费支出决算增加1,830.00元，增长61.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级业务部门到勐海县信访维稳督导调研等工作次数增加，故增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费共支出19,942.44元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州级工作组到勐海县开展信访维稳、信访督导、调研等工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县信访局2022年机关运行经费支出117,378.90元，比上年增加12,639.87元，增长12.07%,主要原因分析:机关运行经费主要用于其他商品服务支出117，378.90元。其中：办公费支出11,406.59元，水费223.65元，电费1,560.00元，邮电费1,071.11元，差旅费6,616.00元，公务接待4,830.00元，工会经费12,278.56元，福利费1,000.00元，公车运行维护费19,942.44元，其他交通费56,250.00元，其他商品和服务支出2,200.55元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县信访局资产总额63,216.09元，其中:流动资产10,064.22元，固定资产48,399.71元，受托代理资产4752.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,508.93.00元，其中：固定资产减少18,508.93.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

2022年度争取项目支出共计112,483.50元，其中：信访事务支出77,000元，其他共产党事务支出35,483.50元，因项目涉密不宜公开相关内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282218055301111

勐海县信访局2022年部门决算公开表20231012042746168.xls