当前位置: 勐海县融媒体中心2022年度部门决算公开报告
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勐海县融媒体中心2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县融媒体中心按照《勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（海办字〔2019〕49号）文件要求，优化整合了县级媒体资源，形成了自己融媒矩阵，巩固壮大了主流思想舆论阵地，提高了县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。勐海县融媒体中心主要围绕县委、县政府中心工作，统筹做好各平台发布，实现“统筹策划、一次采集、多种生成”目标。积极向上级主流媒体和新媒体推送稿件，努力实现传统媒体有新突破、新媒体有新气象的目标任务，为讲好勐海故事，大力提升勐海知名度、美誉度做出了应有贡献。
（二）2022年度重点工作任
勐海县中心一直以来，把党建工作作为首要政治使命，紧紧抓住主体全面从严治党的牛鼻子，主动担当，以上率下，齐抓共管，合力推进。班子成员带头制定了《全面从严治党主体责任清单》，带头维护权威，带头执行决策，带头示范引领，带头接受监督，带头履行职责。中心已形成主要领导负总责、分管领导具体抓、部门主动靠实抓的工作运行格局。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，依托中心组学习、三会一课、党员统一活动日等载体，扎实推进学习教育、调查研究、问题检视、整改落实等各项工作落地落实落细。建立完善内部管理运行各项制度，严格执行三重一大议事决策制度，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，凡重大事项、重要决策、重大资金和重点项目等一律纳入集体决策范围，交由集体讨论研究，严格按程序和规定办事。
1、中心把党建、党风廉政建设、意识形态工作纳入中心工作统一研究，并召开党建、党风廉政、意识形态专题部署会，通过聚焦政治建设、思想建设、作风建设，教育引导广大党员干部职工加强党性锻炼，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的二十大精神的贯彻落实上，统一到年度各项目标任务的完成上。
2、年初明确工作职责，成立意识形态工作领导小组。意识形态工作班子成员及各部门负责人按照“一岗双责”要求抓好本部门的意识形态工作，强化责任落实；把意识形态工作纳入中心年度工作要点、党建工作重点和党建年度综合考核，纳入领导班子和领导干部年度考核，纳入“三会一课”党员活动重要内容；同时通过下发责任清单、任务清单进一步压实责任。班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，分别进行问题检视和述职，每半年开展意识形态风险分析研判。
3、加强思想引领，深化理想信念教育。制定了《勐海县融媒体中心党员学习教育制度》、《勐海县融媒体中心个人自学、集体学习制度》等，班子成员每月至少一次进行集中学习，学习了《中国共产党章程》、《郑艺书记在九届州委第二次全体会议上的报告》、《中华人民共和国监察法实施条例》、《关于加强巡视整改和成果运用的意见》、《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》、《写给年轻干部的三十六条建议》等，并将相关内容下发到支部进行学习。同时，强化“学习强国”平台的学习，不断提升学习活跃度，目前我中心党员学习组学习活跃度基本稳定在95%以上。通过加强理论学习，进一步深化了广大党员干部理想信念教育。
4、定期召开学习会暨理论中心组学习，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话、习近平生态文明思想及社会主义核心价值观等内容的学习和宣传。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，充分利干部职工集中学习时间、领导干部在线学习、云岭先锋、学习强国等平台，深入学习党的十九大和党的二十大精神，学习党的路线方针政策及法律法规，通过学习，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，不断提升自己的理论水平和业务能力，全年共召开理论学习中心组学习会9次。
5、县融媒体中心认真执行新闻宣传工作的方针政策，把握舆论导向，紧紧围绕县委、县政府的中心工作；以疫情防控、党的二十大、防灾减灾、爱国卫生“7+2”专项行动、民族团结等一系列重点工作及县委、县政府举办的大型活动来开展新闻宣传工作。截至10月31日，共播发《勐海新闻》（汉语）119组，新闻稿686条，《一周要闻》（汉语、傣语同步）43组，175条；《星火科技三十分》38期，各类公益广告、广告标语达43915条次；“勐海发布”微信公众号、“春韵勐海”App、“茶的老家—勐海”微博共发布信息5228条，阅读总量906.4万次。截至11月14日，2022年抖音平台发布短视频415个，播放量280余万；快手平台发布短视频418个，总播放量120余万；视频号平台发布自制短视频418个，总播放量200余万。2022年抖音平台发布自制短视频202个，播放量220余万；快手平台发布自制短视频202个，总播放量80余万；视频号平台发布自制短视频194个，总播放量50余万。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2室3部即：办公室、总编室、采编部、民语部、技术部共5个部门，通过竟聘上岗，双向选择明确了5个部门的负责人。所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县融媒体中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县融媒体中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县融媒体中心2022年度收入合计4,647,179.22元。其中：财政拨款收入4,647,179.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少931,939.82元，下降16.70%。其中：财政拨款收入减少931,939.82元，下降16.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%；。
2022年比2021年收入减少的主要原因是：高职称职工退休5人，在职职工死亡1人，2022年项目经费支出比2021年项目经费减少，项目支出减少389,236.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县融媒体中心2022年度支出合计4,647,179.22元。其中：基本支出4,187,179.22元，占总支出的90.10%；项目支出460,000.00元，占总支出的9.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少931,939.82元，下降16.70%。其中：基本支出减少542,703.82元，下降11.47%。
2022年比2021年支出减少的主要原因是：高职称职工退休5人，在职职工死亡1人，2022年项目经费支出比2021年项目经费减少，项目支出减少389,236.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县融媒体中心机构正常运转的日常支出4,187,179.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,001,494.96元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,684.26元，占基本支出的4.43％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县融媒体中心机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展情况如下：
1、海财行字〔2022〕159号扫黑除恶专项费10,000.00元，主要用于：与天津圣溪峰文化传播有限公司签订合同购买高清扫黑除恶电视剧片源，包括《绝不放过你》25集1080P高清、《铁血雄心》26集1080P高清《红蝎子之带泪梨花》34集1080P高清， 在勐海电视台进行编排播出。
2、海财教字〔2022〕202号勐海县融媒体中心“春韵勐海”APP平台搭建运维资金300,000.00元，主要用于春韵勐海”App、“茶的老家—勐海”微博发布信息，抖音平台发布自制短视频，完成构建载体多样、渠道丰富、覆盖广泛的现代传播矩阵，实行统一办公、统一管理、统一运营，“一次采集、多元生成、全媒传播任务。
3、海财教字〔2022〕206号勐海县融媒体中心电视剧播出片源款经费90,000.00元，支主要用于支付付高清电视连续剧片源款9万元，并在勐海电视台每天7.5小时的电视剧场播出。
4、海财教字〔2022〕207号勐海县融媒体中心二级等保复检经费60,000.00元。主要用于：完成两年一次复检，等保测评安全检测经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,647,179.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少931,939.82元，下降16.70%，减少的主要原因是：高职称职工退休5人，在职职工死亡1人，2022年项目经费支出比2021年项目经费减少，项目支出减少389,236.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于：扫黑除恶片源专项购买。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,542,323.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于融媒体中心文化旅游体育与传媒支出。其中：基本支出3,092,323.75元，占文化旅游体育与传媒支出的87.29%，项目支出460,000.00占文化旅游体育与传媒支出的12.71%。
8.社会保障和就业（类）支出460,304.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于职工养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出324,491.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于缴纳职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出310,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳财政配套职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为850.00元，完成年初预算的1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算850.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为850.00元，完成年初预算的1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为850.00元，完成年初预算的1.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务员接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法，坚持“三公”经费只减不增，简化了公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，所以公务接待费只完成预算的1.06%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,830.00元，下降76.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出的0.00%；公务接待费支出决算减少2,830.00元，下降76.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的我单位严格遵守中央八项规定和中央六项禁令，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务员接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》及本单位的公务接待办法，坚持“三公”经费只减不增：一是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，一律不安排各种高消费娱乐活动，所以公务接待费只完成预算的1.06%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位虽然有在编的公务车一辆 ，但是因故障一直停放在修理厂，从未使用过，所以未产生任何费用。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作需要往来发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县融媒体中心资产总额5,918,234.55元，其中，流动资产0.00元，固定资产5,812,404.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105,830.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,214.00元，其中固定资产增加113,214.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，补录2021年政府采购支出总额371,720.00元，其中：政府采购货物支出371,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额371,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226059201111
