当前位置: 勐海县红十字会2022年度部门决算
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勐海县红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.开展应急救护培训。深入开展红十字救护培训“五进”（进机关、进社区、进校园、进企业、进农村）活动，共开展应急救护知识培训班8个班次，422人通过考核取得救护员资格证。
2.开展红十字“博爱送万家”活动。县红十字会在勐海镇曼稿村委会新生寨举行2022年博爱送万家活动启动仪式，为患者发放了生活物资。
3.三是开展“5.8人道公益日”活动。组建勐海县红十字会“5.8人道公益日—边境疫情防控志愿服务”募捐团队。
4.四是积极动员参与州红十字会“红十字·微心愿”活动。通过公文交换系统向全县各机关、企事业单位转发州红十字“红十字·微心愿”募捐呼吁书，鼓励全县积极参与认捐，帮助孩子们实现心中愿望。
5.五是开展先心病患儿排查、救助。积极联系县人民医院、县中医院、妇幼保健院和各乡镇卫生院，根据“不漏掉一个孩子”原则，共同开展对0-14岁儿童开展先天性心脏病摸底排查。
6.开展“99公益日”活动。选定一个公益项目，结合实际情况开展募捐活动，所募得款物如数用于此公益项目。
7.做好“三救三献”工作。做好救助、救护、救援工作以及献血、器官捐献和造血干细胞捐献工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，是：办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县红十字会2022年度收入合计5,008,531.05元。其中：财政拨款收入1,117,382.63元，占总收入的22.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,891,148.42元，占总收入的77.69%。与上年相比，收入合计增加2,644,072.88元，增长111.83%。其中：财政拨款收入减少13,271.04元，下降1.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,657,343.92元，增长215.38%。主要原因分析：因疫情原因，其他收入中捐赠收入大量增加。
二、支出决算情况说明
勐海县红十字会2022年度支出合计4,753,509.53元。其中：基本支出1,117,382.63元，占总支出的23.51%；项目支出3,636,126.90元，占总支出的76.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,405,823.37元，增长102.48%。其中：基本支出减少1,107,577.53元，下降49.78%；项目支出增3,513,400.90元，增长2,862.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析一是基本支出减少：2021捐赠资金拨付计入基本支出，本年规范化后，捐赠资金支出计入项目支出；二是项目支出增加：因疫情原因，捐赠资金增多；三是工资福利支出增加：本年度人员变动较大；四是商品和服务支出增加：因疫情原因，捐赠资金增多。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县红十字会机构正常运转的日常支出1,117,382.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,035,262.43元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,120.20元，占基本支出的7.35％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县红十字会机构完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,636,126.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,117,382.63元，占本年支出合计的23.51%。与上年相比减少13,271.04元，下降1.17%，主要原因分析：一是2021年办公地点改变，有办公设备购置经费，2022年无，导致财政拨款收入减少；二是因疫情原因，其他收入中捐赠收入大量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出956,758.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及红十字事业支出；
9.卫生健康（类）支出77,584.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出83,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%%。主要原因：简化公务接待，严格控制宴请、接待规范和规格，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，本年无“三公”经费支出，故决算数较预算数减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少996.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算减少996.00元，下降100.00%。主要原因：简化公务接待，严格控制宴请、接待规范和规格，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定，本年无“三公”经费支出，故决算数较预算数减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县红十字会2022年机关运行经费支出82,120.20元，比上年增加13,962.90元，增长20.49%，主要原因分析2022年实有人数较上年增加，年末调出3人。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县红十字会资产总额583686.87元，其中，流动资产273737.35元，固定资产309948.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251923.89元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282214076501111
