监督索引号53282226059101000

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党勐海县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中国共产党勐海县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委和县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调、组织、各方面力量，统筹推进全县各级贯彻实施好宣传思想文化工作的开展。

2．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5．统筹分析研判和引导社会舆论。加强舆情信息收集、分析研判工作。跟踪了解、掌握宣传舆情动态。协调组织指导全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6．负责县委网络安全和互联网信息日常处理工作，强化网络舆情管理、网络舆情监测、信息化推进、网络信息安全工作。加强对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，参与查处广播电视及网络视听节目服务机构重大违法违规行为。

7．统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实党中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

8．负责领导和管理县文明委办公室。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创造和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和推动群众性精神文明创建活动。负责公民道德建设和未成年人思想道德教育。

9．统筹协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化产业发展专项资金。督促落实全县新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导新闻出版事业、电影事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容进行审查和农村电影放映工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作，监督管理印刷业，管理著作权。

10．贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、电影、网络视听节目服务管理的政策措施，加强各类新闻媒体的阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

11．统筹协调指导全县对外宣传工作，协调推动县域对外文化交流工作，做好县内外宣传媒体采访事务各方面的工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，组织开展好全县各部门新闻发布工作。

12．负责落实各类新闻媒体事业发展政策，落实行业标准并组织实施，开展业务指导和行业监管。组织实施各类新闻媒体开展公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，积极推进县乡新闻媒体的建设和发展。

13．归口管理县融媒体中心，负责指导、协调、推动全县融媒体中心建设、管理和发展。落实新技术新业态融合发展产业政策。拟订发展规划并组织实施。推动融媒体中心重大宣传活动和对外交流合作。

14．服务全县电影、电视行业发展和影视剧创作生产工作。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视及网络视听节目广告播放。

15．落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视及网络视听节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责广播电视及网络视听节目的进口、收录和管理。指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视及网络视听系统的安全保卫工作。

16．承担全县电影事业的管理职能，按照《电影管理条例》的要求，贯彻宣传并落实好党和政府有关电影的方针政策、法律法规，履行全县电影放映市场的管理职责，制定全县电影事业发展规划，抓好城乡电影放映队伍的管理。加强对放映人员进行培训，对放映单位、放映人员放映设备进行年检。负责全县的数字电影影片片源的下载、订购节目、放映统计、器材配件供应和办证管理，提供相应的技术保障。完成上级下达的各项公益电影反映任务，协调落实足额发放放映补助款。

17．归口管理县社会科学界联合会、县文学艺术届联合会，协调指导县文化和旅游局工作。

18．完成县委、县政府交办的其他任务。。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调、组织、各方面力量，统筹推进全县各级贯彻实施好宣传思想文化工作的开展。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论。加强舆情信息收集、分析研判工作。跟踪了解、掌握宣传舆情动态。协调组织指导全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6.负责县委网络安全和互联网信息日常处理工作，强化网络舆情管理、网络舆情监测、信息化推进、网络信息安全工作。加强对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，参与查处广播电视及网络视听节目服务机构重大违法违规行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，县委网信办秘书股，县精神文明建设活动协调委员会办公室(文化产业管理股)，县政府新闻办公室，新闻出版（版权）和理论研究股（广播电视、电影放映管理股）。所属单位2个，分别是：

1. 勐海县农村电影放映管理站

2. 勐海县广播电视发射台

（二）决算单位构成

纳入中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，为中国共产党勐海县委员会宣传部、勐海县文学联合会、勐海县社会科学联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

1. 勐海县农村电影放映管理站

2. 勐海县广播电视发射台

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度收入合计6,661,858.90元。其中：财政拨款收入6,661,858.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,452,738.11元，下降17.90%。其中：财政拨款收入减少1,452,738.11元，下降17.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。比2022年总收入8,114,597.01元减少了1,452,738.11元，下降17.90%，主要是因为2022年较上年项目减少。减少的项目有：一县一业的长水机场投放形象广告宣传工作1,000,000.00元、文化产业发展资金（勐巴拉）400,000.00元、爱国卫生宣传工作由去年的300,000.00元减少到50,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度支出合计6,672,019.32元。其中：基本支出3,753,226.70元，占总支出的56.25%；项目支出2,918,792.62元，占总支出的43.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,538,862.47元，下降18.74%。其中：基本支出减少94,205.39元，下降2.45%；项目支出减少1,444,657.08元，下降33.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会宣传部机构正常运转的日常支出3,753,226.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,419,528.76元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333,697.94元，占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,918,792.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 一般公共服务支出1,237,659.34元，占一般公共预算财政拨款项目支出的42.40%，主要用于勐海县党报党刊征订工作经费、基层帮扶补助宣传部宣传工作经费、结转结余——茶王节及普洱茶推广工作经费等工作。

2. 文化旅游体育与传媒支出1,631,133.28元，占一般公共预算财政拨款项目支出的55.89% ，主要用于广播电视事业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视无线覆盖<模拟>运行维护费项目）分配县市专项资金、打洛发射台维护工作、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金、农家书屋出版物中央补助资金、第十六届中国茶业经济年会宣传工作经费、中央和省级补助地方国家电影事业发展专项资金其他国家电影事业发展专项资金支出等工作。

3. 卫生健康支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款项目支出的1.71% ，用于爱国卫生宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出6,313,858.90元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比减少1,800,738.11元，下降22.19%，主要原因是2022年较上年项目经费减少，减少的项目有：一县一业的长水机场投放形象广告宣传工作1,000,000.00元、文化产业发展资金（勐巴拉）400,000.00元、爱国卫生宣传工作由去年的300,000.00元减少到50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,432,456.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.36%。用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出1,912,406.96元，占一般公共服务支出的55.71%；商品和服务支出1,494,049.98元，占一般公共服务支出的43.52%；资本性支出26,000.00元，占一般公共服务支出的0.77%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,980,182.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.36%。主要用于下属事业电影站工资福利支出、商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出344,291.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。要用于离退休人员工作经费、缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出299,490.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出257,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为41,992.14元，完成年初预算的20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,996.14元，占总支出决算的47.62%；公务接待费支出决算21,996.00元，占总支出决算的52.38%，具体是国内接待费支出决算21,996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为41,992.14元，完成年初预算的20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,996.14元，完成年初预算的33.32%；公务接待费支出决算为21,996.00元，完成年初预算的15.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持“三公”经费只减不增。预决算差异大主要是本年受疫情影响，减少公务接待及公务用车出行。其次我单位简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定；严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33,022.86元，下降44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置费支出决算.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,466.86元，下降55.03%；公务接待费支出决算减少8,556.00元，下降28.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2022年度我单位因不涉及出国境工作事项，故未安排出国境开展工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作需要往来发生的检查、指导、调研等接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年机关运行经费支出333,697.94元，比上年增加26,779.69元，增长8.73%，增加的主要原因：在职人员较上年增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会宣传部资产总额9,379,772.70元，其中，流动资产6,874,793.60元，固定资产2,268,195.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产231,000.00元，其他资产5,783.98元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,101.63元，其中固定资产减少306,789.67元。处置房屋建筑物217.56平方米，账面原值240,000.00元；处置车辆1辆，账面原值113,214.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额86,720.00元，其中：政府采购货物支出86,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额86,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(部分项目涉密不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282226059101111

中国共产党勐海县委员会宣传部2022年度部门决算公开表20231013085848200.xls