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中国共产党勐海县委员会宣传部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐海县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党勐海县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党勐海县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会宣传部2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织全县贯彻落实党中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调、组织、各方面力量，统筹推进全县各级贯彻实施好宣传思想文化工作的开展。

2．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5．统筹分析研判和引导社会舆论。加强舆情信息收集、分析研判工作。跟踪了解、掌握宣传舆情动态。协调组织指导全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6．负责县委网络安全和互联网信息日常处理工作，强化网络舆情管理、网络舆情监测、信息化推进、网络信息安全工作。加强对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，参与查处广播电视及网络视听节目服务机构重大违法违规行为。

7．统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实党中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

8．负责领导和管理县文明委办公室。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创造和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和推动群众性精神文明创建活动。负责公民道德建设和未成年人思想道德教育。

9．统筹协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化产业发展专项资金。督促落实全县新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导新闻出版事业、电影事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，组织对电影内容进行审查和农村电影放映工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作，监督管理印刷业，管理著作权。

10．贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、电影、网络视听节目服务管理的政策措施，加强各类新闻媒体的阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

11．统筹协调指导全县对外宣传工作，协调推动县域对外文化交流工作，做好州内外宣传媒体采访事务各方面的工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，组织开展好全县各部门新闻发布工作。

12．负责落实各类新闻媒体事业发展政策，落实行业标准并组织实施，开展业务指导和行业监管。组织实施各类新闻媒体开展公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，积极推进县乡新闻媒体的建设和发展。

13．归口管理县融媒体中心，负责指导、协调、推动全县融媒体中心建设、管理和发展。落实新技术新业态融合发展产业政策。拟订发展规划并组织实施。推动融媒体中心重大宣传活动和对外交流合作。

14．服务全县电影、电视行业发展和影视剧创作生产工作。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视及网络视听节目广告播放。

15．落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视及网络视听节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责广播电视及网络视听节目的进口、收录和管理。指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视及网络视听系统的安全保卫工作。

16．承担全县电影事业的管理职能，按照《电影管理条例》的要求，贯彻宣传并落实好党和政府有关电影的方针政策、法律法规，履行全县电影放映市场的管理职责，制定全县电影事业发展规划，抓好城乡电影放映队伍的管理。加强对放映人员进行培训，对放映单位、放映人员放映设备进行年检。负责全县的数字电影影片片源的下载、订购节目、放映统计、器材配件供应和办证管理，提供相应的技术保障。完成上级下达的各项公益电影放映任务，协调落实足额发放放映补助款。

17．归口管理县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会，协调指导县文化和旅游局工作。

18．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个机构，具体为：办公室，县委网信办秘书股，县精神文明建设活动协调委员会办公室(文化产业管理股)，县政府新闻办公室，新闻出版（版权）和理论研究股（广播电视、电影放映管理股）。

所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1. 勐海县农村电影放映管理站，2. 勐海县广播电视发射台，3.勐海县网络安全应急指挥中心。

（三）重点工作概述

  1. 负责组织全县贯彻落实党中央、省委和州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调、组织、各方面力量，统筹推进全县各级贯彻实施好宣传思想文化工作的开展。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论。加强舆情信息收集、分析研判工作。跟踪了解、掌握宣传舆情动态。协调组织指导全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6. 负责县委网络安全和互联网信息日常处理工作，强化网络舆情管理、网络舆情监测、信息化推进、网络信息安全工作。加强对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可审核，参与查处广播电视及网络视听节目服务机构重大违法违规行为。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26名，其中：行政编制16名，工勤人员编制1名，事业编制9名。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入689.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加82.84万元，增长13.66%，增加的原因主要是其他运转类、特定目标类项目金额增加。因此2024年部门预算总收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入689.09万元，其中：本年收入689.09万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加82.84万元，增长13.66%，增加的原因主要是年初预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出689.09万元。财政拨款安排支出689.09万元，其中：基本支出436.51万元，与上年对比增加36.06万元，增长9.00%，增加的原因主要是增加了下属单位勐海县网络安全应急指挥中心，核定编制3人。基本支出中工资福利支出增加了年终绩效考核奖预算、商品和服务支出中在职公用经费；项目支出252.58万元，与上年对比增加46.78万元，增长22.73%，增加的原因主要是2024年勐海县党报党刊征订工作经费增加了11.79万元；增加了营造创卫创文宣传氛围工作经费55.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—宣传事务—行政运行236.76万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、全县党报党刊工作专项经费等支出。

2. 一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务206.77万元，主要用于编外聘用人员工资福利支出、党史学习教育宣传、创文工作等各项宣传工作经费等支出。

3.一般公共服务支出—宣传事务—网信事务12.50万元，主要用于勐海县网络安全应急指挥中心在职人员工资福利支出、在职公用经费、工会经费、福利费等支出。

4.一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务55.00万元，主要用于营造创卫创文宣传氛围工作经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视33.54万元，主要用于勐海县广播电视发射台在职人员工资福利支出、在职公用经费、工会经费、福利费等支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影37.65万元，主要用于勐海县农村电影放映站在职人员工资福利支出、在职公用经费、工会经费、福利费等支出。

7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.67万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.13万元，主要用于在退休人员慰问缴费支出。

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.14万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。

10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.54万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.26万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

12. 卫生健康支出—事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

13. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.67万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.28万元，其中：政府采购货物预算2.688万元、政府采购服务预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为12.00万元，较2023年减少2.00万元，下降14.28%，国内公务接待共计批次为110次，共计接待1090人次。

减少的原因主要是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化，原因主要是：严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐海县委员会宣传部2024年机关运行经费43.91万元，比上年增加4.40万元，增长11.13%，增加的原因是：在职人员增加，相关人员配套经费及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县农村电影放映管理站、勐海县广播电视发射台、勐海县网络安全应急指挥中心为我部下设事业单位，2024年日常公用经费6.07万元，比上年增加6.07万元，增长100.00%，增加的原因是：新增加事业单位，相关人员配套经费及公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党勐海县委员会宣传部资产总额815.08万元，其中，流动资产684.11万元，固定资产115.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加41.66万元，其中固定资产增加49.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

中国共产党勐海县委员会宣传部无部门上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 

监督索引号53282226059100111

 中国共产党勐海县委员会宣传部2024年部门预算公开表20240227082922725.xlsx