当前位置: 中国共产党勐海县委员会组织部2024年度预算公开说明
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中国共产党勐海县委员会组织部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会组织部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党勐海县委员会组织部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党勐海县委员会组织部
2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐海县委员会组织部2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责：一是承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作，牵头协调基层党建工作，负责综合性工作协调推进和文稿组织撰写等工作。研究指导农村基层党组织的组织设置、规划制定、党务规范、活动方式创新、经费保障等工作。研究指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度等意见和建议。二是负责领导班子和干部队伍建设有关政策的研究，提出意见和建议。承担县管领导班子和县管干部的考察工作，对县管领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退休等提出建议。协助做好县级领导班子换届有关人事工作，以及县级班子和县人民法院、县人民检察院等单位州管干部的推荐考察、任免材料报送等相关工作。指导乡镇换届工作。三是负责全县公务员队伍建设和综合管理。贯彻落实公务员法及其配套政策法规，负责公务员管理的地方性政策制定并组织实施，督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况。研究制定全县公务员考试录用有关政策，建立健全公务员考试质量标准和评价体系。负责全县公务员考试录用工作，组织开展公务员录用、公开遴选考试工作，指导和协助省州驻县单位开展公务员考试录用工作。指导全县公务员考试测评工作。统筹全县机关和事业单位工资福利政策，负责研究规范公务员工资待遇等有关政策，负责工资统计工作。负责公务员工资待遇统发审核工作。负责公务员提前和延后退休的审批、审核工作。四是承担县人才工作领导小组办公室日常工作，按照管宏观、管政策、管协调的要求，抓好人才工作重大问题的研究、总体规划的制定、重要政策的统筹、重大工程的设计、重点人才的培养、先进典型的宣传。五是负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务、督促检查、考核评估，制定并实施县级干部教育培训年度工作要点和培训计划。负责县管干部教育培训工作的组织实施，指导并协调有关单位抓好机关公务员、企事业单位领导人员的教育培训。配合州委组织部完成州管干部年度调训计划。六是负责对领导干部选拔任用工作进行监督检查和责任追究。负责对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，办理中央组织部、省委组织部、州委组织部、县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件和信访举报件。负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作。负责县管干部（退休）、县管干部出国（境）审（报）批和备案工作，负责全县干部出国（境）审批及备案工作的指导和监督检查。七是负责全县干部人事档案工作的宏观管理、政策研究、政策制定，组织开展干部人事档案审核工作。负责县管干部基础信息的审核认定，依据干部档案对县管干部出生日期、参加工作时间、入党时间、学历学位、经历等基础信息进行审核，提出认定意见。参与县管干部任前档案审核工作，对档案问题提出意见建议。八是负责全县党员教育工作的政策研究、规划制定、指导服务。负责全县“互联网+党建”工作的政策研究、规划制定、指导督查。负责党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台以及党员教育信息化系列平台（党建手机报、网站集群、网上党支部、手机APP客户端等）建设、管理、使用工作的指导协调、督促检查。对全县党员教育教学课件资源开发建设进行综合协调和管理指导。负责“12371云岭先锋党员咨询服务热线”的管理指导，定期汇总分析情况，上报综合信息。负责西双版纳先锋网站及微信、微博的管理、运行和维护工作。九是管理全县离退休干部和副科级以上退休干部，负责老干部政治待遇和生活待遇的落实、党支部建设工作，处理老干部来信、来访，对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，组织、协调、指导、推动关心保护未成年人和关心下一代工作等。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织股（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部股、干部监督股、党员教育股、信息管理股、干部教育股、人才股、公务员股、老干部管理股（加挂关爱下一代办公室牌子）、基层党建办、宣传股。
所属单位3个。其中，参公单位1个，是：中国共产党勐海县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。事业单位2个，分别是：1.勐海县人才发展中心，加挂勐海县村（社区）干部管理服务中心牌子；2.勐海县老干部活动中心（勐海县老年大学）。
（三）重点工作概述
1.始终聚焦“两个维护”，旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位。始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治任务，深化开展“拥护核心·心向北京”“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”等学习实践，引导党员干部领悟好习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，把学习成效转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大力量。
2.着眼增强“两个功能”，加快完善坚强有力的基层组织体系。坚持大抓基层鲜明导向，持续实施组织体系织密建强行动，实现党的组织有效嵌入各类组织、党的工作有效覆盖各类群体。持续推进党支部“扩先提中治软”行动和软弱涣散党组织整顿，推动各级党组织履行政治责任、严肃党内政治生活。深入推进“五个工程”，实施“边疆党建长廊示范带”建设三年提升行动，统筹推进各领域基层党组织建设，充分发挥各级党组织在辐射中心工作中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
3.紧紧围绕“选育管用”，着力锻造堪当重任的高素质干部队伍。坚持谋远建强、严管厚爱，始终把政治标准摆在首位，全方位优化领导干部选育管用工作，做深做实干部政治素质考察，突出把好政治关、廉洁关，不断优化班子结构、增强整体功能。牢固树立“五重三论”用人导向，立足勐海事业发展所需，结合全国、全省、州组织工作会议关于干部队伍建设新指示新要求，持续实施正向引领激励行动，做实干部能上能下，常态抓好“躺平式”干部整治，更加鲜明地把用人导向立起来，做到“四用四不用”。
4.突出抓好“第一资源”，着力集聚勐海现代化建设优秀人才。压实“一把手”抓“第一资源”责任，坚定不移推进“人才强县”战略，不断丰富完善“大院大所大校大企”合作机制，持续落实好“五个一百”人才引进计划，依托人才培养载体优势，培育一批能够服务现代产业体系建设生力军，储备一批各行业领域拔尖人才群体，选树一批各领域核心人才代表。
5.聚焦创建“四型机关”，着力打造模范部门和过硬职工队伍。始终把政治建设作为部机关建设的第一要务，严格落实“四个一”制度，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习，依托理论学习中心组学习、组工讲堂、“三会一课”、主题党日等载体，扎实开展政治忠诚教育、党性教育和廉洁教育，不断深化政治立场、能力强部、实干兴部、从严治部“四部”建设，聚力打造“四型机关”，以高质量自身建设服务保障组织工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42名，其中：行政编制27名，工勤人员编制3名，事业编制12名（含参公）。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入897.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.49万元。
与上年对比减少22.73万元，下降2.47%，减少的原因主要是：一是本年度公用经费定额标准按照15%的比例统一压减，基本支出预算收入减少；二是村（社区）组干部及县级选派驻村工作队员调整减少，意外伤害保险资金减少，项目预算收入减少；三是其他收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入885.24万，其中：本年收入885.24万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少0.29万元，下降0.03%，减少的原因主要是：一是本年度公用经费定额标准按照15%的比例统一压减，基本支出预算收入减少；二是村（社区）组干部及县级选派驻村工作队员调整减少，意外伤害保险资金减少，项目预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出897.73万元。财政拨款安排支出885.24万元，其中：基本支出775.24万元，与上年对比减少14.91万元，下降1.96%，减少的原因主要是：本年度公用经费定额标准按照15%的比例统一压减，基本支出预算收入减少；项目支出110.00万元，与上年对比减少15.20万元，下降12.14%，减少的原因主要是：村（社区）组干部及县级选派驻村工作队员调整减少，意外伤害保险资金减少，项目预算收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—组织事务—行政运行480.76万元，主要用于工资福利支出411.87万元，商品和服务支出65.62万元，资本性支出3.27万元；
2. 一般公共服务支出—组织事务—事业运行68.91万元，主要用于工资福利支出63.81万元，商品和服务支出5.10万元；
3. 一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出152.72万元，主要用于商品和服务支出107.62万元；对个人和家庭补助42.72万元，资本性支出2.38万元；
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.00万元，主要用于商品和服务支出1.00万元；
5. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出66.05万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工养老保险单位配套部分）66.05万元；
6. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.99万元，主要用于对个人和家庭的补助0.99万元；
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.86万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工医疗保险单位配套部分）29.86万元；
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.46万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工医疗保险单位配套部分）4.46万元；
9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助22.07万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工公务员医疗补助）22.07万元；
10. 卫生健康支出——行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.73万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工工伤、生育保险）2.73万元；
11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.69万元，主要用于工资福利支出（缴纳干部职工住房公积金单位部分）55.69万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9.08万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购服务预算5.80万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为14.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为233次，共计接待2,333人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会组织部2024年机关运行经费69.88万元，比上年减少6.64万元，下降8.68%，减少的原因是：本年度公用经费定额标准按照15%的比例统一压减，公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
中国共产党勐海县委员会组织部2024年日常公用经费5.11万元，比上年增加4.17万元，增长443.62%，增加的原因是：本年度新增事业人员5人，事业单位日常公用经费支出增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党勐海县委员会组织部资产总额150.51万元，其中，流动资产8.21万元，固定资产138.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.41万元。与上年相比，本年资产总额增加2.26万元，其中流动资产增加4.60万元，固定资产减少2.08万元，其它资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
中国共产党勐海县委员会组织部无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282218020300111
