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勐海县妇女联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县妇女联合会2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县妇女联合会2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇女联合会是各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取妇女进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。主要工作职责是：

一是贯彻落实中央、省委、州委和县委关于群团改革的部署要求，以增强妇联组织的政治性、先进性、群众性为目标，深化全县妇联改革，着力解决机关化、行政化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。

二是贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；参与我县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

三是加强全县各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设、妇女之家、儿童之家建设指导；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

四是组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

五是广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。

六是组织开展“巾帼建功”活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

七是组织开展“文明家庭”创建活动，推进家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

八是加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。

九是加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织、民办非企业单位以及社会各界的联系，特别是女性社会团体、民办非企业单位等的联系、服务、指导工作；拓展同各地区妇女组织的友好交往，增加了解和友谊。

十是承担勐海县妇女儿童工作委员会办公室（简称“县妇儿工委办”）的日常工作。

十一是承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、发展和权益股、家庭和儿童工作股。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步加强思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，提高政治站位、周密部署安排，认真学习好、宣传好、落实好，切实履行引领服务联系职责，把党中央的决策部署和工作要求落实到妇联各项工作。

二是进一步深化作风革命效能革命。认真落实县委、县政府关于加强作风革命、效能革命的要求，开展妇联系统“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，做到作风建设持续加强、课题调研成果丰硕、妇情民意充分掌握、基层工作全面推进、实事项目深入落实、典型经验充分发掘，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。

三是进一步强化妇联组织建设。坚持党建带妇建、妇建服务党建，加强基层妇联组织规范化建设，重点对乡镇、村（社区）开展基层妇联组织分类定级，并向机关事业单位、“两新”组织等延伸拓展。加强自身建设，开展基层妇联干部能力提升培训和县级妇联换届准备工作。

四是进一步深化家庭建设。贯彻落实党的二十大对加强家庭家教家风建设的部署要求，抓实抓好家庭工作，以更实举措促进家家幸福安康。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，开展文明家庭评选活动，加强家庭教育促进法学习宣传贯彻工作，依托基层家庭教育阵地，广泛开展“家教进万家”系列主题活动。持续开展“书香飘万家”亲子阅读等活动，深化“少年儿童心向党”等主题实践活动。持续深化家风建设，常态挖掘宣传典型家风事迹，讲好优良家风故事，引导广大家庭自觉传承优良家风，培育时代新风新貌。

五是进一步增强惠民服务温度。贯彻落实党的二十大对保障和改善民生的部署要求，用心用情联系服务妇女群众，促进妇女儿童获得感幸福感安全感持续提升。继续做好农村“两癌”筛查工作，进一步巩固全县农村“两癌”筛查工作成果，加大全县特别是贫困地区妇女“两癌”免费检查政策的宣传。持续凝聚社会力量，开展好“把爱带回家”结对关爱假期特别行动，把党的关怀和温暖送到更多妇女儿童身边。

六是进一步提升维权工作精度。聚焦婚育新风、控辍保学、留守儿童保护、困境儿童保障、性侵未成年人等重点问题，完善关爱服务、发现报告、联防联动、舆情应对、工作督查等机制，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置。推动“五项机制”落实，联动县公检法司等部门，共同打造发现报告、信息共享、案件处置、关爱帮扶平台。加强联动，积极配合有关部门严厉打击侵害妇女儿童权益的违法犯罪行为。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制6名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入126.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比增加4.52万元，增长3.70%，增加的原因主要是：2024年度上年结余结转资金15.00万元比2023年度上年结余结转资金0.00万元增加15.00万元，增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入111.61万元，其中：本年收入111.61万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少4.48万元，下降3.86%，减少的原因主要是：一是2024年职业年金单位部分缴纳未纳入单位预算；二是县财政对部门预算经费收入压减15.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出126.61万元。财政拨款安排支出111.61万元，其中：基本支出111.61万元，与上年对比减少4.48万元，下降4.01%，减少的原因主要是：一是2024年职业年金单位部分缴纳未纳入单位预算；二是县财政对部门预算经费收入压减15.00%；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位年初预算妇联工作经费，财政未纳入预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行81.19万元，主要用于保障单位行政工作正常运转的基本支出开支，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出—行政单位离退休支出—行政单位离退休支出0.27万元，主要用于离退休人员公用经费等支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.28万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

5.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助5.66万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

6.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，与上年预算数相比，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）事项安排。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为2.30万元，较2023年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待380人次。与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加强预算执行管理，严格按照公务接待标准接待，接待开支从严、从俭的原则，提高资金使用效能，一律不安排各种高消费娱乐活动，坚持“三公”经费只减不增，切实做到压缩“三公经费”规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》（海办发〔2016〕84号）文件，我单位积极参与公务用车改革，收车编，目前无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县妇女联合会2024年机关运行经费11.59 万元，比上年减少0.69万元，下降5.62%，减少的原因是：县财政对部门预算经费收入压减15.00%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县妇女联合会资产总额27.01万元，其中，流动资产22.92万元，固定资产3.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.47万元。与上年相比，本年资产总额增加8.98万元，其中固定资产减少0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无项目支出绩效目标预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53282218064400111

勐海县妇女联合会2024年部门预算公开表20240227101246663.xlsx