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勐海县投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县投资促进局2024年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县投资促进局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作。

3. 协调督导县直有关部门单位、乡镇（农场社区）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

4. 协调推进国内区域投资促进工作。

5. 牵头开展外商直接投资促进工作。

6. 会同县直有关部门、乡镇（农场社区）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库；负责投资促进微信公众号的建设、管理工作。

7. 负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。

所属单位1个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是：勐海县外来投资服务中心。

（三）重点工作概述

1. 围绕要素保障，盘活土地资源。加强与国土部门的沟通对接，全面利用好国土空间规划一张图。提前谋划土地指标使用计划，全面排查闲置土地、批而未供土地、农村集体建设用地等土地资源，及时全面保障项目建设用地需求。

2. 围绕“三大经济”，抓好项目包装策划。结合我县资源优势，产业发展规划，再进行项目优化包装。一是谋划一批农业（农机具）项目和农产品加工项目。目前我县粮、糖、茶等产业已经形成集科研、种植、管理、加工、储运与销售等一二三产相衔接、上中下游相关联的全产业链条，蔬果、畜牧、水产、傣药南药、蚕桑、林下经济等产业健康发展，提高农业装备水平，实施主要农作物全程机械化推进行动，条件日趋成熟，2024年，我县将围绕特色农业产业，构建全程机械化技术体系，促进农业技术集成化方面，重点招引一批农产品深加工企业。二是围绕口岸经济区位优势和资源优势，主要谋划一批面向东南亚、南亚需求的纺织业、小五金、电子产品组装类的口岸进出口加工项目。三是聚集“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，围绕大滇西旅游环线建设，发展新型乡村旅游，主要谋划一批集山水观光、生态旅居、休闲度假、户外运动、研学科考、康养等新业态的康养旅居项目。四是利用勐海县境内优越的地形地势，谋划一批体育运动类项目，如：国际马拉松大赛、户外运动训练基地、户外登山探险、水上运动，以及垂钓、跑步、山地车、拉力赛等户外运动项目。 五是在国家支持的政策下，积极探索多种模式的林下经济产业，谋划一批以“林下经济+生态循环+土壤改良”模式的项目，提高林下经济效益。六是壮大产业链条，勐海县素有“滇南粮仓”“渔米之乡”之称。形成了以茶、粮、糖为优势支柱产业，橡胶、蔬菜、水果、畜牧水产等为传统产业，莓类、傣药南药、蚕桑等为新兴产业的特色农业产业体系。按照全省打造世界一流“绿色食品牌”和“一县一业、一乡一特、一村一品”的要求，进一步调整优化农业产业结构，着力延伸产业链、提升价值链、完善供应链，培育一批特色农业产业品牌，推动周边农产品在我县进行集散分销、落地加工，提升产品附加值，力争引进一批粮食蔬菜和水果分拣、包装等深加工企业。

3.  围绕“招大引强”，开展精准招商。用好“西双版纳春城”、“生态宜居县”、“中国普洱茶第一县”等地域名片，紧紧围绕“三个示范县”发展定位和“七大产业”发展方向建链引链补链延链强链，开展点对点精准招商。采取“一个重大项目、一名县级领导、一个工作班子、一套工作方案”的“四个一”工作责任制。瞄准长三角、京津冀、粤港澳等重点发达地区，紧密对接500强企业和行业龙头企业等开展精准招商考察。

4. 围绕落地见效，强化招商调度机制。充分发挥县招商委办公室职能作用，定期对招商引资项目落地开展调度，切实抓好3个项目库动态管理，压实专班、挂包领导、牵头部门责任，做到抓谋划、抓前期、抓开工、抓在建、抓入库，强化要素保障，推动项目有序、滚动衔接。

5.  围绕业务提升，抓好招商队伍建设。一是加大招商业务培训，加强研究学习招商引资政策、项目入库政策，努力培养一批专业化的招商干部队伍。二是加大对《勐海县招商引资和支持产业发展、项目建设优惠及奖励办法》政策的宣传及执行的力度，不断吸引企业前来落户投资。三是继续用好“红黑榜”考评机制，继续压实招商引资工作主体责任，坚持评促改、以评促优，力争各单位实现新突破。

 

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制1名，事业编制9名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入128.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加8.92万元，增长7.44%，增加的原因主要是：2024年增加3名编外聘用人员工资及五险，预算增加13.78万元，同时，职业年金缴费预算数减少5.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入128.77万元，其中：本年收入128.77万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加8.92万元，增长7.44%，增加的原因主要是：2024年增加3名编外聘用人员工资及五险，预算增加13.78万元，同时，职业年金缴费预算数减少5.31万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出128.77万元。财政拨款安排支出128.77万元，其中：基本支出128.77万元，与上年对比增加8.92万元，增长7.44%，增加的原因主要是：2024年增加3名编外聘用人员工资及五险，预算增加13.78万元，同时，职业年金缴费预算数减少5.31万元；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化原因是：我单位本年度无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—商贸事务—行政运行100.70万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出（包括工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其它服务支出等）。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.55万元，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.64万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.87万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算1.49万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

     （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待300人次。

与上年预算数相比，无增减变化。                                    

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县投资促进局2024年机关运行经费11.82 万元，比上年减少0.41万元，下降3.35%，减少的原因是：因本年用于保障残疾人保障金支出增加，从而减少了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，勐海县投资促进局资产总额7.79万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产6.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.33万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县投资促进局无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53282224047600111

 勐海县投资促进局2024年部门预算公开表20240227050106290.xlsx