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勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职能：勐海县人民代表大会常务委员会主要职能是在中共勐海县委的领导下紧紧围绕坚持和完善人民代表大会制度的目标，密切联系人民群众，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权和任免权，在加强社会主义民主法治建设，推进依法治县进程，增进民族团结，维护社会稳定，保障经济建设和改革开放的顺利进行，促进社会主义精神文明建设等方面，发挥地方国家权力机关常设机关的重要作用。

部门主要职责：勐海县人民代表大会常务委员会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府一委两院“的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府一委两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：县人大专门委员会5个，县人大法制和监察司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构5个，县人大常委会民族和外事华侨工作委员会、县人大常委会环境与资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是人民代表大会制度建立70周年，是全面贯彻落实党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的关键之年，也是实现“十四五”规划和省委“3815”战略发展目标、加快勐海高质量跨越式发展的攻坚之年。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省委、州委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，在中共勐海县委的领导下，聚焦省委“3815”战略发展目标和县委十三届七次全会确定的目标任务，依法履行宪法法律赋予的职责，助力打造“实干勐海、茶香勐海、粮仓勐海、康养勐海、开放勐海、幸福勐海、印象勐海”，为加快推进“普洱茶现代产业示范县、康养旅居示范县、乡村振兴示范县”贡献人大力量。

全面坚持党对人大工作的领导。进一步巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握新时代人大工作前进方向。认真落实党领导人大工作的机制，坚定维护党中央权威和集中统一领导，严格执行请示报告制度，紧紧围绕县委决策部署依法履职尽责，主动担当作为，聚焦全县重点工作，依法作出决议、决定，及时将县委意图转化为全县人民的共同意志。

全面深入践行全过程人民民主。坚持在县委的领导下，不断扩大人民群众对人大工作的支持参与，完善民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，把人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程。落实讨论决定重大事项办法，加强对决议决定贯彻实施情况的监督，提高重大事项决定权的实效性。依法做好选举任免工作，坚持党管干部原则，完善任免程序，加强对选举和任命人员的履职监督，开展任职表态和履职评议。

全面加强监督刚性和实效。坚持正确监督、有效监督、依法监督，以“一府一委两院”贯彻实施法律法规、执行计划预算、落实有关决议决定为重点，统筹运用执法检查、代表视察、专题询问、质询等法定监督方式，加大监督力度，增强监督刚性和实效。围绕预算决算审查监督，加强对国有企业国有资产管理监督和政府债务审查监督，推动政府依法履行职权。围绕高质量跨越式发展，加强对年度计划执行、重大项目建设、重要产业发展、优化营商环境、“三大经济”、“七个勐海”和“三个示范县”建设推进情况的监督，推动解决制约重点领域改革发展的突出矛盾和问题。围绕服务保障和改善民生，加强对教育、文化、卫生、乡村振兴等工作监督，不断实现人民对美好生活的向往。围绕生态文明建设，加强对种业、年度环境状况和环境保护目标完成情况、生物多样性保护、污染防治和上级环保督察整改的监督，推动提升生态环境质量。围绕推进社会安全稳定，加强对监察、审判、检察、安全生产和应急管理等工作的监督，促进公正司法，维护社会公平正义。发挥党的监督、舆论监督、群众监督等方面的作用，形成整体合力和强大的威慑力。

全面保障和服务代表依法履职行权。充分发挥代表活动阵地、基层立法联系点平台作用，进一步推动“建管用”全面升级，建设成为学习基地、宣传阵地、联系桥梁、民意窗口。落实“四下基层”工作机制，走好新时代党的群众路线，倾听群众呼声、回应群众期盼、接受群众监督。发挥人大代表的影响力和号召力，开展“助力乡村振兴，人大代表在行动”活动，为推进乡村振兴献良策、办实事、作贡献。扎实做好代表议案建议办理工作，完善重点督办机制，持续加强跟踪督办，推动解决群众关心的突出问题，支持和保障代表更好依法履职。加强代表工作能力建设，做好代表培训、专题调研和集中视察等工作，畅通代表、群众参与人大工作渠道，进一步凝聚共识、汇聚力量。

全面加强常委会及机关自身建设。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严明党的政治纪律和政治规矩，持之以恒抓好党风廉政建设。对标对表“四个机关”定位要求，进一步完善工作机制，加强工作力量，扎实开展“转作风强素质提质效”主题年行动，深化“两场革命”，提高“七种能力”，强化“七大思维”，努力建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。加强人大制度宣传，传播代表声音，讲好人大故事，提高工作影响力。加强对乡镇人大工作的联系指导，深化县乡人大工作协同，增强全县人大工作整体合力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24名，其中：行政编制22名，工勤人员编制2名，事业编制0名。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入630.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入630.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年698.71万元对比减少67.90万元，下降9.72%，减少的原因主要是：一是2024年职业年金缴费没有纳入本单位预算。二是2023年公用经费预算24.00万元，而2024年公用经费预算20.40万元，公用经费压减15%。三是本年预算减少项目经费。2023年项目经费预算106.73万元，而2024年项目经费预算50.00万元，减少工委活动、代表培训和述职等专项经费，县级人大代表活动经费，州人大代表活动专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入630.81万元，其中：本年收入630.81万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年698.71万元对比减少67.90万元，下降9.72%，减少的原因主要是：一是2024年职业年金缴费没有纳入本单位预算。二是2023年公用经费预算24.00万元，而2024年公用经费预算20.40万元，公用经费压减15%。三是本年预算减少项目经费。2023年项目经费预算106.73万元，而2024年项目经费预算50.00万元，减少工委活动、代表培训和述职等专项经费，县级人大代表活动经费，州人大代表活动专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出630.81万元。财政拨款安排支出630.81万元，其中：基本支出580.81万元，与上年591.98万元对比减少11.17万元，下降1.89%，减少的原因主要是：一是2024年职业年金缴费没有纳入本单位预算。二是2023年公用经费预算24.00万元，而2024年公用经费预算20.40万元，公用经费压减15%。；项目支出50.00万元，与上年106.73万元减少56.73万元，下降53.15%，减少的原因主要是：本年项目经费预算减少工委活动、代表培训和述职等专项经费，县级人大代表活动经费，州人大代表活动专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—行政运行428.91万元，主要用于保障机关行政人员工资福利支出及日常工作基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）等支出。

2. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作50.00万元（工委活动、代表培训和述职等专项经费20.00万元、县级人大代表活动经费30.00万元），主要用于保障人大宣传、代表之家建设、常委会会议、视察、调研、执法检查、代表培训、代表述职等工作正常运转，具体是商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）、资本性支出（办公设备购置）等支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.98万元，主要用于退休公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.13万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.11万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.30万元，主要用于行政单位基本医疗保险费、生育保险缴费等支出。

7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.19万元，主要用于单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.49万元，主要用于大病保险费和工伤保险费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金42.70万元，主要用于在职人员住房公积金保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额7.13万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、政府采购服务预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年24.00万元减少8.00万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

无增减变化的原因主要是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为8.00万元，较2023年14.00万元减少6.00万元，下降42.86%，国内公务接待共计批次为96次，共计接待1333人次。

减少的原因主要是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制公务接待标准，按照“三公”经费只减不增的要求，减少公务接待任务，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较2023年10.00万元减少2.00万元，下降20%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无公务用车购置费安排，公务用车购置费0.00万元，较上年同口径无变化。公务用车运行维护费8.00万元，较上年10.00万元减少2.00万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制公务用车经费，按照“三公”经费只减不增的要求，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费55.35万元，比上年57.79万元减少2.44万元，下降4.22%，减少的原因是：部门预算公用经费收入压减15%才纳入年初预算批复。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县人民代表大会常务委员会办公室资产总额61.18万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产58.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.60万元，其他资产0.58万元。与上年相比，本年资产总额减少4.91万元，其中：流动资产减少0.49万元、固定资产减少3.98万元、无形资产减少0.64万元、其它资产增加0.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 监督索引号53282218010100111

勐海县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表20240228092505219.xlsx