当前位置: 勐海县退役军人事务局2024年度预算公开说明
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勐海县退役军人事务局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县退役军人事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县退役军人事务局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县退役军人事务局2024年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县退役军人事务局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县退役军人事务局是勐海县人民政府工作部门，围绕退役军人事业发展的规划工作的要求开展工作。主要职责：1、拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、 就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法 规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、 退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3、组织协调退役军人教育培训和就业创业工作；负责推荐使用军地两用人才。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。7、贯彻落实国家优抚法规政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入省级重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。9、负责退役军人事务工作，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。10、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健 全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。11、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。
所属单位1个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是：勐海县退役军人服务中心。
（三）重点工作概述
1、进一步提升服务保障能力。按照全国示范型退役军人服务中心（站）创建标准，加快推进县退役军人服务中心和乡（镇）、村（社区）两级服务站规范化建设，力争年底前完成乡镇一级服务站文化场所建设工作，健全管理制度、工作流程、运行机制，并加强日常业务指导。常态开展线上、线下政策宣传，制作发放退役军人服务手册，同步抓好系统人员日常培训，提供专业化、亲情化服务。
2、进一步抓好移交安置工作。探索实行“直通车”式安置办法。一是创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，加快当期安置工作进度；二是研究优化自主择业安置政策，加强自主择业退役军人就业引导和服务管理保障工作；三是做好军属服务保障工作，突出随调配偶安置、随军配偶就业、军人子女教育工作，着力解决军人“后路、后院、后代”问题。
3、进一步加强就业创业扶持。摸清家底、掌握需求、优化环境，加强政策宣传力度，加大资金扶持保障，强化与相关部门、县内外龙头企业和民营企业的沟通协调，增强就业培训的针对性有效性，拓宽就业创业渠道，为退役军人就业创业搭建更多平台。在全社会营造关心支持退役军人就业创业的浓厚氛围，推动支持退役军人就业创业从普遍共识向行动落实转变。
4、进一步加大关爱帮扶力度。严格落实各项优抚政策，及时足额兑现优抚对象抚恤和生活补助金。扎实开展优抚对象医疗救助工作，研究出台《优抚对象医疗救助管理办法》，梳理申请资料，及时补助到位，加快成立退役军人关爱帮扶资金，建立资金使用管理办法，逐一解决退役军人住房、就医、生产生活等实际困难。
5、进一步巩固开展双拥工作。在春节、八一等重大节日、重要节庆期间，持续深入开展走访慰问驻县部队和优抚对象、军休干部、现役军人家庭慰问活动，把党和国家的关怀传递到基层、传递到一线。加强与驻县军警部队、结对共建单位的日常联系和沟通，组织开展多种形式、内容丰富的共建活动，进一步密切军民关系，营造浓厚双拥氛围。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22名，其中：行政编制 5名，工勤人员编制12名，事业编制5名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入660.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.62万元。
与上年对比增加146.24万元，增长28.45%，增加的原因主要是根据有关文件依据增加了优抚对象医疗补助、退役士兵养老保险接续、拥军优属等经费的县级预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入656.61万元，其中：本年收入656.61万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加146.79万元，增长28.79%，增加的原因主要是根据有关文件依据增加了优抚对象医疗补助、退役士兵养老保险接续、拥军优属等经费的县级预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出660.23万元。财政拨款安排支出656.61万元，其中：基本支出530.63万元，与上年对比增加30.82万元，增长6.16%；增加的主要原因是：优抚对象抚恤补助、退役安置补助等经费增加；项目支出125.98万元，与上年对比增加115.98万元，增长1159.8%，增加的主要原因是：军休人员定期增资、军队离退休干部死亡一次性抚恤金经费、双拥模范县城创建等项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.04万元，主要用于离退休人员经费开支。
2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。
3、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出90.92万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费的支出。
4、社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助支出20.83万元，主要用于优抚对象符合领取定期生活补助条件的人员生活补助。
5、社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待11.14万元，主要用于义务兵优待方面支出。
6、社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出3.87万元，主要用于老烈士子女、老党员定期生活补助支出。
7、社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置217.00万元，主要用于退役士兵安置方面支出。
8、社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置36.00万元，主要用于移交政府的离退休人员安置支出。
9、社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育6.00万元，主要用于退役士兵职业教育、转业士兵待分配期间管理教育支出。
10、社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置56.37万元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
11、社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出3.73万元，主要用于退役士兵养老保险接续方面的支出。
12、社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行81.27万元，主要用于行政单位的基本支出。
13、社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属支出6.00万元，主要用于开展拥军优属方面的支出。
14、社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行59.87万元，主要用于事业单位的基本支出。
15、社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人管理事务支出10.00万元，主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。
16、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.32万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
17、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.97万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
18、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.87万元，主要用于单位公务员医疗支出。
19、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
20、卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助支出6.00万元，主要用于优抚对象的医疗经费补助。
21、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.14万元，主要用于单位住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少1.8万元，下降69.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为0.8万元，较2023年减少1.8万元，下降69.23%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待135人次。
减少的原因主要是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县退役军人事务局2024年机关运行经费11.26万元，比上年减少3.93万元，下降25.87%，减少的的原因是：2024年部门预算公用经费压缩15%，所以机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县退役军人服务中心2024年事业运行经费4.34万元，比上年增加4.34万元，增长100%，增加的原因是：新增下属事业单位。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县退役军人事务局资产总额260.29万元，其中，流动资产18.85万元，固定资产241.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.35万元。与上年相比，本年资产总额增加186.08万元，其中，固定资产增加179.24万元，流动资产增加6.79万元，受托代理资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算故政府性基金预算支出预算表为空表。
本单位无政府购买服务预算故政府购买服务预算表为空。
本单位无县下转移支付预算故县下转移支付预算表为空。
本单位无县对下转移支付绩效目标故县对下转移支付绩效目标表为空。
本单位无上级补助项目支出预算故上级补助项目支出预算表为空。
本单位无项目中期规划预算故项目中期规划预算表为空。
监督索引号53282214076400111
