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勐海县人民政府办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县人民政府办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动。组织、督促和办理人大代表建议和政协委员提案工作；处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项；协调指导全县信访工作；负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）政府、各管委会和各部门向县政府反映的重要情况；负责机关和职工住宅区的安全保卫和治安联防工作；负责管理全县公务用车编制、机关事务管理、公务接待和驻外机构等工作，负责县政府住宅和县政府机关部分地产及国有资产管理；办理县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设9个内设机构，包括：综合一股、综合二股、县政府研究室、督查室、信息公开股、行政股、综合三股、公务用车管理股、总值班室。加挂勐海县人民政府研究室、勐海县机关事务管理局牌子。财务隶属关系：一级单位。

所属单位0个。其中行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，巩固深化主题教育成果。持续巩固主题教育学习成果。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的历史性意义，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省、州、县工作要求。本单位计划在年初召开专题会议对全年党建工作进行研究部署，并制定机关党支部2024年党建工作要点、党日活动计划等，对全年党建任务进行细化安排。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织开展丰富多彩的学习教育、主题党日活动。严格按照“三会一课”要求，坚持每月召开一次支部委员会、每季度召开一次党员大会，组织党员上党课，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神入脑入心。

2.明确责任，严格落实党风廉政建设责任制。一是坚持把落实党风廉政建设责任制作为推进全面从严治党的龙头，切实加强组织领导，细化分解责任，办领导及股室长全部签订《廉洁自律承诺书》，计划上半年和下半年各召开1次党风廉政工作专题会，全面落实“一岗双责”，不断完善党风廉政建设工作机制，推进全办党风廉政和反腐败工作。二是坚持开展廉政教育学习活动，经常性组织开展廉政谈话、警示教育等活动，组织办公室广大党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，集中观看廉政教育专题辅导片、警示片，牢固树立廉政防范意识，严格落实中央八项规定及实施细则，采取得力措施，狠抓贯彻落实。

3.练好内功，提升办文办会办事水平。一是加强与上级对口部门的请示报告、沟通联系，对全县文件法规工作的统筹协调，形成服务保障中心工作合力；紧扣重点工作和年度目标任务，对各项会务安排早准备、早部署，以严谨细致、科学规范的工作标准做好各项会务服务工作，提升会务工作水平。二是坚持读原文、读原著、学原理，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，国家、省、市、县关于经济社会发展的各类文件及会议精神，法律法规、经济运行、项目建设、招商、统计、农业农村、科技、教育、文化等相关业务知识，《秘书工作》中写作技巧、经典文章、调研报告，办文办会等相关规定文件，2024年办公室将计划对全办干部职工培训学习12期。

4.推进乡村振兴，助力挂钩村经济发展。一是严格落实“四个不摘”要求，紧盯安全饮水、收入等核心指标，加强防返贫动态监测，及时跟进落实产业、就业、兜底等“一户一策”帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入推进挂钩乡村建设行动，制定帮扶计划，持续宣传国家省州县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在5年过渡期内脱贫人口和监测对象可以享受的政策，教导群众用好“云南省政府救助平台”反映困难诉求。二是大力整治挂钩农村人居环境，持续提升农村基础设施水平和住房、供水、电力、照明条件。计划全年带领全办干部职工深入挂钩村4次，力所能及的解决部分问题，落实曼迈小新寨小组长约300米的村内道路项目落地，改善群众出行，方便群众生产生活。

5.加大督办力度，解决群众急难愁盼问题。持续跟进全县重大项目和10件惠民实事、政府工作报告和县委、县政府主要领导工作，以帮助群众排忧解难为重点，切实提升办理质量，精准转办快速响应群众诉求。一是压实承办部门责任，提升办件满意率。突出加强部门协作联动，增强工作合力。对“12345”重复投诉的社会热点、难点问题加大督办力度，热线工作人员将进一步压实承办部门责任，做到办件结果“件件有跟踪、件件有回音”。二是加大督办力度，保障满意办结。针对群众关注度高、经回访不满意、办理难度大、推诿扯皮等疑难办件，运用领导批示、两办督办、督办单等督办手段，第一时间交办到位，限期反馈，建立疑难办件的办理结果跟踪机制，保障满意办件。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44名，其中：行政编制 26名，工勤人员编制18名，事业编制0名（含参公）。在职实有42人，其中：财政全额保障 42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 1人，退休27人。

车辆编制43辆，实有车辆37辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1301.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1301.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加165.43万元，增长14.56%，增加的原因主要是因工作开展需要，本年纳入预算批复的特定目标类项目同比增加2个，单个项目预算金额同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1301.72万元，其中：本年收入1301.72万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加165.43万元，增长14.56%，增加的原因主要是因工作开展需要，本年纳入预算批复的特定目标类项目同比增加2个，单个项目预算金额同比增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1301.72万元。财政拨款安排支出1301.72万元，其中：基本支出922.52万元，与上年对比减少143.77万元，下降13.48%，减少的原因主要一是本年度实有人员42人，与上年对比减少5人，故人员工资福利支出及公用经费支出减少；二是本年度实有车辆37辆，与上年对比减少3辆，故公务用车运行维护费减少；项目支出379.20万元，与上年对比增加309.20万元，增长441.71%，增加的原因主要是因工作开展需要，本年纳入预算批复的特定目标类项目同比增加2个，单个项目预算金额同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出701.08万元，主要用于：我单位行政人员保工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等）。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出20.00万元，主要用于保障政府办公室日常工作正常运转，如：办公费、手续费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理支出100.00万元，主要用于保障全县公务用车运行维护及公务用车购置等，具体是商品和服务支出（包括公务用车购置、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出259.20万元，主要用于保障行政单位安全保卫服务，具体是商品和服务支出（包括委托业务费）。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出18.76万元，主要用于离休人员工资及行政离退休干部公用经费支出等。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.89万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出37.93万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险费、生育险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出27.89万元，主要用于缴纳单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.26万元，主要用于职工大病及工伤险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.71万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额414.22万元，其中：政府采购货物预算71.52万元、政府采购服务预算342.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222.00万元，较上年增加70.00万元，增长46.05%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为22.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为334次，共计接待3667人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为200.00万元，较2023年增加70.00万元，增长53.85%。其中：公务用车购置费70.00万元，较上年增加70.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费130.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为37辆。

增加的原因主要是本年度机关事务管理局预算全县购车指标，故公务用车购置经费比上年度增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额20.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

政府办工作等专项经费项目：财政安排资金20.00万元。该项目年度绩效目标为：落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和县委转由县政府办理的事项；负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草和审核县政府文件，以及需经县政府同意的县政府办公室文件；研究各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的需要协调的问题提出处理意见，报县政府领导决定；督促检查各乡（镇）政府、各管委会和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项、重点工作和重大建设项目及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告；协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故；根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责与县人大常委会、县政协及其机构的工作联系，配合开展视察、检查、调研、考察等活动等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县人民政府办公室2024年机关运行经费145.09万元，比上年减少20.13万元，下降12.18%，减少的原因是：一是本年度预算公务用车实有37辆，比上年减少3辆，公务用车运行维护费减少；二是部门预算公用经费收入压减15%后才纳入年初预算批复。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县人民政府办公室资产总额3578.39万元，其中，流动资产81.10万元，固定资产3483.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.74万元，其他资产12.31万元。与上年相比，本年资产总额增加3322.50万元，其中：流动资产增加76.34万元，固定资产增加3243.85万元，无形资产减少0.03万元，其他资产增加2.34万元。处置房屋建筑物250.46平方米，账面原值5.72万元；处置车辆9辆，账面原值181.88万元；报废报损资产155项，账面原值161.30万元，实现资产处置收入0.25万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县人民政府办公室无政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53282218043700111

勐海县人民政府办公室20240228032945665.xlsx