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勐海县接待办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

勐海县接待办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县接待办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县接待办公室负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。负责云南省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委（监委）、州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委（监委）派出的各类调研、考察等工作组及省内各州市县代表团公务接待。做好大型会议、大型活动及重要来宾的接待工作。负责拟定接待工作方案并负责实施，联系有关单位协助做好各项接待工作。负责做好接待登记、统计工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股和接待股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

勐海县接待办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于公务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公务接待工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实中央、省委和州委关于党政机关国内公务接待工作的相关规定，制定《勐海县党政机关国内公务接待管理实施细则》，并组织实施。

2.负责党和国家领导人，中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央国家机关各部委办局及各省（自治区、直辖市）副厅级以上领导的公务接待。

3.负责云南省委、省人大常委会、省人民政府、省政协、省纪委（监委）派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。

4.负责州委、州人大常委会、州人民政府、州政协、州纪委（监委）派出的各类调研、考察等工作组的公务接待。

5.负责云南省内各州市党政代表团、考察团的公务接待。

6.负责勐海县承办的全国性、区域性会议及大型活动重要来宾的公务接待。

7.负责对勐海县公务接待工作进行业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0

名，事业编制5名。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入139.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.08万元，下降28.64%，减少的原因主要是：财政财力困难，项目预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入139.67万元，其中：本年收入139.67万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少56.08万元，下降28.64%，减少的原因主要是：财政财力困难，项目预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出139.67万元。财政拨款安排支出139.67万元，其中：基本支出89.67万元，与上年对比减少6.18万元，下降6.35%，减少的原因主要是：行政人员减少，人员经费减少；项目支出50万元，与上年对比减少50万元，下降50%，减少的原因主要是：财政财力困难，本年度项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行68.53万元，主要用于在职人员、辅助人员工资福利支出等费用支出。

    2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于公务接待服务支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.18万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.99万元，主要用于在职人员公务员医疗支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.90万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105万元，较上年减少7万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2023年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因主要是：按照出国境经费管理规定和单位工作计划，2024年预计出国境开展工作任务较上年无变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为103万元，较2023年减少7万元，下降6.36%，国内公务接待共计批次为145次，共计接待8526人次。

减少的原因主要是：简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格及人次，并按照公务接待标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较2023年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县接待办公室2024年日常公用经费5.25万元，比上年减少1.98万元，下降27.38%，减少的原因是：单位人员结构变化，行政人员减少，事业人员增加，年初预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县接待办公室资产总额6.14万元，其中，流动资产3.45万元，固定资产2.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0.13万元。与上年相比，本年资产总额减少1.90万元，其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 

 

监督索引号53282218055400111

勐海县接待办公室2024年部门预算公开表20240228035914309.xlsx