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勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年度预算公开说明

 

勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等日常工作。

2、负责基层党组织、基层干部队伍建设、村（社区）“两委”班子建设、党史、党校相关事宜。负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责宣传、意识形态。负责公务员、事业单位、聘用人员人事、机构编制、统战（民族宗教）日常事务。

3、完成乡党委和上级纪检监察机关交办的其他工作事项。

4、负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城乡划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。

5、负责服务党组织和党员群众，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；做好全乡各领域党组织的日常组织、协调、联络和服务工作；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。负责贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。

6、负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟定经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。

7、负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理，发展壮大农村集体经济指导服务；新型经营主体指导服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。

8、负责生态环境保护工作，防治环境污染；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。

9、负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育体育、文化、文化事业、残联等职责。

10、负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务和退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。

11、承担边防委员会日常工作，对辖区边防事务发挥牵头作用；建立边防事务指挥体系；负责管边控边，对边境事务进行分析研判，统筹党政军警民力量，组织开展应急演练，整合用好专职（轮值）联防员，加强辖区巡逻防控、卡点值守、重点村整治；负责统筹物防、技防使用管理。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建，负责人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责乡安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻西定哈尼族布朗族乡的各类执法队伍。

12、负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等边境事务以及考评考核等工作；负责推动村（社区）、村（居）民小组落实分区分级管理，动态调整卡点设置，组织开展巡逻防控、卡点值守等相关工作；负责边境技防、物防及联防所统一管理使用；负责组织国防教育培训。负责推动（社区）、村（居）民小组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解和仲裁；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责建立完善应急预案和专项处置方案，每年组织开展综合应急演练、综合应急救援等工作；负责加强应急避难所建设，做好风险研判、预警、应对等工作。

13、负责基层综合行政执法，受上级行业主管部门和乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、防灾救灾、森林防火、综合应急救援等工作；负责应急管理、安全生产工作；负责乡安全生产委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责西定乡消防安全委员会办公室日常工作，指导督促村、组开展消防工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防办公室。

所属单位9个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县西定乡委员会；2.勐海县西定乡纪检监察室。参公单位0个。事业单位7个，分别是：1.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政和统计服务中心；2.勐海县西定哈尼族布朗族乡综合执法队；3.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心；4.勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心；5.勐海县西定哈尼族布朗族乡边防事务中心；6.勐海县西定哈尼族布朗族乡党群服务中心；7.勐海县西定哈尼族布朗族乡生态环境保护中心。

（三）重点工作概述

1、抓产业发展，推动经济高质量跨越

擦亮自身底色，更大力度招商选资。积极采取“走出去”招商推介和“请进来”考察对接相结合的方式，着力加大招商引资力度，精心谋划组织实施，积极对外进行洽谈招商引资，推动全乡招商工作实现新跨越，今年外出招商3次以上。

坚持项目为王，全力以赴攻坚项目。对全乡闲置建设用地、集体土地实行“一地一策”，综合运用招引盘活、收储转租、股权合作等方式加快盘活，提升效益，储备驱动力更强的发展潜能。深化拓展招商引资成果，持续掀起招商热潮。坚持项目为王、项目为基、项目为要，认真谋划完善2024年西定乡50亿项目储备库，积极争取州县重点项目，力争固定资产投资和招商引资工作再上红榜。围绕勐海县茶产业融合发展规划，着力打造茶山一二三产融合发展旅游先行区，建设宜居宜业宜游和美乡村；积极推动自然能提水工程建设、咖啡种植配套及仓储设施建设（幸福村巩固提升）、乡村休闲旅游配套设施建设（民族村寨旅游提升行动）、卫生健康系统基层卫生服务能力提升建设、3个边境整治重点村产业发展和2024年农村污水治理等项目顺利实施，努力争取打造一批基础设施补短板及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，助推和美乡村再上新台阶。

推动转型升级，不断增强产业活力。打造一流营商环境，聚焦主导产业、特色产业和新兴产业，依托咖啡庄园和种植示范园项目建设，打造南弄咖啡村，加大咖啡产业发展力度，全乡预计种植咖啡8000亩、种植总量达到13000亩；重点打造菌草全产业种植加工养殖示范园、旧过茶叶+光伏+养殖示范项目、中药材加工和林下种植示范园、农村基础设施暨人居环境改造提升项目、有机茶园改造提升暨茶园提质增效项目等，让西定的产业发展更加立体、全面，引领村庄基础设施得到大改变、大提升，综合成效取得新跃升。大力扶持农业新型经营主体，推动产业板块的转型升级，建立和打造西定本土品牌，助力小微型农户推广销售优质产品、进一步扩展产品销售渠道，打通农产品销售绿色通道，推动产业快速发展，激发乡村振兴新活力。

2、抓乡村振兴，加快共同富裕步伐

促进农业高质高效。落实最严格的耕地保护制度，严防耕地非农化、非粮化，切实增强抓好粮食安全的责任感和紧迫感，力争完成2024年县级下达粮食和油料生产底线指标77430亩，坚决守住粮食安全底线。完成县级下达2023/2024年度下达甘蔗种植任务9600亩，指导好各村甘蔗种植、中耕管理等后期工作。在落实完成2024年粮食安全种植任务的同时，因地制宜发展高效精品农业、生态绿色农业、高科技现代农业，全力引进外部资金，大力引进重大农业产业项目，带动引领农业经济高效化、品牌化发展。

促进农民富裕富足。因地制宜发展壮大新型农村集体经济，加快完成全乡11个行政村实用性村庄编制规划全覆盖，推进曼来村现代化中药材育种基地、巴达茶厂、章朗茶厂、西定秸秆厂等村级集体收入帮扶项目的社会效益、经济效益持续提高，树立集体经济增收标杆，努力实现全乡11个村村集体经营性年收入均达十万元以上。深入开展富民强村帮促行动，落实农民收入倍增计划。通过加快培育新型农业经营主体、推进农业现代园区建设以及农业机械化发展、注重农业品牌培育与带动等举措，确保在家的、有劳动能力的农户都有1个以上稳定的当家产业。持续优化“两叶花果、一林菌牛”的西定特色产业发展之路，稳住和促进农业经营增收。

紧抓脱贫有效衔接。注重乡村组三级联动，强化审核把关，按期按质开展动态监测，认真做好后续规划，健全防范返贫长效机制，注重激发困难群众内生发展动力。紧盯1421户脱贫户、294户监测对象以及潜在的风险户，推动教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策落实落细，巩固好脱贫成果。聚焦未消除风险的重点人群，统筹政府、市场和社会资源，确保脱贫成果衔接乡村振兴不落一人。做到扶危济困，进一步加大对农村低保、重残、困境儿童等弱势群体的救助，持续推动普惠性、基础性、兜底性民生建设。深入实施全民参保计划，确保2024年养老保险参保率达95%以上、医疗保险参保率达98%以上。

改善优化公共服务。实施新时代立德树人工程，持续加大推进学前教育和义务教育经费投入力度，积极规划西定中心小学公共足球场，着力改善曼佤小学住宿区条件，推进南么小学基础设施安全稳固工程，办好“群众满意的教育”。认真落实“控辍保学”政策，充分发挥村级教育协管员作用，严格执行四步法开展劝学。继续推进村级卫生室提档升级，不断优化医疗资源供给。

3、抓环境整治，推进生态农村建设

不断完善基础设施建设。以国土空间规划为引领，落实“三区三线”划定成果，做实西定土地提质改造项目，做好土地增减挂钩和耕地占补平衡工作，有序推进集镇公共区域改造升级。积极争取公路项目资金，优化道路交通环境，推进旧过贺安至帕龙一队、曼佤新寨至曼马老二组、旧赛至坝卡3条农村公路共计18.6公里的硬化。多措并举，努力补齐尚未硬化的村内卫生路25.8公里，入户路39.7公里，不断完善农村基础设施。

持续开展人居环境整治。持续学习推广浙江“千万工程”经验，深入推进“百村示范、千村整治”工程，以推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”为抓手，以建设宜居宜业宜游和美乡村为目标，建立健全工作推进机制，持续改善城乡人居环境，创建一批绿美村庄、美丽村庄、精品示范村等。按照勐海县《乡村振兴农房改造提升整治工作实施方案》分类施策，对全乡摸排出的596户中剩余未开工的461户需改造农房，认真谋划，着力推进，确保房屋提升效果明显。

深入推进生态文明建设。坚持力度不减、标准不降，常态化保持省级卫生乡镇成果，进一步提升群众整体素养和社会文明程度。严格落实“河长制”“林长制”，严厉惩治破坏生态环境的非法行为。加强农业面源污染防治，做好垃圾秸秆禁烧工作，管护好山水林田湖草沙。杜绝农村建房占耕、占林的违法行为。

持续推动污水治理工作。积极消除农村黑臭水体，以爱国卫生运动为契机，组织各村打扫房前屋后水沟，确保无污水乱排乱倒情况。积极申报农村污水治理项目，配合上级部门做好我乡农村污水治理设施建设。对农村污水设施进行巡查，2024年清理设施不少于2次，发现损坏现象及时上报解决。监督医院等场所的医疗废水进行规范化处置，确保污水达标后排放。

4、抓强边固防，推动党政军警民整体合力

加强边境联防所人防、物防、技防建设，对边境物理阻拦设施和联防所运维管理实行动态监控管护，确保设施良好运行。严打跨境违法犯罪，坚持以抵边联防所、抵边警务室临时查缉点为依托，辐射周边地域，对过往人、车进行常态化机动查缉。充分发挥“三防融合”作用，建立联防所挂钩联系抵边村小组工作机制，切实掌握抵边村民到边境劳作活动情况。对边境一线开展“人防、物防”漏洞排查整改工作，加强队伍日常教育管理工作。

5、抓规范执法，提高执法精细化水平

聚焦西定乡频发的农业、林业方面的违法行为，开展专项整治和监督行动。梳理形成本地区本部门行政执法突出问题清单，及时组织开展专项整治。严格落实行政执法人员资格管理和持证上岗制度。落实构建基层消防力量建设“一队一站”新模式。配齐消防车辆和灭火、抢险救援、个人防护等装备器材，建立与县消防救援大队联勤联动的接处警、视频监控等系统，确保响应迅速、出动及时。指导督促辖区11个村开展消防工作，建设好各村微型消防站，制定完善各项管理制度和灭火应急预案。强化重点行业领域专项整治，加大安全监管执法力度。

6、抓基层治理，实现社会和谐稳定

持续加强矛盾纠纷排查化解，提升基层调解组织，推进常态化扫黑除恶，及时妥善处理和化解各种社会矛盾，保障和维护社会和谐稳定。加大禁毒宣传、禁吸戒毒力度，扎实推进“无毒村寨”创建工作。进一步完善民族宗教工作机制，坚持依法管理宗教事务，不断巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。开展好“八五”普法工作，充分利用广播、微信公众号、政务信息平台等媒介资源，牵头组织开展形式多样、富有成效开展多形式的宣传教育活动。

7、抓自身建设，提升政府治理能力

全面加强党的建设。旗帜鲜明讲政治，把党的领导贯穿政府工作全过程，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“躺平式”干部专项整治、景洪市健康证“办证难”以案促改等成果，坚定捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深刻学习领会新时代党的创新理论，带动政府系统党员干部知责于心、担责于身、履责于行，努力为群众办实事、解难题。

全心推进便民服务。立足“利民、便民、为民”理念，畅通服务群众“最后一米”。增强帮办代办能力。健全线上线下帮办代办体系，明确人员配置、工作职责、服务内容，提升帮办代办效率和群众满意度，优化线下帮办代办工作机制，为特殊群体提供陪同办、代理办、优先办等“保姆式”服务。依托线上线下拓宽服务群体。打造定制化、套餐式、模块化的涉企服务，为入驻乡级企业提供政策咨询、法律咨询等一站式服务。健全便民服务工作体系。推进乡、村两级便民服务体系建设，健全一体联动、高效便捷的工作机制。加强乡级便民服务大厅窗口人员配备、管理、培训和考核，推进综合服务窗口人员统一配备和职业化发展。

全力打造廉洁政府。坚持以政治建设为统领，统筹推进作风建设和廉政建设，努力打造人民满意的服务型政府。落实全过程人民民主，自觉接受人大依法监督。真正习惯过“紧日子”，牢记财政的钱是人民的钱，一分一厘都不能乱花，把有限的资金用在发展上，用在老百姓身上。强化权力运行制约和监督，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，强化财政资金审核支付，切实防范廉政风险。完善民生领域损害群众利益问题治理机制，加强对基层小微权力运行的监督制约。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72名，其中：行政编制28名，工勤人员编制0名，事业编制44名。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1957.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入111.79万元。

与上年对比增加88.6万元，增长4.74%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1846.07万元，其中：本年收入1846.07万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1846.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少10.4万元，下降0.56%，减少的原因主要是公用经费缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1957.86万元。财政拨款安排支出1846.07万元，其中：基本支出1743.17万元，与上年对比增加48.2万元，增长2.84%，增长的原因主要是相关人员经费较上年有所增加；项目支出102.9万元，与上年对比减少58.6万元，下降36.28%，减少的原因主要是年初预算项目数有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作3万元，主要用于西定乡人大代表正常运转所需的活动和工作经费；

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行199.71万元，主要用于西定乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1万元，主要用于西定乡两会经费支出；

4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行96.06万元，主要用于西定乡事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出；

5.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.06万元，主要用于西定乡农村困难老党员补助支出；

6.一般公共服务支出—财政事务—事业运行56.49万元，主要用于西定乡事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出；

7.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行43.44万元，西定乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行115.85万元，主要用于西定乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

9.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务14.25万元，主要用于西定乡村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出；

10.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行41.27万元，主要用于西定乡事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出；

11.国防支出—其他国防支出—其他国防支出1万元，主要用于西定乡保障征兵、民兵训练等日常开支；

12.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于西定文化站“三馆一站”项目运行经费支出；

13.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行41.34万元，主要用于西定乡社会事业服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.42万元，主要用于西定乡行政单位退休人员退休费支出；

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.22万元，主要用于西定乡事业单位退休人员退休费支出；

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6万元，主要用于发放遗属困难生活补助支出；

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.26万元，主要用于西定乡行政单位基本医疗保险缴费支出；

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.33万元，主要用于西定乡事业单位基本医疗保险缴费支出；

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.18万元，主要用于西定乡行政及事业单位公务员医疗补助缴费支出；

21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.39万元，要用于西定乡公务员及事业单位大病保险缴纳支出；

22.农林水支出—林业和草原—事业机构62.3万元，主要用于西定乡生态环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

23.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行270.22万元，主要用于西定乡乡村振兴服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；

24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助591.13万元，主要用于西定乡11个村委会95个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出；

25.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.61万元，主要用于西定乡行政及事业单位职工住房公积金缴纳支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额30.12万元，其中：政府采购货物预算14.37万元、政府采购服务预算15.75万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.2万元，较上年增加12.2万元，增长135.56%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为3.2万元，较2023年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待共计批次为70次，共计接待540人次。

减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制、切实压缩“三公”经费规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为18万元，较2023年增加12万元，增长200%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费18万元，较上年增加12万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因主要是西定乡属边远乡镇，边境线长、走访工作需求大，人员下乡调研深入一线开展工作、处置突发事件等工作较多，需保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险等公务车辆运行维护费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开表等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年机关运行经费59.14 万元，比上年减少9.72万元，下降14.12%，减少的原因是：2024年会议费及培训费减少、办公费缩减等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年日常公用经费32.17万元，比上年增加4.37万元，增长15.72%，增加的原因是因机构改革，事业单位人员数量较上年有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县西定哈尼族布朗族乡资产总额1107.9万元，其中，流动资产84.02万元，固定资产1023.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少123.29万元，其中固定资产减少53.04万元。处置房屋建筑物938.42平方米，账面原值60.5万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值4.61万元，实现资产处置收入4.61万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县西定哈尼族布朗族乡无政府性基金预算支出预算表故政府性基金预算支出预算表为空表；

勐海县西定哈尼族布朗族乡无部门政府购买服务预算表故部门政府购买服务预算表为空表；

勐海县西定哈尼族布朗族乡无县对下转移支付预算表故州对下转移支付预算表为空表；

勐海县西定哈尼族布朗族乡无县对下转移支付绩效目标表故州对下转移支付绩效目标表为空表。

监督索引号53282219056400111

勐海县西定哈尼族布朗族乡2024年部门预算公开表20240301052805424.xlsx