按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能概述

中共勐海县纪律检查委员会（勐海县监察局与其合署办公）为中共勐海县委工作部门，其基本职能是履行党的纪律检查和行政监察两种职能。

二、2017年主要工作目标

主要工作是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，切实抓好反腐倡廉各项工作任务的贯彻落实。抓好信访举报工作、抓好作风建设、抓好责任落实、抓好自身建设。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即中国共产党勐海县纪律检查委员会

其中:财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制53人，其中：行政编制53人。在职实有47人，其中：财政全供养58人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。车辆编制8辆，实有车辆6辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
53	51		2	57	47	1	10	3	1	2

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出866.75万元，比上年增加317.67万元，增长57.86%。其中：基本支出856.75万元，比上年增长307.70万元，增长56.04%；项目支出10.00万元，增长100%。

 

1、按功能科目细化到项级分为：2011101行政运行598.35万元、2080504行政单位离退休35.01万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.76万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.10万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.75万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.88万元、2101101行政单位医疗45.13万元、2101103公务员医疗补助24.94万元、2210201住房公积金51.83万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
866.75	669.25	92.49	105.01

　　五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加307.70万元，增长56.04%。

2、项目支出说明：一是巡察工作经费10.00万元，主要用于巡察工作运行经费。

　　件 附：2017勐海县纪委预算公开表.xls

2017年1月10日