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勐海县应急管理局2021年度部门决算
来源 :勐海县应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-25
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勐海县应急管理局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县应急管理局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.勐海县应急管理局其职能:负责应急管理工作,指导各级各部门对应安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和公矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划;指导应急预案体系建设,建设完善事故灾难和自然灾难分级应对制度;牵头建立统一的应急管理信息系统,组织协调建立监测预警和灾情报告制度;组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应对救援;统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥,负责安全生产专业应急救援队伍建设组建,指导各级社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。依法行使安全生产综合监督管理职权、依法监督检查工矿商贸生产经营单位、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作;依法组织指导安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作;承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责组织指导工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导协调安全生产检查检验工作;完成县委、县人民政府交办的其他任务。
2.人员情况
2021年末,人员编制数32人,与上年相比较增加17人,增长113.33%;在职实有人数为22人与上年末实有人数比较增加8人,增长57.14%;退休人员9人与上年比较增加1人,增长12.50%;退休和在职人员增加原因是退休人员增加,新增事业编制人员,故在职人员增加。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年勐海县应急管理局重点完成十二项工作:一、认真贯彻党的会议精神,全面推动“两个责任”落实,重点压实压牢监管责任,层层传导压力。二、贯彻落实好安全生产领域改革工作。根据省州改革方案有关文件规定,研究出台符合我县实际的改革方案,分解重点任务,落实责任分工,明确时间进度和成果。三、不断推进完善安全生产“网格化”管理工作。年内下发《勐海县安全生产网格化监管工作实施方案》,进一步健全完善乡镇、行业主管部门的网格化体系,以风险分级管控和隐患排查治理为主要工作内容,抓好监管网格安全生产监管工作。四、持续开展重点领域、重点时段的专项整治。今年着重开展危险化学品、烟花爆竹、工程机械安全专项整治,重点解决加油站老旧储油罐的更新、烟花爆竹零售店上宅下店和前店后宅、大型工程机械无牌无证等问题。五、持续深入开展安全生产大检查、“1+6”专项整治及“打非治违”等专项行动。六、加强非煤矿山安全监督管理。七、进一步加强安全监管执法。八、加强安全生产应急救援能力建设。九、加强安全生产宣传教育。多形式多手段地开展大众化安全宣传,加强重点人群的安全教育,点面结合,提升全社会安全意识,为巩固大安全工作格局奠定意识基础。十、加强廉政建设。为推动安全监管各项工作落实提供有力的纪律保障。十一、继续做好扶贫工作。十二、加强防灾减灾宣传,开展地震应急演练工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
1. 纳入勐海县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。(本单位无下属单位)。
2.机构情况
2021年末,独立编制机构数 1 个,与上年相同,独立核算机构数 1个,与上年相同。内设机构5个,即:办公室、危险化学品应急管理股、非煤矿山应急管理股、应急管理股、执法大队。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县应急管理局2021年末实有人员编制32人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
勐海县应急管理局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县应急管理局2021年度收入合计181,799,091.39元。其中:财政拨款收入181,799,091.39元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年5,789,773.03元对比增加了176,009,318.36元,增长3040%。增加的原因是:由于单位名称、职能的变更,在职人员上年末14人,今年末22人,增加8人,人员工资增加,其他工资福利支出增加,五险一金的增加;职能的改变,所分管的业务增加,业务涉及到全县的各部门和各乡镇,工作的增加,故相应工作经费增加;因应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查项目等实施,因此,今年的项目资金增幅较大。
二、支出决算情况说明
勐海县应急管理局2021年度支出合计181,814,052.89元。其中:基本支出4,231,857.39元,占总支出的2.33%;项目支出177,582,195.50元,占总支出的97.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年5,805,596.73元对比增加176,008,456.16元,增长3031.70%。(1)基本支出4,231,857.39元,比上年3,940,241.63元增加291,615.76元,增长7.4%;(2)项目支出177,582,195.50元,比上年1,865,355.10元增加175,716,840.4元,增长9420.00%。增长主要原因是:(1)一般公共预算财政拨款181,799,091.39元,比上年5,789,773.03元,增加176,009,318.36元,增幅2304%;由于单位名称、职能的变更,在职人员上年末14人,今年末22人,增加8人,政府购买人员由上年末的14人减少到今年末的12人,减少2人,人员工资增加,其他工资福利支出增加,五险一金的增加;职能的改变项目经费的增加,因应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查等项目增加。(2)州应急局拨入往年安全生产工作经费支出14,961.5,所以2021年支出比2020年增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障勐海县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,231,857.39元。与上年3,940,241.63元对比增加了291,615.76元,增长7.4%,增长主要原因是:单位名称、职能的变更,在职人员上年末14人,今年末22人,增加8人,人员工资增加,其他工资福利支出增加,五险一金的增加;职能的改变,所分管的业务增加,业务涉及到全县的各部门和各乡镇,工作的增加,故相应工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,903,018.61元,占基本支出的92.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328,838.78元,占基本支出的7.77%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障勐海县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177,582,195.50元。与上年1,865,355.10对比增加了175,716,840.4元,增长了9420.00,主要原因是:应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查项目等实施,因此,今年的项目资金支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下:
其他公共安全支出(2240106)支出:5,000,000.00元;
其他自然灾害防治支出(2240699)支出:80,000.00元;
自然灾害救灾补助(2240703)支出:978,600.00元;
安全监管(2240106)支出:149,183.5元;
突发公共卫生事件应急处理(2100410)支出:98,074,412.00元;
其他支出(2299999)支出:73,300,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出181,799,091.39元,占本年支出合计的99.99%。与上年5,789,773.03对比增加了176,009,318.36,增长3040.00%。增长主要原因是:由于单位名称、职能的变更,在职人员上年末14人,今年末22人,增加8人,人员工资增加,其他工资福利支出增加,五险一金的增加;职能的改变,所分管的业务增加,业务涉及到全县的各部门和各乡镇,工作量的增加,故相应工作经费增加;因应急局2021年承担边境线阻隔栏项目建设、出入境医学观察区建设项目建设、地质灾害普查项目等实施,因此,今年的项目资金增幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出5,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,主要用于2049999其他公共安全支出5,000,000.00元;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出547,382.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,主要用于2080501行政单位离退休285,813.2元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出222,012.64元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出39,556.9元;
9.卫生健康(类)支出98,332,081.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.09%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理98,074,412元;2101101行政单位医疗140,934.12元;2101102事业单位医疗19,351.74元;2101103 公务员医疗补助97,383.8元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出184,323.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,主要用于2210201住房公积金184,323.00元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出4,435,303.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,主要用于2240101 行政运行3,007,479.85元;2240106 安全监管149,183.5元;2240150事业运行220,040.64元;2240699其他自然灾害防治支出80,000.00;2240703自然灾害救灾补助978,600.00元;
23.其他(类)支出73,300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.32%。主要用于2299999其他支出73,300,000.00元;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元,支出决算为51,329.00元,完成预算的102.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为46,119.00元,完成预算的115.30%;公务接待费支出决算为5,210.00元,完成预算的52.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位职能的变更,分管部门多,工作量比原来增加,覆盖面广,车辆出行率高,因此,车辆运行维护费增加。2021年我单位职能改变业务量增加一辆公务用车已不能维持正常业务开展,故我单位2021年向勐海县人民政府申请借用一辆公务用车,因申请到得公务用车年久老化增加了我单位维修费,因2021年应急局承担疫情隔离区和阻隔栏项目实施,工作量增加,故我单位公务用车运行维护费增加,因安全生产检查及考核次数增加,接待次数、数量与标准同步增加。2021年接待10批次,共88人次,公务接待费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7,519.00元,增长17.16%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,原因是勐海县应急管理局无因公出国境安排;公务用车购置及运行费支出决算增加6,119.00元,增长15.30%;公务接待费支出决算增加1,400.00元,增长36.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.2021年我单位职能改变业务量增加一辆公务用车已不能维持正常业务开展,故我单位2021年向勐海县人民政府申请借用一辆公务用车,因申请到的公务用车年久老化增加了我单位维修费,因2021年应急局承担疫情隔离区和阻隔栏项目实施,工作量增加,所以公务用车运行维护费增加;2.因安全生产检查及考核次数增加,接待次数、数量与标准同步增加。2021年接待10批次,共88人次,公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出46,119.00元,占89.85%;公务接待费支出5,210.00元,占10.15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出46,119.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出46,119.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于非煤矿山、危化企业、烟花爆竹等企业安全生产检查工作,工作人员参加省州安全、应急等培训及会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,210.00元。其中:
国内接待费支出5,210.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位规定开支的各类公务发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县应急管理局2021年机关运行经费支出313,877.28元,与上年274,929.69增加38,947.59元,增长14.17%,主要原因是应急局承担疫情隔离区、边境线阻隔栏项目实施、县内企业安全检查等业务量增加,所以运行费用增加。部门机关运行经费主要用于支付单位日常运行所需办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务交通补贴等日常开支。
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1,607,174.35 |
39,551.51 |
1,567,621.84 |
530,393.19 |
412,457.65 |
0.00 |
624,771.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。 |
截至2021年12月31日,勐海县应急管理局资产总额1,607,174.35元,其中,流动资产39,551.51元,固定资产1,567,621.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少36,937.92元,其中固定资产减少37,948.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额99,928.5元,其中:政府采购货物支出99,928.5元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99,928.5元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205049901111
勐海县应急管理局表20221025051530636.xls