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勐海县布朗山布朗族乡2019年预算信息公开

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2019-03-28

部门公开表01
6-1  部门财务收支总体情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项      目 2019年预算 项目(按功能分类) 2019年预算 项目(按部门支出经济分类) 2019年预算
一、财政拨款（补助） 14,863,854   一、一般公共服务支出 4,637,746 一、基本支出 14,040,854
    本级财力安排 14,863,854   二、外交支出       工资福利支出 10,686,146
    专项收入安排     三、国防支出       商品和服务支出 1,156,371
    执法办案补助     四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 2,071,337
    收费成本补偿     五、教育支出 8,400     资本性支出 127,000
    国有资源（资产）有偿使用     六、科学技术支出   二、项目支出 823,000
    政府性基金     七、文化旅游体育与传媒支出 375,154     工资福利支出  
    财政专户管理的教育收费     八、社会保障和就业支出 2,426,260     商品和服务支出 808,000
二、使用财政拨款结余资金   九、卫生健康支出 1,088,439     对个人和家庭的补助 15,000
三、事业收入   十、节能环保支出       债务利息及费用支出  
四、上级补助收入   十一、城乡社区支出 363,598     资本性支出（基本建设）  
五、附属单位上缴收入   十二、农林水支出 4,956,676     资本性支出  
六、用事业基金弥补收支差额   十三、交通运输支出 117,921     对企业补助（基本建设）  
七、事业单位经营亏损   十四、资源勘探信息等支出       对企业补助  
八、上年结余、结转     十五、商业服务业等支出       对社会保障基金补助  
  十六、金融支出       其他支出  
  十七、援助其他地区支出  
  十八、自然资源海洋气象等支出  
  十九、住房保障支出 758,284
  二十、粮油物资储备支出  
  二十一、灾害防治及应急管理支出 131,378
  二十二、预备费  
  二十三、其他支出  
  二十四、转移性支出  
  二十五、债务还本支出  
  二十六、债务付息支出  
  二十七、债务发行费用支出  
收  入  总  计 14,863,854 支  出  总  计 14,863,854 支  出  总  计 14,863,854
部门公开表02
6-2  部门收入总体情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入		 政府性基金
预算拨款收入		 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 上年结转 其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 4,637,746 4,637,746            
20101   人大事务 65,000 65,000            
2010108     代表工作 55,000 55,000            
2010199     其他人大事务支出 10,000 10,000            
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 2,501,623 2,501,623            
2010301     行政运行 2,456,623 2,456,623            
2010302     一般行政管理事务 45,000 45,000            
20106   财政事务 506,388 506,388            
2010650     事业运行 506,388 506,388            
20111   纪检监察事务 467,953 467,953            
2011101     行政运行 467,953 467,953            
20123   民族事务 50,000 50,000            
2012304     民族工作专项 50,000 50,000            
20129   群众团体事务 48,000 48,000            
2012902     一般行政管理事务 48,000 48,000            
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 998,781 998,781            
2013101     行政运行 992,781 992,781            
2013105     专项业务 6,000 6,000            
205 教育支出 8,400 8,400            
20502   普通教育 8,400 8,400            
2050299     其他普通教育支出 8,400 8,400            
207 文化旅游体育与传媒支出 375,154 375,154            
20701   文化和旅游 230,145 230,145            
2070109     群众文化 230,145 230,145            
20708   广播电视 145,008 145,008            
2070899     其他广播电视支出 145,008 145,008            
208 社会保障和就业支出 2,426,260 2,426,260            
20801   人力资源和社会保障管理事务 408,008 408,008            
2080109     社会保险经办机构 408,008 408,008            
20805   行政事业单位离退休 1,987,370 1,987,370            
2080502     事业单位离退休 248,272 248,272            
2080504     未归口管理的行政单位离退休 290,746 290,746            
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,029,149 1,029,149            
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 419,203 419,203            
20827   财政对其他社会保险基金的补助 30,882 30,882            
2082701     财政对失业保险基金的补助 264 264            
2082702     财政对工伤保险基金的补助 5,125 5,125            
2082703     财政对生育保险基金的补助 25,493 25,493            
210 卫生健康支出 1,088,439 1,088,439            
21007   计划生育事务 151,200 151,200            
2100799     其他计划生育事务支出 151,200 151,200            
21011   行政事业单位医疗 937,239 937,239            
2101101     行政单位医疗 290,066 290,066            
2101102     事业单位医疗 302,011 302,011            
2101103     公务员医疗补助 345,163 345,163            
212 城乡社区支出 363,598 363,598            
21201   城乡社区管理事务 363,598 363,598            
2120199     其他城乡社区管理事务支出 363,598 363,598            
213 农林水支出 4,956,676 4,956,676            
21301   农业 1,831,007 1,831,007            
2130104     事业运行 1,831,007 1,831,007            
21302   林业和草原 1,106,757 1,106,757            
2130204     事业机构 1,106,757 1,106,757            
21303   水利 250,712 250,712            
2130310     水土保持 250,712 250,712            
21307   农村综合改革 1,768,200 1,768,200            
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 1,768,200 1,768,200            
214 交通运输支出 117,921 117,921            
21401   公路水路运输 117,921 117,921            
2140106     公路养护 117,921 117,921            
221 住房保障支出 758,284 758,284            
22102   住房改革支出 758,284 758,284            
2210201     住房公积金 758,284 758,284            
224 灾害防治及应急管理支出 131,378 131,378            
22401   应急管理事务 131,378 131,378            
2240150     事业运行 131,378 131,378            
合      计 14,863,854 14,863,854            
部门公开表03
6-3  部门支出总体情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能分类科目 2019年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出 上年结转
1 2 3 4
201 一般公共服务支出 4,637,746 4,423,746 214,000  
20101   人大事务 65,000   65,000  
2010108     代表工作 55,000   55,000  
2010199     其他人大事务支出 10,000   10,000  
20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 2,501,623 2,456,623 45,000  
2010301     行政运行 2,456,623 2,456,623    
2010302     一般行政管理事务 45,000   45,000  
20106   财政事务 506,388 506,388    
2010650     事业运行 506,388 506,388    
20111   纪检监察事务 467,953 467,953    
2011101     行政运行 467,953 467,953    
20123   民族事务 50,000   50,000  
2012304     民族工作专项 50,000   50,000  
20129   群众团体事务 48,000   48,000  
2012902     一般行政管理事务 48,000   48,000  
20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 998,781 992,781 6,000  
2013101     行政运行 992,781 992,781    
2013105     专项业务 6,000   6,000  
205 教育支出 8,400 8,400    
20502   普通教育 8,400 8,400    
2050299     其他普通教育支出 8,400 8,400    
207 文化旅游体育与传媒支出 375,154 375,154    
20701   文化和旅游 230,145 230,145    
2070109     群众文化 230,145 230,145    
20708   广播电视 145,008 145,008    
2070899     其他广播电视支出 145,008 145,008    
208 社会保障和就业支出 2,426,260 2,426,260    
20801   人力资源和社会保障管理事务 408,008 408,008    
2080109     社会保险经办机构 408,008 408,008    
20805   行政事业单位离退休 1,987,370 1,987,370    
2080502     事业单位离退休 248,272 248,272    
2080504     未归口管理的行政单位离退休 290,746 290,746    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,029,149 1,029,149    
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 419,203 419,203    
20827   财政对其他社会保险基金的补助 30,882 30,882    
2082701     财政对失业保险基金的补助 264 264    
2082702     财政对工伤保险基金的补助 5,125 5,125    
2082703     财政对生育保险基金的补助 25,493 25,493    
210 卫生健康支出 1,088,439 1,088,439    
21007   计划生育事务 151,200 151,200    
2100799     其他计划生育事务支出 151,200 151,200    
21011   行政事业单位医疗 937,239 937,239    
2101101     行政单位医疗 290,066 290,066    
2101102     事业单位医疗 302,011 302,011    
2101103     公务员医疗补助 345,163 345,163    
212 城乡社区支出 363,598 363,598    
21201   城乡社区管理事务 363,598 363,598    
2120199     其他城乡社区管理事务支出 363,598 363,598    
213 农林水支出 4,956,676 4,347,676 609,000  
21301   农业 1,831,007 1,831,007    
2130104     事业运行 1,831,007 1,831,007    
21302   林业和草原 1,106,757 1,106,757    
2130204     事业机构 1,106,757 1,106,757    
21303   水利 250,712 250,712    
2130310     水土保持 250,712 250,712    
21307   农村综合改革 1,768,200 1,159,200 609,000  
2130705     对村民委员会和村党支部的补助 1,768,200 1,159,200 609,000  
214 交通运输支出 117,921 117,921    
21401   公路水路运输 117,921 117,921    
2140106     公路养护 117,921 117,921    
221 住房保障支出 758,284 758,284    
22102   住房改革支出 758,284 758,284    
2210201     住房公积金 758,284 758,284    
224 灾害防治及应急管理支出 131,378 131,378    
22401   应急管理事务 131,378 131,378    
2240150     事业运行 131,378 131,378    
合计 14,863,854 14,040,854 823,000  
部门公开表04
6-4  部门财政拨款收支总体情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项      目 2019年预算 项目(按功能分类) 2019年预算 项目(按部门支出经济分类) 2019年预算
一、财政拨款（补助） 14,863,854   一、一般公共服务支出 4,637,746 一、基本支出 14,040,854
    本级财力安排 14,863,854   二、外交支出       工资福利支出 10,686,146
    专项收入安排     三、国防支出       商品和服务支出 1,156,371
    执法办案补助     四、公共安全支出       对个人和家庭的补助 2,071,337
    收费成本补偿     五、教育支出 8,400     资本性支出 127,000
    国有资源（资产）有偿使用     六、科学技术支出   二、项目支出 823,000
    政府性基金     七、文化旅游体育与传媒支出 375,154     工资福利支出  
    财政专户管理的教育收费     八、社会保障和就业支出 2,426,260     商品和服务支出 808,000
二、使用财政拨款结余资金   九、卫生健康支出 1,088,439     对个人和家庭的补助 15,000
三、事业收入   十、节能环保支出       债务利息及费用支出  
四、上级补助收入   十一、城乡社区支出 363,598     资本性支出（基本建设）  
五、附属单位上缴收入   十二、农林水支出 4,956,676     资本性支出  
六、用事业基金弥补收支差额   十三、交通运输支出 117,921     对企业补助（基本建设）  
七、事业单位经营亏损   十四、资源勘探信息等支出       对企业补助  
八、上年结余、结转   十五、商业服务业等支出       对社会保障基金补助  
  十六、金融支出       其他支出  
  十七、援助其他地区支出  
  十八、自然资源海洋气象等支出  
  十九、住房保障支出 758,284
  二十、粮油物资储备支出  
  二十一、灾害防治及应急管理支出 131,378
  二十二、预备费  
  二十三、其他支出  
  二十四、转移性支出  
  二十五、债务还本支出  
  二十六、债务付息支出  
  二十七、债务发行费用支出  
收  入  总  计 14,863,854 支  出  总  计 14,863,854 支  出  总  计 14,863,854
部门公开表05
6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能科目编码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 工资福利支出 商品和服务支出 资本性支出 对个人和家庭补助
1 2 3 4 5 6 7
合计 14,863,854 14,040,854 10,686,146 1,156,371 127000 2,071,337 823,000
预算股 14,863,854 14,040,854 10,686,146 1,156,371 127000 2,071,337 823,000
  布朗山乡 14,863,854 14,040,854 10,686,146 1,156,371 127000 2,071,337 823,000
    勐海县布朗山乡人民政府 5,627,825 4,804,825 2,487,906 544,861 65000 1,707,058 823,000
201   一般公共服务支出 2,670,623 2,456,623 1,749,250 542,161 65000 100,212 214,000
01     人大事务 65,000       0   65,000
08       代表工作 55,000       0   55,000
99       其他人大事务支出 10,000       0   10,000
03     政府办公厅（室）及相关机构事务 2,501,623 2,456,623 1,749,250 542,161 65000 100,212 45,000
01       行政运行 2,456,623 2,456,623 1,749,250 542,161 65000 100,212  
02       一般行政管理事务 45,000       0   45,000
23     民族事务 50,000       0   50,000
04       民族工作专项 50,000       0   50,000
29     群众团体事务 48,000       0   48,000
02       一般行政管理事务 48,000       0   48,000
31     党委办公厅（室）及相关机构事务 6,000       0   6,000
05       专项业务 6,000       0   6,000
205   教育支出 8,400 8,400     0 8,400  
02     普通教育 8,400 8,400     0 8,400  
99       其他普通教育支出 8,400 8,400     0 8,400  
208   社会保障和就业支出 603,083 603,083 312,338 2,700 0 288,046  
05     行政事业单位离退休 596,598 596,598 305,853 2,700 0 288,046  
04       未归口管理的行政单位离退休 290,746 290,746   2,700 0 288,046  
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 216,161 216,161 216,161   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 89,692 89,692 89,692   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 6,485 6,485 6,485   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 1,081 1,081 1,081   0    
03       财政对生育保险基金的补助 5,404 5,404 5,404   0    
210   卫生健康支出 388,566 388,566 237,366   0 151,200  
07     计划生育事务 151,200 151,200     0 151,200  
99       其他计划生育事务支出 151,200 151,200     0 151,200  
11     行政事业单位医疗 237,366 237,366 237,366   0    
01       行政单位医疗 138,275 138,275 138,275   0    
03       公务员医疗补助 99,091 99,091 99,091   0    
213   农林水支出 1,768,200 1,159,200     0 1,159,200 609,000
07     农村综合改革 1,768,200 1,159,200     0 1,159,200 609,000
05       对村民委员会和村党支部的补助 1,768,200 1,159,200     0 1,159,200 609,000
221   住房保障支出 188,952 188,952 188,952   0    
02     住房改革支出 188,952 188,952 188,952   0    
01       住房公积金 188,952 188,952 188,952   0    
    勐海县布朗山乡财政所 1,043,833 1,043,833 936,720 90,541 6000 10,572  
      勐海县布朗山乡财政所（事业） 369,630 369,630 348,456 14,934 6000 240  
201   一般公共服务支出 1,807 1,807   1,807 0    
06     财政事务 1,807 1,807   1,807 0    
50       事业运行 1,807 1,807   1,807 0    
208   社会保障和就业支出 51,766 51,766 51,766   0    
05     行政事业单位离退休 50,690 50,690 50,690   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 35,863 35,863 35,863   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 14,827 14,827 14,827   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 1,076 1,076 1,076   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 179 179 179   0    
03       财政对生育保险基金的补助 897 897 897   0    
210   卫生健康支出 28,632 28,632 28,632   0    
11     行政事业单位医疗 28,632 28,632 28,632   0    
02       事业单位医疗 19,315 19,315 19,315   0    
03       公务员医疗补助 9,317 9,317 9,317   0    
213   农林水支出 264,466 264,466 245,100 13,126 6000 240  
01     农业 264,466 264,466 245,100 13,126 6000 240  
04       事业运行 264,466 264,466 245,100 13,126 6000 240  
221   住房保障支出 22,958 22,958 22,958   0    
02     住房改革支出 22,958 22,958 22,958   0    
01       住房公积金 22,958 22,958 22,958   0    
      勐海县布朗山乡财政所（行政） 674,203 674,203 588,264 75,607 0 10,332  
201   一般公共服务支出 504,581 504,581 421,187 73,062 0 10,332  
06     财政事务 504,581 504,581 421,187 73,062 0 10,332  
50       事业运行 504,581 504,581 421,187 73,062 0 10,332  
208   社会保障和就业支出 73,066 73,066 73,066   0    
05     行政事业单位离退休 71,548 71,548 71,548   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,621 50,621 50,621   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 20,927 20,927 20,927   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 1,519 1,519 1,519   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 253 253 253   0    
03       财政对生育保险基金的补助 1,266 1,266 1,266   0    
210   卫生健康支出 47,798 47,798 47,798   0    
11     行政事业单位医疗 47,798 47,798 47,798   0    
01       行政单位医疗 32,319 32,319 32,319   0    
03       公务员医疗补助 15,479 15,479 15,479   0    
213   农林水支出 2,545 2,545   2,545 0    
01     农业 2,545 2,545   2,545 0    
04       事业运行 2,545 2,545   2,545 0    
221   住房保障支出 46,212 46,212 46,212   0    
02     住房改革支出 46,212 46,212 46,212   0    
01       住房公积金 46,212 46,212 46,212   0    
    中国共产党勐海县布朗山乡委员会 1,342,340 1,342,340 1,212,310 130,031 0    
201   一般公共服务支出 992,781 992,781 862,750 130,031 0    
31     党委办公厅（室）及相关机构事务 992,781 992,781 862,750 130,031 0    
01       行政运行 992,781 992,781 862,750 130,031 0    
208   社会保障和就业支出 157,058 157,058 157,058   0    
05     行政事业单位离退休 153,798 153,798 153,798   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,682 108,682 108,682   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 45,116 45,116 45,116   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 3,260 3,260 3,260   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 543 543 543   0    
03       财政对生育保险基金的补助 2,717 2,717 2,717   0    
210   卫生健康支出 99,573 99,573 99,573   0    
11     行政事业单位医疗 99,573 99,573 99,573   0    
01       行政单位医疗 67,175 67,175 67,175   0    
03       公务员医疗补助 32,398 32,398 32,398   0    
221   住房保障支出 92,929 92,929 92,929   0    
02     住房改革支出 92,929 92,929 92,929   0    
01       住房公积金 92,929 92,929 92,929   0    
    勐海县布朗山乡规划建设服务中心 501,671 501,671 474,445 27,227 0    
208   社会保障和就业支出 68,999 68,999 68,999   0    
05     行政事业单位离退休 67,563 67,563 67,563   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,854 47,854 47,854   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 19,710 19,710 19,710   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 1,436 1,436 1,436   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 239 239 239   0    
03       财政对生育保险基金的补助 1,196 1,196 1,196   0    
210   卫生健康支出 38,202 38,202 38,202   0    
11     行政事业单位医疗 38,202 38,202 38,202   0    
02       事业单位医疗 25,808 25,808 25,808   0    
03       公务员医疗补助 12,394 12,394 12,394   0    
212   城乡社区支出 363,598 363,598 336,371 27,227 0    
01     城乡社区管理事务 363,598 363,598 336,371 27,227 0    
99       其他城乡社区管理事务支出 363,598 363,598 336,371 27,227 0    
221   住房保障支出 30,872 30,872 30,872   0    
02     住房改革支出 30,872 30,872 30,872   0    
01       住房公积金 30,872 30,872 30,872   0    
    勐海县布朗山乡文化广播服务中心 609,177 609,177 493,296 28,281 0 87,600  
      勐海县布朗山乡文化 409,021 409,021 309,061 18,600 0 81,360  
207   文化旅游体育与传媒支出 230,145 230,145 212,445 17,700 0    
01     文化和旅游 230,145 230,145 212,445 17,700 0    
09       群众文化 230,145 230,145 212,445 17,700 0    
208   社会保障和就业支出 125,042 125,042 42,782 900 0 81,360  
05     行政事业单位离退休 124,151 124,151 41,891 900 0 81,360  
02       事业单位离退休 82,260 82,260   900 0 81,360  
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,695 29,695 29,695   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 12,196 12,196 12,196   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 891 891 891   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 148 148 148   0    
03       财政对生育保险基金的补助 742 742 742   0    
210   卫生健康支出 34,577 34,577 34,577   0    
11     行政事业单位医疗 34,577 34,577 34,577   0    
02       事业单位医疗 17,045 17,045 17,045   0    
03       公务员医疗补助 17,532 17,532 17,532   0    
221   住房保障支出 19,257 19,257 19,257   0    
02     住房改革支出 19,257 19,257 19,257   0    
01       住房公积金 19,257 19,257 19,257   0    
      勐海县布朗山乡广播 200,156 200,156 184,236 9,680 0 6,240  
207   文化旅游体育与传媒支出 145,008 145,008 129,088 9,680 0 6,240  
08     广播电视 145,008 145,008 129,088 9,680 0 6,240  
99       其他广播电视支出 145,008 145,008 129,088 9,680 0 6,240  
208   社会保障和就业支出 27,656 27,656 27,656   0    
05     行政事业单位离退休 27,081 27,081 27,081   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 19,154 19,154 19,154   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 7,927 7,927 7,927   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 575 575 575   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 96 96 96   0    
03       财政对生育保险基金的补助 479 479 479   0    
210   卫生健康支出 15,279 15,279 15,279   0    
11     行政事业单位医疗 15,279 15,279 15,279   0    
02       事业单位医疗 10,299 10,299 10,299   0    
03       公务员医疗补助 4,980 4,980 4,980   0    
221   住房保障支出 12,213 12,213 12,213   0    
02     住房改革支出 12,213 12,213 12,213   0    
01       住房公积金 12,213 12,213 12,213   0    
    勐海县布朗山乡农业服务中心 2,355,641 2,355,641 2,039,260 107,256 0 209,124  
      勐海县布朗山乡农业 2,355,641 2,355,641 2,039,260 107,256 0 209,124  
208   社会保障和就业支出 469,187 469,187 303,175 1,900 0 164,112  
05     行政事业单位离退休 462,882 462,882 296,870 1,900 0 164,112  
02       事业单位离退休 166,012 166,012   1,900 0 164,112  
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 210,170 210,170 210,170   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 86,700 86,700 86,700   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 6,305 6,305 6,305   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 1,051 1,051 1,051   0    
03       财政对生育保险基金的补助 5,254 5,254 5,254   0    
210   卫生健康支出 188,436 188,436 188,436   0    
11     行政事业单位医疗 188,436 188,436 188,436   0    
02       事业单位医疗 114,709 114,709 114,709   0    
03       公务员医疗补助 73,727 73,727 73,727   0    
213   农林水支出 1,563,995 1,563,995 1,413,627 105,356 0 45,012  
01     农业 1,563,995 1,563,995 1,413,627 105,356 0 45,012  
04       事业运行 1,563,995 1,563,995 1,413,627 105,356 0 45,012  
221   住房保障支出 134,022 134,022 134,022   0    
02     住房改革支出 134,022 134,022 134,022   0    
01       住房公积金 134,022 134,022 134,022   0    
    勐海县布朗山乡社会保障服务中心 538,552 538,552 456,197 57,095 0 25,260  
208   社会保障和就业支出 465,475 465,475 383,120 57,095 0 25,260  
01     人力资源和社会保障管理事务 408,008 408,008 325,653 57,095 0 25,260  
09       社会保险经办机构 408,008 408,008 325,653 57,095 0 25,260  
05     行政事业单位离退休 56,273 56,273 56,273   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 39,792 39,792 39,792   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 16,481 16,481 16,481   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 1,194 1,194 1,194   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 199 199 199   0    
03       财政对生育保险基金的补助 995 995 995   0    
210   卫生健康支出 37,322 37,322 37,322   0    
11     行政事业单位医疗 37,322 37,322 37,322   0    
01       行政单位医疗 25,221 25,221 25,221   0    
03       公务员医疗补助 12,101 12,101 12,101   0    
221   住房保障支出 35,755 35,755 35,755   0    
02     住房改革支出 35,755 35,755 35,755   0    
01       住房公积金 35,755 35,755 35,755   0    
    勐海县布朗山乡交通和生产安全服务中心 361,629 361,629 327,867 18,431 0 15,331  
      勐海县布朗山乡交通 162,260 162,260 153,307 8,953 0    
208   社会保障和就业支出 22,141 22,141 22,141   0    
05     行政事业单位离退休 21,680 21,680 21,680   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 15,362 15,362 15,362   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 6,317 6,317 6,317   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 461 461 461   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 77 77 77   0    
03       财政对生育保险基金的补助 384 384 384   0    
210   卫生健康支出 12,261 12,261 12,261   0    
11     行政事业单位医疗 12,261 12,261 12,261   0    
02       事业单位医疗 8,287 8,287 8,287   0    
03       公务员医疗补助 3,974 3,974 3,974   0    
214   交通运输支出 117,921 117,921 108,968 8,953 0    
01     公路水路运输 117,921 117,921 108,968 8,953 0    
06       公路养护 117,921 117,921 108,968 8,953 0    
221   住房保障支出 9,937 9,937 9,937   0    
02     住房改革支出 9,937 9,937 9,937   0    
01       住房公积金 9,937 9,937 9,937   0    
      勐海县布朗山乡安全 199,369 199,369 174,560 9,478 0 15,331  
201   一般公共服务支出 912 912   912 0    
11     纪检监察事务 912 912   912 0    
01       行政运行 912 912   912 0    
208   社会保障和就业支出 41,069 41,069 25,918   0 15,151  
05     行政事业单位离退休 40,082 40,082 25,379   0 14,702  
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 32,657 32,657 17,954   0 14,702  
06       机关事业单位职业年金缴费支出 7,425 7,425 7,425   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 987 987 539   0 449  
01       财政对失业保险基金的补助 264 264     0 264  
02       财政对工伤保险基金的补助 143 143 90   0 53  
03       财政对生育保险基金的补助 581 581 449   0 132  
210   卫生健康支出 14,517 14,517 14,337   0 180  
11     行政事业单位医疗 14,517 14,517 14,337   0 180  
02       事业单位医疗 9,852 9,852 9,672   0 180  
03       公务员医疗补助 4,666 4,666 4,666   0    
221   住房保障支出 11,493 11,493 11,493   0    
02     住房改革支出 11,493 11,493 11,493   0    
01       住房公积金 11,493 11,493 11,493   0    
224   灾害防治及应急管理支出 131,378 131,378 122,812 8,566 0    
01     应急管理事务 131,378 131,378 122,812 8,566 0    
50       事业运行 131,378 131,378 122,812 8,566 0    
    布朗山乡纪检监察室 607,753 607,753 486,409 82,588 26000 12,756  
201   一般公共服务支出 467,041 467,041 345,697 82,588 26000 12,756  
11     纪检监察事务 467,041 467,041 345,697 82,588 26000 12,756  
01       行政运行 467,041 467,041 345,697 82,588 26000 12,756  
208   社会保障和就业支出 62,681 62,681 62,681   0    
05     行政事业单位离退休 61,378 61,378 61,378   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 43,414 43,414 43,414   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 17,965 17,965 17,965   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 1,302 1,302 1,302   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 217 217 217   0    
03       财政对生育保险基金的补助 1,085 1,085 1,085   0    
210   卫生健康支出 40,104 40,104 40,104   0    
11     行政事业单位医疗 40,104 40,104 40,104   0    
01       行政单位医疗 27,076 27,076 27,076   0    
03       公务员医疗补助 13,028 13,028 13,028   0    
221   住房保障支出 37,928 37,928 37,928   0    
02     住房改革支出 37,928 37,928 37,928   0    
01       住房公积金 37,928 37,928 37,928   0    
    布朗山乡水利水土保持站 347,045 347,045 328,589 18,456 0    
208   社会保障和就业支出 48,183 48,183 48,183   0    
05     行政事业单位离退休 47,181 47,181 47,181   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,401 33,401 33,401   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 13,780 13,780 13,780   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 1,002 1,002 1,002   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 167 167 167   0    
03       财政对生育保险基金的补助 835 835 835   0    
210   卫生健康支出 26,670 26,670 26,670   0    
11     行政事业单位医疗 26,670 26,670 26,670   0    
02       事业单位医疗 18,006 18,006 18,006   0    
03       公务员医疗补助 8,663 8,663 8,663   0    
213   农林水支出 250,712 250,712 232,256 18,456 0    
03     水利 250,712 250,712 232,256 18,456 0    
10       水土保持 250,712 250,712 232,256 18,456 0    
221   住房保障支出 21,480 21,480 21,480   0    
02     住房改革支出 21,480 21,480 21,480   0    
01       住房公积金 21,480 21,480 21,480   0    
    布朗山乡林业工作站 1,528,388 1,528,388 1,443,147 51,605 30000 3,636  
208   社会保障和就业支出 210,853 210,853 210,853   0    
05     行政事业单位离退休 206,464 206,464 206,464   0    
05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 146,323 146,323 146,323   0    
06       机关事业单位职业年金缴费支出 60,140 60,140 60,140   0    
27     财政对其他社会保险基金的补助 4,390 4,390 4,390   0    
02       财政对工伤保险基金的补助 732 732 732   0    
03       财政对生育保险基金的补助 3,658 3,658 3,658   0    
210   卫生健康支出 116,504 116,504 116,504   0    
11     行政事业单位医疗 116,504 116,504 116,504   0    
02       事业单位医疗 78,689 78,689 78,689   0    
03       公务员医疗补助 37,815 37,815 37,815   0    
213   农林水支出 1,106,757 1,106,757 1,021,516 51,605 30000 3,636  
02     林业和草原 1,106,757 1,106,757 1,021,516 51,605 30000 3,636  
04       事业机构 1,106,757 1,106,757 1,021,516 51,605 30000 3,636  
221   住房保障支出 94,274 94,274 94,274   0    
02     住房改革支出 94,274 94,274 94,274   0    
01       住房公积金 94,274 94,274 94,274   0    
部门公开表06
6-6  部门基本支出情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能科目编码 单位名称（科目） 资金来源
总计 财政拨款（补助） 使用财政拨款结余资金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营亏损 上年结余、结转
类 款 项 合计 公共财政预算 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 14,040,854 14,040,854 14,040,854 14,040,854                
预算股 14,040,854 14,040,854 14,040,854 14,040,854                
  布朗山乡 14,040,854 14,040,854 14,040,854 14,040,854                
    勐海县布朗山乡农业服务中心 2,355,641 2,355,641 2,355,641 2,355,641                
      勐海县布朗山乡农业 2,355,641 2,355,641 2,355,641 2,355,641                
208         社会保障和就业支出 469,187 469,187 469,187 469,187                
05           行政事业单位离退休 462,882 462,882 462,882 462,882                
02             事业单位离退休 166,012 166,012 166,012 166,012                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 210,170 210,170 210,170 210,170                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 86,700 86,700 86,700 86,700                
27           财政对其他社会保险基金的补助 6,305 6,305 6,305 6,305                
02             财政对工伤保险基金的补助 1,051 1,051 1,051 1,051                
03             财政对生育保险基金的补助 5,254 5,254 5,254 5,254                
210         卫生健康支出 188,436 188,436 188,436 188,436                
11           行政事业单位医疗 188,436 188,436 188,436 188,436                
02             事业单位医疗 114,709 114,709 114,709 114,709                
03             公务员医疗补助 73,727 73,727 73,727 73,727                
213         农林水支出 1,563,995 1,563,995 1,563,995 1,563,995                
01           农业 1,563,995 1,563,995 1,563,995 1,563,995                
04             事业运行 1,563,995 1,563,995 1,563,995 1,563,995                
221         住房保障支出 134,022 134,022 134,022 134,022                
02           住房改革支出 134,022 134,022 134,022 134,022                
01             住房公积金 134,022 134,022 134,022 134,022                
    勐海县布朗山乡人民政府 4,804,825 4,804,825 4,804,825 4,804,825                
201       一般公共服务支出 2,456,623 2,456,623 2,456,623 2,456,623                
03         政府办公厅（室）及相关机构事务 2,456,623 2,456,623 2,456,623 2,456,623                
01           行政运行 2,456,623 2,456,623 2,456,623 2,456,623                
205       教育支出 8,400 8,400 8,400 8,400                
02         普通教育 8,400 8,400 8,400 8,400                
99           其他普通教育支出 8,400 8,400 8,400 8,400                
208       社会保障和就业支出 603,083 603,083 603,083 603,083                
05         行政事业单位离退休 596,598 596,598 596,598 596,598                
04           未归口管理的行政单位离退休 290,746 290,746 290,746 290,746                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 216,161 216,161 216,161 216,161                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 89,692 89,692 89,692 89,692                
27         财政对其他社会保险基金的补助 6,485 6,485 6,485 6,485                
02           财政对工伤保险基金的补助 1,081 1,081 1,081 1,081                
03           财政对生育保险基金的补助 5,404 5,404 5,404 5,404                
210       卫生健康支出 388,566 388,566 388,566 388,566                
07         计划生育事务 151,200 151,200 151,200 151,200                
99           其他计划生育事务支出 151,200 151,200 151,200 151,200                
11         行政事业单位医疗 237,366 237,366 237,366 237,366                
01           行政单位医疗 138,275 138,275 138,275 138,275                
03           公务员医疗补助 99,091 99,091 99,091 99,091                
213       农林水支出 1,159,200 1,159,200 1,159,200 1,159,200                
07         农村综合改革 1,159,200 1,159,200 1,159,200 1,159,200                
05           对村民委员会和村党支部的补助 1,159,200 1,159,200 1,159,200 1,159,200                
221       住房保障支出 188,952 188,952 188,952 188,952                
02         住房改革支出 188,952 188,952 188,952 188,952                
01           住房公积金 188,952 188,952 188,952 188,952                
    勐海县布朗山乡财政所 1,043,833 1,043,833 1,043,833 1,043,833                
      勐海县布朗山乡财政所（事业） 369,630 369,630 369,630 369,630                
201         一般公共服务支出 1,807 1,807 1,807 1,807                
06           财政事务 1,807 1,807 1,807 1,807                
50             事业运行 1,807 1,807 1,807 1,807                
208         社会保障和就业支出 51,766 51,766 51,766 51,766                
05           行政事业单位离退休 50,690 50,690 50,690 50,690                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 35,863 35,863 35,863 35,863                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 14,827 14,827 14,827 14,827                
27           财政对其他社会保险基金的补助 1,076 1,076 1,076 1,076                
02             财政对工伤保险基金的补助 179 179 179 179                
03             财政对生育保险基金的补助 897 897 897 897                
210         卫生健康支出 28,632 28,632 28,632 28,632                
11           行政事业单位医疗 28,632 28,632 28,632 28,632                
02             事业单位医疗 19,315 19,315 19,315 19,315                
03             公务员医疗补助 9,317 9,317 9,317 9,317                
213         农林水支出 264,466 264,466 264,466 264,466                
01           农业 264,466 264,466 264,466 264,466                
04             事业运行 264,466 264,466 264,466 264,466                
221         住房保障支出 22,958 22,958 22,958 22,958                
02           住房改革支出 22,958 22,958 22,958 22,958                
01             住房公积金 22,958 22,958 22,958 22,958                
      勐海县布朗山乡财政所（行政） 674,203 674,203 674,203 674,203                
201         一般公共服务支出 504,581 504,581 504,581 504,581                
06           财政事务 504,581 504,581 504,581 504,581                
50             事业运行 504,581 504,581 504,581 504,581                
208         社会保障和就业支出 73,066 73,066 73,066 73,066                
05           行政事业单位离退休 71,548 71,548 71,548 71,548                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 50,621 50,621 50,621 50,621                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 20,927 20,927 20,927 20,927                
27           财政对其他社会保险基金的补助 1,519 1,519 1,519 1,519                
02             财政对工伤保险基金的补助 253 253 253 253                
03             财政对生育保险基金的补助 1,266 1,266 1,266 1,266                
210         卫生健康支出 47,798 47,798 47,798 47,798                
11           行政事业单位医疗 47,798 47,798 47,798 47,798                
01             行政单位医疗 32,319 32,319 32,319 32,319                
03             公务员医疗补助 15,479 15,479 15,479 15,479                
213         农林水支出 2,545 2,545 2,545 2,545                
01           农业 2,545 2,545 2,545 2,545                
04             事业运行 2,545 2,545 2,545 2,545                
221         住房保障支出 46,212 46,212 46,212 46,212                
02           住房改革支出 46,212 46,212 46,212 46,212                
01             住房公积金 46,212 46,212 46,212 46,212                
    中国共产党勐海县布朗山乡委员会 1,342,340 1,342,340 1,342,340 1,342,340                
201       一般公共服务支出 992,781 992,781 992,781 992,781                
31         党委办公厅（室）及相关机构事务 992,781 992,781 992,781 992,781                
01           行政运行 992,781 992,781 992,781 992,781                
208       社会保障和就业支出 157,058 157,058 157,058 157,058                
05         行政事业单位离退休 153,798 153,798 153,798 153,798                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,682 108,682 108,682 108,682                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 45,116 45,116 45,116 45,116                
27         财政对其他社会保险基金的补助 3,260 3,260 3,260 3,260                
02           财政对工伤保险基金的补助 543 543 543 543                
03           财政对生育保险基金的补助 2,717 2,717 2,717 2,717                
210       卫生健康支出 99,573 99,573 99,573 99,573                
11         行政事业单位医疗 99,573 99,573 99,573 99,573                
01           行政单位医疗 67,175 67,175 67,175 67,175                
03           公务员医疗补助 32,398 32,398 32,398 32,398                
221       住房保障支出 92,929 92,929 92,929 92,929                
02         住房改革支出 92,929 92,929 92,929 92,929                
01           住房公积金 92,929 92,929 92,929 92,929                
    勐海县布朗山乡文化广播服务中心 609,177 609,177 609,177 609,177                
      勐海县布朗山乡文化 409,021 409,021 409,021 409,021                
207         文化旅游体育与传媒支出 230,145 230,145 230,145 230,145                
01           文化和旅游 230,145 230,145 230,145 230,145                
09             群众文化 230,145 230,145 230,145 230,145                
208         社会保障和就业支出 125,042 125,042 125,042 125,042                
05           行政事业单位离退休 124,151 124,151 124,151 124,151                
02             事业单位离退休 82,260 82,260 82,260 82,260                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 29,695 29,695 29,695 29,695                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 12,196 12,196 12,196 12,196                
27           财政对其他社会保险基金的补助 891 891 891 891                
02             财政对工伤保险基金的补助 148 148 148 148                
03             财政对生育保险基金的补助 742 742 742 742                
210         卫生健康支出 34,577 34,577 34,577 34,577                
11           行政事业单位医疗 34,577 34,577 34,577 34,577                
02             事业单位医疗 17,045 17,045 17,045 17,045                
03             公务员医疗补助 17,532 17,532 17,532 17,532                
221         住房保障支出 19,257 19,257 19,257 19,257                
02           住房改革支出 19,257 19,257 19,257 19,257                
01             住房公积金 19,257 19,257 19,257 19,257                
      勐海县布朗山乡广播 200,156 200,156 200,156 200,156                
207         文化旅游体育与传媒支出 145,008 145,008 145,008 145,008                
08           广播电视 145,008 145,008 145,008 145,008                
99             其他广播电视支出 145,008 145,008 145,008 145,008                
208         社会保障和就业支出 27,656 27,656 27,656 27,656                
05           行政事业单位离退休 27,081 27,081 27,081 27,081                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 19,154 19,154 19,154 19,154                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 7,927 7,927 7,927 7,927                
27           财政对其他社会保险基金的补助 575 575 575 575                
02             财政对工伤保险基金的补助 96 96 96 96                
03             财政对生育保险基金的补助 479 479 479 479                
210         卫生健康支出 15,279 15,279 15,279 15,279                
11           行政事业单位医疗 15,279 15,279 15,279 15,279                
02             事业单位医疗 10,299 10,299 10,299 10,299                
03             公务员医疗补助 4,980 4,980 4,980 4,980                
221         住房保障支出 12,213 12,213 12,213 12,213                
02           住房改革支出 12,213 12,213 12,213 12,213                
01             住房公积金 12,213 12,213 12,213 12,213                
    勐海县布朗山乡规划建设服务中心 501,671 501,671 501,671 501,671                
208       社会保障和就业支出 68,999 68,999 68,999 68,999                
05         行政事业单位离退休 67,563 67,563 67,563 67,563                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,854 47,854 47,854 47,854                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 19,710 19,710 19,710 19,710                
27         财政对其他社会保险基金的补助 1,436 1,436 1,436 1,436                
02           财政对工伤保险基金的补助 239 239 239 239                
03           财政对生育保险基金的补助 1,196 1,196 1,196 1,196                
210       卫生健康支出 38,202 38,202 38,202 38,202                
11         行政事业单位医疗 38,202 38,202 38,202 38,202                
02           事业单位医疗 25,808 25,808 25,808 25,808                
03           公务员医疗补助 12,394 12,394 12,394 12,394                
212       城乡社区支出 363,598 363,598 363,598 363,598                
01         城乡社区管理事务 363,598 363,598 363,598 363,598                
99           其他城乡社区管理事务支出 363,598 363,598 363,598 363,598                
221       住房保障支出 30,872 30,872 30,872 30,872                
02         住房改革支出 30,872 30,872 30,872 30,872                
01           住房公积金 30,872 30,872 30,872 30,872                
    勐海县布朗山乡社会保障服务中心 538,552 538,552 538,552 538,552                
208       社会保障和就业支出 465,475 465,475 465,475 465,475                
01         人力资源和社会保障管理事务 408,008 408,008 408,008 408,008                
09           社会保险经办机构 408,008 408,008 408,008 408,008                
05         行政事业单位离退休 56,273 56,273 56,273 56,273                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 39,792 39,792 39,792 39,792                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 16,481 16,481 16,481 16,481                
27         财政对其他社会保险基金的补助 1,194 1,194 1,194 1,194                
02           财政对工伤保险基金的补助 199 199 199 199                
03           财政对生育保险基金的补助 995 995 995 995                
210       卫生健康支出 37,322 37,322 37,322 37,322                
11         行政事业单位医疗 37,322 37,322 37,322 37,322                
01           行政单位医疗 25,221 25,221 25,221 25,221                
03           公务员医疗补助 12,101 12,101 12,101 12,101                
221       住房保障支出 35,755 35,755 35,755 35,755                
02         住房改革支出 35,755 35,755 35,755 35,755                
01           住房公积金 35,755 35,755 35,755 35,755                
    勐海县布朗山乡交通和生产安全服务中心 361,629 361,629 361,629 361,629                
      勐海县布朗山乡交通 162,260 162,260 162,260 162,260                
208         社会保障和就业支出 22,141 22,141 22,141 22,141                
05           行政事业单位离退休 21,680 21,680 21,680 21,680                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 15,362 15,362 15,362 15,362                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 6,317 6,317 6,317 6,317                
27           财政对其他社会保险基金的补助 461 461 461 461                
02             财政对工伤保险基金的补助 77 77 77 77                
03             财政对生育保险基金的补助 384 384 384 384                
210         卫生健康支出 12,261 12,261 12,261 12,261                
11           行政事业单位医疗 12,261 12,261 12,261 12,261                
02             事业单位医疗 8,287 8,287 8,287 8,287                
03             公务员医疗补助 3,974 3,974 3,974 3,974                
214         交通运输支出 117,921 117,921 117,921 117,921                
01           公路水路运输 117,921 117,921 117,921 117,921                
06             公路养护 117,921 117,921 117,921 117,921                
221         住房保障支出 9,937 9,937 9,937 9,937                
02           住房改革支出 9,937 9,937 9,937 9,937                
01             住房公积金 9,937 9,937 9,937 9,937                
      勐海县布朗山乡安全 199,369 199,369 199,369 199,369                
201         一般公共服务支出 912 912 912 912                
11           纪检监察事务 912 912 912 912                
01             行政运行 912 912 912 912                
208         社会保障和就业支出 41,069 41,069 41,069 41,069                
05           行政事业单位离退休 40,082 40,082 40,082 40,082                
05             机关事业单位基本养老保险缴费支出 32,657 32,657 32,657 32,657                
06             机关事业单位职业年金缴费支出 7,425 7,425 7,425 7,425                
27           财政对其他社会保险基金的补助 987 987 987 987                
01             财政对失业保险基金的补助 264 264 264 264                
02             财政对工伤保险基金的补助 143 143 143 143                
03             财政对生育保险基金的补助 581 581 581 581                
210         卫生健康支出 14,517 14,517 14,517 14,517                
11           行政事业单位医疗 14,517 14,517 14,517 14,517                
02             事业单位医疗 9,852 9,852 9,852 9,852                
03             公务员医疗补助 4,666 4,666 4,666 4,666                
221         住房保障支出 11,493 11,493 11,493 11,493                
02           住房改革支出 11,493 11,493 11,493 11,493                
01             住房公积金 11,493 11,493 11,493 11,493                
224         灾害防治及应急管理支出 131,378 131,378 131,378 131,378                
01           应急管理事务 131,378 131,378 131,378 131,378                
50             事业运行 131,378 131,378 131,378 131,378                
    布朗山乡林业工作站 1,528,388 1,528,388 1,528,388 1,528,388                
208       社会保障和就业支出 210,853 210,853 210,853 210,853                
05         行政事业单位离退休 206,464 206,464 206,464 206,464                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 146,323 146,323 146,323 146,323                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 60,140 60,140 60,140 60,140                
27         财政对其他社会保险基金的补助 4,390 4,390 4,390 4,390                
02           财政对工伤保险基金的补助 732 732 732 732                
03           财政对生育保险基金的补助 3,658 3,658 3,658 3,658                
210       卫生健康支出 116,504 116,504 116,504 116,504                
11         行政事业单位医疗 116,504 116,504 116,504 116,504                
02           事业单位医疗 78,689 78,689 78,689 78,689                
03           公务员医疗补助 37,815 37,815 37,815 37,815                
213       农林水支出 1,106,757 1,106,757 1,106,757 1,106,757                
02         林业和草原 1,106,757 1,106,757 1,106,757 1,106,757                
04           事业机构 1,106,757 1,106,757 1,106,757 1,106,757                
221       住房保障支出 94,274 94,274 94,274 94,274                
02         住房改革支出 94,274 94,274 94,274 94,274                
01           住房公积金 94,274 94,274 94,274 94,274                
    布朗山乡水利水土保持站 347,045 347,045 347,045 347,045                
208       社会保障和就业支出 48,183 48,183 48,183 48,183                
05         行政事业单位离退休 47,181 47,181 47,181 47,181                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,401 33,401 33,401 33,401                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 13,780 13,780 13,780 13,780                
27         财政对其他社会保险基金的补助 1,002 1,002 1,002 1,002                
02           财政对工伤保险基金的补助 167 167 167 167                
03           财政对生育保险基金的补助 835 835 835 835                
210       卫生健康支出 26,670 26,670 26,670 26,670                
11         行政事业单位医疗 26,670 26,670 26,670 26,670                
02           事业单位医疗 18,006 18,006 18,006 18,006                
03           公务员医疗补助 8,663 8,663 8,663 8,663                
213       农林水支出 250,712 250,712 250,712 250,712                
03         水利 250,712 250,712 250,712 250,712                
10           水土保持 250,712 250,712 250,712 250,712                
221       住房保障支出 21,480 21,480 21,480 21,480                
02         住房改革支出 21,480 21,480 21,480 21,480                
01           住房公积金 21,480 21,480 21,480 21,480                
    布朗山乡纪检监察室 607,753 607,753 607,753 607,753                
201       一般公共服务支出 467,041 467,041 467,041 467,041                
11         纪检监察事务 467,041 467,041 467,041 467,041                
01           行政运行 467,041 467,041 467,041 467,041                
208       社会保障和就业支出 62,681 62,681 62,681 62,681                
05         行政事业单位离退休 61,378 61,378 61,378 61,378                
05           机关事业单位基本养老保险缴费支出 43,414 43,414 43,414 43,414                
06           机关事业单位职业年金缴费支出 17,965 17,965 17,965 17,965                
27         财政对其他社会保险基金的补助 1,302 1,302 1,302 1,302                
02           财政对工伤保险基金的补助 217 217 217 217                
03           财政对生育保险基金的补助 1,085 1,085 1,085 1,085                
210       卫生健康支出 40,104 40,104 40,104 40,104                
11         行政事业单位医疗 40,104 40,104 40,104 40,104                
01           行政单位医疗 27,076 27,076 27,076 27,076                
03           公务员医疗补助 13,028 13,028 13,028 13,028                
221       住房保障支出 37,928 37,928 37,928 37,928                
02         住房改革支出 37,928 37,928 37,928 37,928                
01           住房公积金 37,928 37,928 37,928 37,928                
部门公开表07
6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合      计
部门公开表08
6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：布朗山乡 单位：元
支        出 支        出
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金预算
类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 类 款 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
501 机关工资福利支出 5,231,085 5,231,085         301 工资福利支出 10,686,146 10,686,146        
01 工资奖金津补贴 3,678,537 3,678,537         01 基本工资 2,013,696 2,013,696        
02 社会保障缴费 1,150,771 1,150,771         02 津贴补贴 2,702,052 2,702,052        
03 住房公积金 401,777 401,777         03 奖金 167,808 167,808        
99 其他工资福利支出         06 伙食补助费        
502 机关商品和服务支出 1,698,182 890,182 808,000       07 绩效工资 2,617,164 2,617,164        
01 办公经费 928,841 612,841 316,000       08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,014,446 1,014,446        
02 会议费 190,000 40,000 150,000       09 职业年金缴费 419,203 419,203        
03 培训费 200,000 27,000 173,000       10 职工基本医疗保险缴费 564,017 564,017        
04 专用材料购置费             11 公务员医疗补助缴费 345,163 345,163        
05 委托业务费             12 其他社会保障缴费 84,313 84,313        
06 公务接待费 216,642 59,642 157,000       13 住房公积金 758,284 758,284        
07 因公出国（境）费用             14 医疗费        
08 公务用车运行维护费 157,000 145,000 12,000       99 其他工资福利支出        
09 维修（护）费 3,000 3,000         302 商品和服务支出 1,964,371 1,156,371 808,000      
99 其他商品和服务支出 2,700 2,700         01 办公费 556,500 240,500 316,000      
503 机关资本性支出（一） 91,000 91,000         02 印刷费            
01 房屋建筑物购建             03 咨询费            
02 基础设施建设         04 手续费            
03 公务用车购置             05 水费 13,000 13,000        
05 土地征迁补偿和安置支出         06 电费 27,000 27,000        
06 设备购置 91,000 91,000         07 邮电费 33,000 33,000        
07 大型修缮             08 取暖费            
99 其他资本性支出             09 物业管理费            
504 机关资本性支出（二）         11 差旅费 71,000 71,000        
01 房屋建筑物购建         12 因公出国（境）费用            
02 基础设施建设         13 维修（护）费 3,000 3,000        
03 公务用车购置         14 租赁费            
04 设备购置         15 会议费 196,000 46,000 150,000      
05 大型修缮         16 培训费 208,000 35,000 173,000      
99 其他资本性支出         17 公务接待费 251,642 94,642 157,000      
505 对事业单位经常性补助 5,721,250 5,721,250         18 专用材料费            
01 工资福利支出 5,455,061 5,455,061         24 被装购置费            
02 商品和服务支出 266,189 266,189         25 专用燃料费            
99 其他对事业单位补助         26 劳务费            
506 对事业单位资本性补助 36,000 36,000         27 委托业务费            
01 资本性支出（一） 36,000 36,000         28 工会经费 94,087 94,087        
02 资本性支出（二）         29 福利费 50,342 50,342        
507 对企业补助         31 公务用车运行维护费 157,000 145,000 12,000      
01 费用补贴         39 其他交通费用 298,300 298,300        
02 利息补贴         40 税金及附加费用            
99 其他对企业补助         99 其他商品和服务支出 5,500 5,500        
508 对企业资本性支出         303 对个人和家庭的补助 2,086,337 2,071,337 15,000      
01 对企业资本性支出（一）         01 离休费        
02 对企业资本性支出（二）         02 退休费 533,518 533,518        
509 对个人和家庭的补助 2,086,337 2,071,337 15,000       03 退职（役）费        
01 社会福利和救助 1,537,488 1,522,488 15,000       04 抚恤金        
02 助学金         05 生活补助 1,536,768 1,521,768 15,000      
03 个人农业生产补贴         06 救济费        
05 离退休费 533,518 533,518         07 医疗费补助        
99 其他对个人和家庭补助 15,331 15,331         08 助学金        
510 对社会保障基金补助         09 奖励金 720 720        
02 对社会保险基金补助         10 个人农业生产补贴        
03 补充全国社会保障基金         99 其他对个人和家庭的补助 15,331 15,331        
511 债务利息及费用支出         307 债务利息及费用支出        
01 国内债务付息         01 国内债务付息        
02 国外债务付息         02 国外债务付息        
03 国内债务发行费用         03 国内债务发行费用        
04 国外债务发行费用         04 国外债务发行费用        
512 债务还本支出         309 资本性支出（基本建设）        
01 国内债务还本         01 房屋建筑物购建        
02 国外债务还本         02 办公设备购置        
513 转移性支出         03 专用设备购置        
01 上下级政府间转移性支出         05 基础设施建设        
02 援助其他地区支出         06 大型修缮        
03 债务转贷         07 信息网络及软件购置更新        
04 调出资金         08 物资储备        
05 安排预算稳定调节基金         13 公务用车购置        
06 补充预算周转金         19 其他交通工具购置        
514 预备费及预留         21 文物和陈列品购置        
01 预备费         22 无形资产购置        
02 预留         99 其他基本建设支出        
599 其他支出         310 资本性支出 127,000 127,000        
06 赠与         01 房屋建筑物购建            
07 国家赔偿费用支出         02 办公设备购置 127,000 127,000        
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         03 专用设备购置            
99 其他支出         05 基础设施建设        
06 大型修缮            
07 信息网络及软件购置更新            
08 物资储备        
09 土地补偿        
10 安置补助        
11 地上附着物和青苗补偿        
12 拆迁补偿        
13 公务用车购置            
19 其他交通工具购置            
21 文物和陈列品购置        
22 无形资产购置        
99 其他资本性支出            
311 对企业补助（基本建设）        
01 资本金注入        
99 其他对企业补助        
312 对企业补助        
01 资本金注入        
03 政府投资基金股权投资        
04 费用补贴        
05 利息补贴        
99 其他对企业补助        
313 对社会保障基金补助        
02 对社会保险基金补助        
03 补充全国社会保障基金        
399 其他支出        
06 赠与        
07 国家赔偿费用支出        
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴        
99 其他支出        
支  出  总  计 14,863,854 14,040,854 823,000       支  出  总  计 14,863,854 14,040,854 823,000      
部门公开表09
6-9  部门“三公”经费预算财政拨款情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
项目 年初预算数 上年预算数 本年预算与上年预算对比
增减额 增减幅度
合计 240000 220000 20000 33%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费 160000 160000 0 0%
3.公务用车购置及运行费 80000 60000 20000 33%
其中：（1）公务用车购置费
      （2）公务用车运行费 80000 60000 20000 33%
注：                                                                                                              一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               
二、“三公”经费增减变化原因说明:1.2019年勐海县布朗山乡安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。2.2019年勐海县布朗山乡安排公务用车购置及运行费8万元，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置安排；运行费8万元，较上年同口径增加2万元，增长33.33%。主要原因：根据相关政策性增加，扶贫工作围绕乡村开展，下乡增多。我单位认真贯彻落实中央八项规定，建立健全机制体制。3.2019年勐海县布朗山乡安排公务接待费预算16万元，与上年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
部门公开表10
6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
单位名称：布朗山乡 单位：元
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
预算股
  布朗山乡
    勐海县布朗山乡人民政府
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 成本指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 时效指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 数量指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 质量指标 活动反映情况 优
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 产出指标 质量指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 其它 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 其它 按年度项目成效进行来年计划 年末预算
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 经济效益指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 可持续影响指标 活动发展方向 是否可持续
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 可持续影响指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 社会效益指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 社会效益指标 社会效益 优
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 生态效益指标 无 无
      乡镇人大代表活动经费 组织代表深入基层，深入选民，关注民生，了解民情，广集民意。实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益。切实关注群众最关心、最直接、最现实的问题，力所能及地帮助广大群众确实解决好实际问题。 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 成本指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 时效指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 数量指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 质量指标 活动反映情况 优
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 产出指标 质量指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标查 满意度
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 其它 按年度项目成效进行来年计划 年初预算
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 其它 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 经济效益指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 可持续影响指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 可持续影响指标 活动发展方向 是否可持续
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 社会效益指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 社会效益指标 社会效益 优
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 生态效益指标 无 无
      乡镇两会经费 从城镇建设、环境整治和民生保障等方面着手，深入推进两会总体规划，以强配套、提效益、补生态、惠民生为重点，促进全镇经济社会更快更好发展。 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 成本指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 时效指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 数量指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 质量指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 产出指标 质量指标 质量 优
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 其它 按年度项目成效进行来年计划 年末预算
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 其它 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 经济效益指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
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      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 可持续影响指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 社会效益指标 社会效益 优
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 社会效益指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 生态效益指标 无 无
      五个民族乡工作经费 一是加强社会主义核心价值体系建设，深入推进文明单位、文明村组等创建活动。二是加强公共文化服务体系建设，完善文化基础设施，不断丰富和完善行政村文化活动室，积极推进村民小组文体活动场所建设。加大广播电视“村村通”工程的实施力度，力争到2020年，电视覆盖率达到100%，广播覆盖率达到100%。三是深挖民族传统文化，并加以保护发扬。四是抓好“民族文化夜校”、“哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动，丰富群众文化体育活动。 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 成本指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 时效指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 数量指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 质量指标 活动反映情况 优
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 产出指标 质量指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 其它 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 其它 按年度项目成效进行来年计划 年末预算
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 经济效益指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 可持续影响指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 可持续影响指标 活动发展方向 是否可持续
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 优
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 社会效益指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 生态效益指标 无 无
      人大常委会工作经费 2014年启动了乡镇“人大代表之家”建设及开展代表向选区选民述职活动，并取得了一定成效，但由于工作经费不足，工作监督的途径和形式受到一定制约，履职效果受到一定影响，为进一步激发代表履职热情，推动和支持“一府两院”工作，确保县委的重大决策部署得以贯彻落实。 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 成本指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 时效指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 数量指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 质量指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 产出指标 质量指标 质量指标 优
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 满意度
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 其它 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 其它 按年度项目成效进行来年计划 年末预算
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 经济效益指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 可持续影响指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 可持续影响指标 项目发展方向 是否可持续
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 社会效益指标 社会效益 优
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 社会效益指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 生态效益指标 无 无
      团妇业务费 一是切实加强基层团妇组织的建设，切实增强团妇组织在农村青年中的凝聚力，二是加强团的自身建设，建立和完善工作制度和正常的组织生活。以简单、适用为原则，使基层团妇干部对于自己的工作内容做到心中有数。三是重视团干部队伍培养，配齐配强农村团干部，加强对团干部的管理培训，调动和保护农村团干部及共青团工作的积极性。四是要建立团妇干部储备制度，为基层团支部灌输新鲜血液，培植新生力量。五是重视团员妇女干部的思想教育，特别是青年团干部的思想教育，树立为团员服务和青年服务的观念。 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 成本指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 时效指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 数量指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 质量指标 质量 优
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 产出指标 质量指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 满意度
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 其它 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 其它 按年度项目成效进行来年计划 年末预算
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 经济效益指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 可持续影响指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 可持续影响指标 项目发展方向 是否可持续
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 社会效益指标 无 无
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 社会效益指标 社会效益 优
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
      村两委及村小组工作经费 一是加强村“两委”班子建设，定期组织党员干部学习党的重要理论和党在农村的各项方针政策，进一步提高了服务于群众的能力和水平。二是完善基层组织阵地建设，按照农村党建工作的总体要求和勐阿镇实际，对活动场所进行了维修，做到有办公用具，有村级文书档案资料，有文件档案资料柜，有规章制度。三是切实转变党支部的服务意识。通过与群众结对子、听民声、解民忧、帮民富等措施，着力强化基层党组织的服务功能，发挥基层党组织在推动农村经济发展，引领农民致富方面的积极性。五是带领群众共同致富，结合村情实际，精心培育和发展壮大劳务产业、种植业和畜牧业，大力引导群众科学调整农业产业种植，为实现跨越式发展再创新的篇章。 效益指标 生态效益指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 成本指标 资金下达量 按时拨付
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 成本指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 时效指标 资金下达及时率 按时拨付
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 时效指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 数量指标 活动安排数量 3次以上
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 数量指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 质量指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 产出指标 质量指标 质量指标 优
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 满意度
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 满意度指标 服务对象满意度指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 其它 按年度项目成效进行来年计划 年末预算
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 其它 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 经济效益指标 经济效益 经济增长
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 经济效益指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 可持续影响指标 活动发展方向 是否可持续
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 可持续影响指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 社会效益指标 社会效益 优
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 社会效益指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 生态效益指标 无 无
      农村基层党组织建设经费 一是必须坚持党的领导，坚决贯彻执行党的方针政策。二是必须坚持科学发展，跨越发展，努力推进小康社会建成；三是必须坚持解放思想、敢于创新，开创勐阿发展新局面；四是必须坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，不让每一个民族兄弟掉队；五是必须坚持改善民生、惠民富民，共享改革发展成果；六是必须坚持求真务实、敢于担当，肩负起发展的重任；七是必须坚持依法执政，廉洁从政，树立政府良好形象 效益指标 生态效益指标 生态效益 生态发展
部门公开表11
6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
单位名称：布朗山乡 单位：元
单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据及数据来源 说明
1 2 3 4 5 6 7 8
说明：项目支出为0元，无项目支出绩效目标。
部门公开表12
6-12  州对下转移支付绩效目标表
单位名称：布朗山乡 单位：元
单位名称 项目名称 实施期目标（含三年） 年度目标 （项目一、二级指标） 实施期目标 年度目标
三级指标 指标值 三级指标 指标值
1 2 3 4 5 6 7 8 9
说明：项目支出为0元，无项目支出绩效目标。
部门公开表13
6-13  部门政府采购情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能科目编码 单位名称（功能科目、项目） 采购目录 数量 计量单位 组织形式 采购方式 需求时间 资金来源
总计 本级安排 使用财政拨款结余资金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营亏损 上年结余、结转
类 款 项 合计 公共财政预算 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 324,000 324,000 324,000 324,000                
预算股 324,000 324,000 324,000 324,000                
  布朗山乡 324,000 324,000 324,000 324,000                
    勐海县布朗山乡人民政府 155,000 155,000 155,000 155,000                
201       一般公共服务支出 155,000 155,000 155,000 155,000                
03         政府办公厅（室）及相关机构事务 155,000 155,000 155,000 155,000                
01           行政运行 155,000 155,000 155,000 155,000                
            办公设备购置 计算机 15 台 询价 2019年1月1日 70,000 70,000 70,000 70,000                
            办公设备购置 档案设备 8 套 询价 2019年1月1日 30,000 30,000 30,000 30,000                
            办公设备购置 摄影、摄像设备 2 台 询价 2019年1月1日 10,000 10,000 10,000 10,000                
            办公设备购置 打印机 10 台 询价 2019年1月1日 35,000 35,000 35,000 35,000                
            办公设备购置 办公家具 10 套 询价 2019年1月1日 10,000 10,000 10,000 10,000                
    勐海县布朗山乡财政所 24,000 24,000 24,000 24,000                
      勐海县布朗山乡财政所（事业） 11,000 11,000 11,000 11,000                
213         农林水支出 11,000 11,000 11,000 11,000                
01           农业 11,000 11,000 11,000 11,000                
04             事业运行 11,000 11,000 11,000 11,000                
              办公设备购置 计算机 1 台 询价 2019年1月1日 6,000 6,000 6,000 6,000                
              办公设备购置 碎纸机 2 台 询价 2019年1月1日 5,000 5,000 5,000 5,000                
      勐海县布朗山乡财政所（行政） 13,000 13,000 13,000 13,000                
201         一般公共服务支出 13,000 13,000 13,000 13,000                
06           财政事务 13,000 13,000 13,000 13,000                
50             事业运行 13,000 13,000 13,000 13,000                
              办公设备购置 档案设备 6 台 询价 2019年1月1日 10,000 10,000 10,000 10,000                
              办公设备购置 碎纸机 1 台 询价 2019年1月1日 3,000 3,000 3,000 3,000                
    中国共产党勐海县布朗山乡委员会 10,000 10,000 10,000 10,000                
201       一般公共服务支出 10,000 10,000 10,000 10,000                
31         党委办公厅（室）及相关机构事务 10,000 10,000 10,000 10,000                
01           行政运行 10,000 10,000 10,000 10,000                
            办公设备购置 档案设备 10 元 询价 2019年1月1日 10,000 10,000 10,000 10,000                
    勐海县布朗山乡文化广播服务中心 7,000 7,000 7,000 7,000                
      勐海县布朗山乡广播 7,000 7,000 7,000 7,000                
207         文化旅游体育与传媒支出 7,000 7,000 7,000 7,000                
08           广播电视 7,000 7,000 7,000 7,000                
99             其他广播电视支出 7,000 7,000 7,000 7,000                
              办公设备购置 多功能一体机 1 台 询价 2019年1月1日 7,000 7,000 7,000 7,000                
    勐海县布朗山乡农业服务中心 30,000 30,000 30,000 30,000                
      勐海县布朗山乡农业 30,000 30,000 30,000 30,000                
213         农林水支出 30,000 30,000 30,000 30,000                
01           农业 30,000 30,000 30,000 30,000                
04             事业运行 30,000 30,000 30,000 30,000                
              办公设备购置 打印机 2 台 询价 2019年1月1日 10,000 10,000 10,000 10,000                
              办公设备购置 计算机 5 询价 2019年1月1日 20,000 20,000 20,000 20,000                
    勐海县布朗山乡社会保障服务中心 1,000 1,000 1,000 1,000                
208       社会保障和就业支出 1,000 1,000 1,000 1,000                
01         人力资源和社会保障管理事务 1,000 1,000 1,000 1,000                
09           社会保险经办机构 1,000 1,000 1,000 1,000                
            办公设备购置 碎纸机 1 询价 2019年1月1日 1,000 1,000 1,000 1,000                
    勐海县布朗山乡交通和生产安全服务中心 6,000 6,000 6,000 6,000                
      勐海县布朗山乡交通 2,000 2,000 2,000 2,000                
214         交通运输支出 2,000 2,000 2,000 2,000                
01           公路水路运输 2,000 2,000 2,000 2,000                
06             公路养护 2,000 2,000 2,000 2,000                
              办公设备购置 档案设备 2 询价 2019年1月1日 2,000 2,000 2,000 2,000                
      勐海县布朗山乡安全 4,000 4,000 4,000 4,000                
224         灾害防治及应急管理支出 4,000 4,000 4,000 4,000                
01           应急管理事务 4,000 4,000 4,000 4,000                
50             事业运行 4,000 4,000 4,000 4,000                
              专用设备购置 办公家具 1 元 询价 2019年1月1日 4,000 4,000 4,000 4,000                
    布朗山乡纪检监察室 46,000 46,000 46,000 46,000                
201       一般公共服务支出 46,000 46,000 46,000 46,000                
11         纪检监察事务 46,000 46,000 46,000 46,000                
01           行政运行 46,000 46,000 46,000 46,000                
            办公设备购置 办公家具 10 套 询价 2019年1月1日 26,000 26,000 26,000 26,000                
            办公设备购置 供水设备 3 个 询价 2019年1月1日 17,000 17,000 17,000 17,000                
            办公设备购置 碎纸机 2 台 询价 2019年1月1日 3,000 3,000 3,000 3,000                
    布朗山乡水利水土保持站 4,000 4,000 4,000 4,000                
213       农林水支出 4,000 4,000 4,000 4,000                
03         水利 4,000 4,000 4,000 4,000                
10           水土保持 4,000 4,000 4,000 4,000                
            办公设备购置 计算机 1 询价 2019年1月1日 4,000 4,000 4,000 4,000                
    布朗山乡林业工作站 41,000 41,000 41,000 41,000                
213       农林水支出 41,000 41,000 41,000 41,000                
02         林业和草原 41,000 41,000 41,000 41,000                
04           事业机构 41,000 41,000 41,000 41,000                
            办公设备购置 多功能一体机 2 台 询价 2019年1月1日 6,000 6,000 6,000 6,000                
            办公设备购置 档案设备 2 个 询价 2019年1月1日 3,000 3,000 3,000 3,000                
            办公设备购置 计算机 5 台 询价 2019年1月1日 16,000 16,000 16,000 16,000                
            办公设备购置 办公家具 10 套 询价 2019年1月1日 10,000 10,000 10,000 10,000                
            办公设备购置 打印机 1 台 询价 2019年1月1日 6,000 6,000 6,000 6,000                
部门公开表14
6-14  部门项目支出预算表
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能科目编码 单位名称（科目） 资金来源
总计 财政拨款（补助） 使用财政拨款结余资金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营亏损 上年结余、结转
类 款 项 合计 公共财政预算 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 823,000 823,000 823,000 823,000                
预算股 823,000 823,000 823,000 823,000                
  布朗山乡 823,000 823,000 823,000 823,000                
    勐海县布朗山乡人民政府 823,000 823,000 823,000 823,000                
201       一般公共服务支出 214,000 214,000 214,000 214,000                
01         人大事务 65,000 65,000 65,000 65,000                
08           代表工作 55,000 55,000 55,000 55,000                
            乡镇人大代表活动经费 55,000 55,000 55,000 55,000                
99           其他人大事务支出 10,000 10,000 10,000 10,000                
            人大常委会工作经费 10,000 10,000 10,000 10,000                
03         政府办公厅（室）及相关机构事务 45,000 45,000 45,000 45,000                
02           一般行政管理事务 45,000 45,000 45,000 45,000                
            乡镇两会经费 45,000 45,000 45,000 45,000                
23         民族事务 50,000 50,000 50,000 50,000                
04           民族工作专项 50,000 50,000 50,000 50,000                
            五个民族乡工作经费 50,000 50,000 50,000 50,000                
29         群众团体事务 48,000 48,000 48,000 48,000                
02           一般行政管理事务 48,000 48,000 48,000 48,000                
            团妇业务费 48,000 48,000 48,000 48,000                
31         党委办公厅（室）及相关机构事务 6,000 6,000 6,000 6,000                
05           专项业务 6,000 6,000 6,000 6,000                
            农村基层党组织建设经费 6,000 6,000 6,000 6,000                
213       农林水支出 609,000 609,000 609,000 609,000                
07         农村综合改革 609,000 609,000 609,000 609,000                
05           对村民委员会和村党支部的补助 609,000 609,000 609,000 609,000                
            村两委及村小组工作经费 609,000 609,000 609,000 609,000                
部门公开表15
6-15  部门财政拨款基本支出情况表
单位名称：布朗山乡 单位：元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
类 款 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案补助 收费成本补偿 财政专户管理的收入 国有资源（资产）有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 14,040,854 14,040,854 14,040,854 14,040,854                      
勐海县布朗山乡文化 409,021 409,021 409,021 409,021                      
301   工资福利支出 309,061 309,061 309,061 309,061                      
01     基本工资 47,628 47,628 47,628 47,628                      
02     津贴补贴 46,356 46,356 46,356 46,356                      
03     奖金 3,969 3,969 3,969 3,969                      
07     绩效工资 114,492 114,492 114,492 114,492                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 29,695 29,695 29,695 29,695                      
09     职业年金缴费 12,196 12,196 12,196 12,196                      
10     职工基本医疗保险缴费 15,345 15,345 15,345 15,345                      
11     公务员医疗补助缴费 17,532 17,532 17,532 17,532                      
12     其他社会保障缴费 2,591 2,591 2,591 2,591                      
      工伤保险 148 148 148 148                      
      生育保险 742 742 742 742                      
      其他社会保障缴费 1,700 1,700 1,700 1,700                      
13     住房公积金 19,257 19,257 19,257 19,257                      
302   商品和服务支出 18,600 18,600 18,600 18,600                      
01     办公费 7,000 7,000 7,000 7,000                      
11     差旅费 7,000 7,000 7,000 7,000                      
28     工会经费 2,510 2,510 2,510 2,510                      
29     福利费 1,191 1,191 1,191 1,191                      
99     其他商品和服务支出 900 900 900 900                      
303   对个人和家庭的补助 81,360 81,360 81,360 81,360                      
02     退休费 81,360 81,360 81,360 81,360                      
勐海县布朗山乡广播 200,156 200,156 200,156 200,156                      
301   工资福利支出 184,236 184,236 184,236 184,236                      
01     基本工资 39,792 39,792 39,792 39,792                      
02     津贴补贴 26,184 26,184 26,184 26,184                      
03     奖金 3,316 3,316 3,316 3,316                      
07     绩效工资 59,796 59,796 59,796 59,796                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 19,154 19,154 19,154 19,154                      
09     职业年金缴费 7,927 7,927 7,927 7,927                      
10     职工基本医疗保险缴费 9,959 9,959 9,959 9,959                      
11     公务员医疗补助缴费 4,980 4,980 4,980 4,980                      
12     其他社会保障缴费 915 915 915 915                      
      工伤保险 96 96 96 96                      
      生育保险 479 479 479 479                      
      其他社会保障缴费 340 340 340 340                      
13     住房公积金 12,213 12,213 12,213 12,213                      
302   商品和服务支出 9,680 9,680 9,680 9,680                      
01     办公费 7,000 7,000 7,000 7,000                      
28     工会经费 1,686 1,686 1,686 1,686                      
29     福利费 995 995 995 995                      
303   对个人和家庭的补助 6,240 6,240 6,240 6,240                      
05     生活补助 6,240 6,240 6,240 6,240                      
勐海县布朗山乡农业 2,355,641 2,355,641 2,355,641 2,355,641                      
301   工资福利支出 2,039,260 2,039,260 2,039,260 2,039,260                      
01     基本工资 394,740 394,740 394,740 394,740                      
02     津贴补贴 337,908 337,908 337,908 337,908                      
03     奖金 32,895 32,895 32,895 32,895                      
07     绩效工资 648,084 648,084 648,084 648,084                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 210,170 210,170 210,170 210,170                      
09     职业年金缴费 86,700 86,700 86,700 86,700                      
10     职工基本医疗保险缴费 108,929 108,929 108,929 108,929                      
11     公务员医疗补助缴费 73,727 73,727 73,727 73,727                      
12     其他社会保障缴费 12,085 12,085 12,085 12,085                      
      工伤保险 1,051 1,051 1,051 1,051                      
      生育保险 5,254 5,254 5,254 5,254                      
      其他社会保障缴费 5,780 5,780 5,780 5,780                      
13     住房公积金 134,022 134,022 134,022 134,022                      
302   商品和服务支出 107,256 107,256 107,256 107,256                      
01     办公费 30,000 30,000 30,000 30,000                      
11     差旅费 20,000 20,000 20,000 20,000                      
17     公务接待费 27,000 27,000 27,000 27,000                      
28     工会经费 18,488 18,488 18,488 18,488                      
29     福利费 9,869 9,869 9,869 9,869                      
99     其他商品和服务支出 1,900 1,900 1,900 1,900                      
303   对个人和家庭的补助 209,124 209,124 209,124 209,124                      
02     退休费 164,112 164,112 164,112 164,112                      
05     生活补助 44,892 44,892 44,892 44,892                      
09     奖励金 120 120 120 120                      
勐海县布朗山乡交通 162,260 162,260 162,260 162,260                      
301   工资福利支出 153,307 153,307 153,307 153,307                      
01     基本工资 25,872 25,872 25,872 25,872                      
02     津贴补贴 23,520 23,520 23,520 23,520                      
03     奖金 2,156 2,156 2,156 2,156                      
07     绩效工资 57,420 57,420 57,420 57,420                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 15,362 15,362 15,362 15,362                      
09     职业年金缴费 6,317 6,317 6,317 6,317                      
10     职工基本医疗保险缴费 7,947 7,947 7,947 7,947                      
11     公务员医疗补助缴费 3,974 3,974 3,974 3,974                      
12     其他社会保障缴费 801 801 801 801                      
      工伤保险 77 77 77 77                      
      生育保险 384 384 384 384                      
      其他社会保障缴费 340 340 340 340                      
13     住房公积金 9,937 9,937 9,937 9,937                      
302   商品和服务支出 8,953 8,953 8,953 8,953                      
01     办公费 7,000 7,000 7,000 7,000                      
28     工会经费 1,306 1,306 1,306 1,306                      
29     福利费 647 647 647 647                      
勐海县布朗山乡安全 199,369 199,369 199,369 199,369                      
301   工资福利支出 174,560 174,560 174,560 174,560                      
01     基本工资 36,480 36,480 36,480 36,480                      
02     津贴补贴 25,080 25,080 25,080 25,080                      
03     奖金 3,040 3,040 3,040 3,040                      
07     绩效工资 58,212 58,212 58,212 58,212                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 17,954 17,954 17,954 17,954                      
09     职业年金缴费 7,425 7,425 7,425 7,425                      
10     职工基本医疗保险缴费 9,332 9,332 9,332 9,332                      
11     公务员医疗补助缴费 4,666 4,666 4,666 4,666                      
12     其他社会保障缴费 879 879 879 879                      
      工伤保险 90 90 90 90                      
      生育保险 449 449 449 449                      
      其他社会保障缴费 340 340 340 340                      
13     住房公积金 11,493 11,493 11,493 11,493                      
302   商品和服务支出 9,478 9,478 9,478 9,478                      
16     培训费 3,000 3,000 3,000 3,000                      
28     工会经费 1,566 1,566 1,566 1,566                      
29     福利费 912 912 912 912                      
39     其他交通费用 4,000 4,000 4,000 4,000                      
      其他交通费用 4,000 4,000 4,000 4,000                      
303   对个人和家庭的补助 15,331 15,331 15,331 15,331                      
99     其他对个人和家庭的补助 15,331 15,331 15,331 15,331                      
勐海县布朗山乡人民政府 4,804,825 4,804,825 4,804,825 4,804,825                      
301   工资福利支出 2,487,906 2,487,906 2,487,906 2,487,906                      
01     基本工资 484,152 484,152 484,152 484,152                      
02     津贴补贴 844,752 844,752 844,752 844,752                      
03     奖金 40,346 40,346 40,346 40,346                      
07     绩效工资 360,000 360,000 360,000 360,000                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 216,161 216,161 216,161 216,161                      
09     职业年金缴费 89,692 89,692 89,692 89,692                      
10     职工基本医疗保险缴费 130,115 130,115 130,115 130,115                      
11     公务员医疗补助缴费 99,091 99,091 99,091 99,091                      
12     其他社会保障缴费 34,645 34,645 34,645 34,645                      
      工伤保险 1,081 1,081 1,081 1,081                      
      生育保险 5,404 5,404 5,404 5,404                      
      其他社会保障缴费 28,160 28,160 28,160 28,160                      
13     住房公积金 188,952 188,952 188,952 188,952                      
302   商品和服务支出 544,861 544,861 544,861 544,861                      
01     办公费 90,000 90,000 90,000 90,000                      
05     水费 6,000 6,000 6,000 6,000                      
06     电费 23,000 23,000 23,000 23,000                      
07     邮电费 20,000 20,000 20,000 20,000                      
11     差旅费 16,000 16,000 16,000 16,000                      
15     会议费 30,000 30,000 30,000 30,000                      
16     培训费 10,000 10,000 10,000 10,000                      
17     公务接待费 49,642 49,642 49,642 49,642                      
28     工会经费 21,616 21,616 21,616 21,616                      
29     福利费 12,104 12,104 12,104 12,104                      
31     公务用车运行维护费 130,000 130,000 130,000 130,000                      
39     其他交通费用 133,800 133,800 133,800 133,800                      
      公务交通补贴 133,800 133,800 133,800 133,800                      
99     其他商品和服务支出 2,700 2,700 2,700 2,700                      
303   对个人和家庭的补助 1,707,058 1,707,058 1,707,058 1,707,058                      
02     退休费 288,046 288,046 288,046 288,046                      
05     生活补助 1,419,012 1,419,012 1,419,012 1,419,012                      
310   资本性支出 65,000 65,000 65,000 65,000                      
02     办公设备购置 65,000 65,000 65,000 65,000                      
勐海县布朗山乡财政所（事业） 369,630 369,630 369,630 369,630                      
301   工资福利支出 348,456 348,456 348,456 348,456                      
01     基本工资 72,288 72,288 72,288 72,288                      
02     津贴补贴 50,388 50,388 50,388 50,388                      
03     奖金 6,024 6,024 6,024 6,024                      
07     绩效工资 116,400 116,400 116,400 116,400                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 35,863 35,863 35,863 35,863                      
09     职业年金缴费 14,827 14,827 14,827 14,827                      
10     职工基本医疗保险缴费 18,635 18,635 18,635 18,635                      
11     公务员医疗补助缴费 9,317 9,317 9,317 9,317                      
12     其他社会保障缴费 1,756 1,756 1,756 1,756                      
      工伤保险 179 179 179 179                      
      生育保险 897 897 897 897                      
      其他社会保障缴费 680 680 680 680                      
13     住房公积金 22,958 22,958 22,958 22,958                      
302   商品和服务支出 14,934 14,934 14,934 14,934                      
01     办公费 5,000 5,000 5,000 5,000                      
11     差旅费 5,000 5,000 5,000 5,000                      
28     工会经费 3,126 3,126 3,126 3,126                      
29     福利费 1,807 1,807 1,807 1,807                      
303   对个人和家庭的补助 240 240 240 240                      
09     奖励金 240 240 240 240                      
310   资本性支出 6,000 6,000 6,000 6,000                      
02     办公设备购置 6,000 6,000 6,000 6,000                      
勐海县布朗山乡财政所（行政） 674,203 674,203 674,203 674,203                      
301   工资福利支出 588,264 588,264 588,264 588,264                      
01     基本工资 101,796 101,796 101,796 101,796                      
02     津贴补贴 214,908 214,908 214,908 214,908                      
03     奖金 8,483 8,483 8,483 8,483                      
07     绩效工资 96,000 96,000 96,000 96,000                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 50,621 50,621 50,621 50,621                      
09     职业年金缴费 20,927 20,927 20,927 20,927                      
10     职工基本医疗保险缴费 30,959 30,959 30,959 30,959                      
11     公务员医疗补助缴费 15,479 15,479 15,479 15,479                      
12     其他社会保障缴费 2,879 2,879 2,879 2,879                      
      工伤保险 253 253 253 253                      
      生育保险 1,266 1,266 1,266 1,266                      
      其他社会保障缴费 1,360 1,360 1,360 1,360                      
13     住房公积金 46,212 46,212 46,212 46,212                      
302   商品和服务支出 75,607 75,607 75,607 75,607                      
01     办公费 32,000 32,000 32,000 32,000                      
28     工会经费 5,062 5,062 5,062 5,062                      
29     福利费 2,545 2,545 2,545 2,545                      
39     其他交通费用 36,000 36,000 36,000 36,000                      
      公务交通补贴 36,000 36,000 36,000 36,000                      
303   对个人和家庭的补助 10,332 10,332 10,332 10,332                      
05     生活补助 10,332 10,332 10,332 10,332                      
中国共产党勐海县布朗山乡委员会 1,342,340 1,342,340 1,342,340 1,342,340                      
301   工资福利支出 1,212,310 1,212,310 1,212,310 1,212,310                      
01     基本工资 246,504 246,504 246,504 246,504                      
02     津贴补贴 421,704 421,704 421,704 421,704                      
03     奖金 20,542 20,542 20,542 20,542                      
07     绩效工资 168,000 168,000 168,000 168,000                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 108,682 108,682 108,682 108,682                      
09     职业年金缴费 45,116 45,116 45,116 45,116                      
10     职工基本医疗保险缴费 64,795 64,795 64,795 64,795                      
11     公务员医疗补助缴费 32,398 32,398 32,398 32,398                      
12     其他社会保障缴费 11,640 11,640 11,640 11,640                      
      工伤保险 543 543 543 543                      
      生育保险 2,717 2,717 2,717 2,717                      
      其他社会保障缴费 8,380 8,380 8,380 8,380                      
13     住房公积金 92,929 92,929 92,929 92,929                      
302   商品和服务支出 130,031 130,031 130,031 130,031                      
01     办公费 10,000 10,000 10,000 10,000                      
11     差旅费 6,000 6,000 6,000 6,000                      
15     会议费 7,000 7,000 7,000 7,000                      
16     培训费 12,000 12,000 12,000 12,000                      
17     公务接待费 10,000 10,000 10,000 10,000                      
28     工会经费 10,868 10,868 10,868 10,868                      
29     福利费 6,163 6,163 6,163 6,163                      
31     公务用车运行维护费 5,000 5,000 5,000 5,000                      
39     其他交通费用 63,000 63,000 63,000 63,000                      
      公务交通补贴 63,000 63,000 63,000 63,000                      
勐海县布朗山乡规划建设服务中心 501,671 501,671 501,671 501,671                      
301   工资福利支出 474,445 474,445 474,445 474,445                      
01     基本工资 85,236 85,236 85,236 85,236                      
02     津贴补贴 71,220 71,220 71,220 71,220                      
03     奖金 7,103 7,103 7,103 7,103                      
07     绩效工资 172,812 172,812 172,812 172,812                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 47,854 47,854 47,854 47,854                      
09     职业年金缴费 19,710 19,710 19,710 19,710                      
10     职工基本医疗保险缴费 24,788 24,788 24,788 24,788                      
11     公务员医疗补助缴费 12,394 12,394 12,394 12,394                      
12     其他社会保障缴费 2,456 2,456 2,456 2,456                      
      工伤保险 239 239 239 239                      
      生育保险 1,196 1,196 1,196 1,196                      
      其他社会保障缴费 1,020 1,020 1,020 1,020                      
13     住房公积金 30,872 30,872 30,872 30,872                      
302   商品和服务支出 27,227 27,227 27,227 27,227                      
01     办公费 16,000 16,000 16,000 16,000                      
16     培训费 5,000 5,000 5,000 5,000                      
28     工会经费 4,096 4,096 4,096 4,096                      
29     福利费 2,131 2,131 2,131 2,131                      
勐海县布朗山乡社会保障服务中心 538,552 538,552 538,552 538,552                      
301   工资福利支出 456,197 456,197 456,197 456,197                      
01     基本工资 84,636 84,636 84,636 84,636                      
02     津贴补贴 161,964 161,964 161,964 161,964                      
03     奖金 7,053 7,053 7,053 7,053                      
07     绩效工资 72,000 72,000 72,000 72,000                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 39,792 39,792 39,792 39,792                      
09     职业年金缴费 16,481 16,481 16,481 16,481                      
10     职工基本医疗保险缴费 24,201 24,201 24,201 24,201                      
11     公务员医疗补助缴费 12,101 12,101 12,101 12,101                      
12     其他社会保障缴费 2,214 2,214 2,214 2,214                      
      工伤保险 199 199 199 199                      
      生育保险 995 995 995 995                      
      其他社会保障缴费 1,020 1,020 1,020 1,020                      
13     住房公积金 35,755 35,755 35,755 35,755                      
302   商品和服务支出 57,095 57,095 57,095 57,095                      
01     办公费 9,000 9,000 9,000 9,000                      
11     差旅费 9,000 9,000 9,000 9,000                      
13     维修（护）费 3,000 3,000 3,000 3,000                      
16     培训费 3,000 3,000 3,000 3,000                      
28     工会经费 3,979 3,979 3,979 3,979                      
29     福利费 2,116 2,116 2,116 2,116                      
39     其他交通费用 27,000 27,000 27,000 27,000                      
      公务交通补贴 27,000 27,000 27,000 27,000                      
303   对个人和家庭的补助 25,260 25,260 25,260 25,260                      
05     生活补助 25,200 25,200 25,200 25,200                      
09     奖励金 60 60 60 60                      
布朗山乡林业工作站 1,528,388 1,528,388 1,528,388 1,528,388                      
301   工资福利支出 1,443,147 1,443,147 1,443,147 1,443,147                      
01     基本工资 241,680 241,680 241,680 241,680                      
02     津贴补贴 252,624 252,624 252,624 252,624                      
03     奖金 20,140 20,140 20,140 20,140                      
07     绩效工资 507,072 507,072 507,072 507,072                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 146,323 146,323 146,323 146,323                      
09     职业年金缴费 60,140 60,140 60,140 60,140                      
10     职工基本医疗保险缴费 75,629 75,629 75,629 75,629                      
11     公务员医疗补助缴费 37,815 37,815 37,815 37,815                      
12     其他社会保障缴费 7,450 7,450 7,450 7,450                      
      工伤保险 732 732 732 732                      
      生育保险 3,658 3,658 3,658 3,658                      
      其他社会保障缴费 3,060 3,060 3,060 3,060                      
13     住房公积金 94,274 94,274 94,274 94,274                      
302   商品和服务支出 51,605 51,605 51,605 51,605                      
01     办公费 3,500 3,500 3,500 3,500                      
05     水费 5,000 5,000 5,000 5,000                      
06     电费 2,000 2,000 2,000 2,000                      
07     邮电费 3,000 3,000 3,000 3,000                      
11     差旅费 6,000 6,000 6,000 6,000                      
15     会议费 6,000 6,000 6,000 6,000                      
28     工会经费 12,563 12,563 12,563 12,563                      
29     福利费 6,042 6,042 6,042 6,042                      
39     其他交通费用 7,500 7,500 7,500 7,500                      
      其他交通费用 7,500 7,500 7,500 7,500                      
303   对个人和家庭的补助 3,636 3,636 3,636 3,636                      
05     生活补助 3,396 3,396 3,396 3,396                      
09     奖励金 240 240 240 240                      
310   资本性支出 30,000 30,000 30,000 30,000                      
02     办公设备购置 30,000 30,000 30,000 30,000                      
布朗山乡水利水土保持站 347,045 347,045 347,045 347,045                      
301   工资福利支出 328,589 328,589 328,589 328,589                      
01     基本工资 63,024 63,024 63,024 63,024                      
02     津贴补贴 49,104 49,104 49,104 49,104                      
03     奖金 5,252 5,252 5,252 5,252                      
07     绩效工资 114,876 114,876 114,876 114,876                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 33,401 33,401 33,401 33,401                      
09     职业年金缴费 13,780 13,780 13,780 13,780                      
10     职工基本医疗保险缴费 17,326 17,326 17,326 17,326                      
11     公务员医疗补助缴费 8,663 8,663 8,663 8,663                      
12     其他社会保障缴费 1,682 1,682 1,682 1,682                      
      工伤保险 167 167 167 167                      
      生育保险 835 835 835 835                      
      其他社会保障缴费 680 680 680 680                      
13     住房公积金 21,480 21,480 21,480 21,480                      
302   商品和服务支出 18,456 18,456 18,456 18,456                      
01     办公费 4,000 4,000 4,000 4,000                      
11     差旅费 2,000 2,000 2,000 2,000                      
17     公务接待费 8,000 8,000 8,000 8,000                      
28     工会经费 2,880 2,880 2,880 2,880                      
29     福利费 1,576 1,576 1,576 1,576                      
布朗山乡纪检监察室 607,753 607,753 607,753 607,753                      
301   工资福利支出 486,409 486,409 486,409 486,409                      
01     基本工资 89,868 89,868 89,868 89,868                      
02     津贴补贴 176,340 176,340 176,340 176,340                      
03     奖金 7,489 7,489 7,489 7,489                      
07     绩效工资 72,000 72,000 72,000 72,000                      
08     机关事业单位基本养老保险缴费 43,414 43,414 43,414 43,414                      
09     职业年金缴费 17,965 17,965 17,965 17,965                      
10     职工基本医疗保险缴费 26,056 26,056 26,056 26,056                      
11     公务员医疗补助缴费 13,028 13,028 13,028 13,028                      
12     其他社会保障缴费 2,322 2,322 2,322 2,322                      
      工伤保险 217 217 217 217                      
      生育保险 1,085 1,085 1,085 1,085                      
      其他社会保障缴费 1,020 1,020 1,020 1,020                      
13     住房公积金 37,928 37,928 37,928 37,928                      
302   商品和服务支出 82,588 82,588 82,588 82,588                      
01     办公费 20,000 20,000 20,000 20,000                      
05     水费 2,000 2,000 2,000 2,000                      
06     电费 2,000 2,000 2,000 2,000                      
07     邮电费 10,000 10,000 10,000 10,000                      
15     会议费 3,000 3,000 3,000 3,000                      
16     培训费 2,000 2,000 2,000 2,000                      
28     工会经费 4,341 4,341 4,341 4,341                      
29     福利费 2,247 2,247 2,247 2,247                      
31     公务用车运行维护费 10,000 10,000 10,000 10,000                      
39     其他交通费用 27,000 27,000 27,000 27,000                      
      公务交通补贴 27,000 27,000 27,000 27,000                      
303   对个人和家庭的补助 12,756 12,756 12,756 12,756                      
05     生活补助 12,696 12,696 12,696 12,696                      
09     奖励金 60 60 60 60                      
310   资本性支出 26,000 26,000 26,000 26,000                      
02     办公设备购置 26,000 26,000 26,000 26,000                      
部门公开表16
6-16  部门基本支出政府购买服务预算表
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能科目编码 单位名称（功能科目、项目） 政府购买服务目录 购买方式 资金来源
总计 本级安排 使用财政拨款结余资金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营亏损 上年结余、结转
类 款 项 合计 公共财政预算 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计
部门公开表17
6-17  部门项目支出政府购买服务预算
单位名称：布朗山乡 单位：元
功能科目编码 单位名称（功能科目、项目） 政府购买服务目录 购买方式 资金来源
总计 本级安排 使用财政拨款结余资金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营亏损 上年结余、结转
类 款 项 合计 公共财政预算 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费
小计 本级财力安排 专项收入安排 执法办案补助 收费成本补偿 国有资源（资产）有偿使用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计
部门公开表18
6-18  部门单位基本信息表一
单位名称：布朗山乡 单位：人/辆
单位名称 单位类别 财政供给方式 单位所在地 编制人数 在职实有人数 离退休人数
财政全供养 财政部分
供养		 财政特殊
供养		 非财政
供养		 财政供养
小计 行政 参公管理 事业 工勤 其他 合计 离休 退休
小计 其中：提前退休
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 67 64 24 7 32 1 18 18 1
预算股 67 64 24 7 32 1 18 18 1
  布朗山乡 67 64 24 7 32 1 18 18 1
    勐海县布朗山乡人民政府 行政 全额 勐海县 16 15 14 1 9 9
    勐海县布朗山乡财政所 6 6 2
      勐海县布朗山乡财政所（事业） 事业 全额 勐海县 2 2 2
      勐海县布朗山乡财政所（行政） 参公 全额 勐海县 4 4 4
    中国共产党勐海县布朗山乡委员会 行政 全额 勐海县 7 7 7
    勐海县布朗山乡规划建设服务中心 事业 全额 勐海县 3 3 3
    勐海县布朗山乡文化广播服务中心 3 3 3 3 3 1
      勐海县布朗山乡文化 事业 全额 勐海县 2 2 2 3 3 1
      勐海县布朗山乡广播 事业 全额 勐海县 1 1 1
    勐海县布朗山乡农业服务中心 11 11 11 6 6
      勐海县布朗山乡农业 事业 全额 勐海县 11 11 11 6 6
    勐海县布朗山乡社会保障服务中心 参公 全额 勐海县 3 3 3
    勐海县布朗山乡交通和生产安全服务中心 3 2 2
      勐海县布朗山乡交通 事业 全额 勐海县 2 1 1
      勐海县布朗山乡安全 事业 全额 勐海县 1 1 1
    布朗山乡纪检监察室 行政 全额 勐海县 3 3 3
    布朗山乡水利水土保持站 事业 全额 勐海县 2 2 2
    布朗山乡林业工作站 事业 全额 勐海县 10 9 9
部门公开表19
6-19  部门单位基本信息表二
单位名称：布朗山乡 单位：人
单位名称 其他实有人数 汽车 摩托车实有数
监狱劳教 长休人员 离岗退养人员 长期赡养人员 带薪学习人员 遗属 人员 民族上层人士 宗教人士 政府购买服务人员 编外人员 待分配人员 其他人员 编制数 实有数
小计 在押人员 劳教人员 小计 其中:编内实有数
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 14 3 3 3
预算股 14 3 3
  布朗山乡 14 3 3
    勐海县布朗山乡人民政府 9 3 3
    勐海县布朗山乡财政所 1
      勐海县布朗山乡财政所（行政） 1
    勐海县布朗山乡农业服务中心 2
      勐海县布朗山乡农业 2
    布朗山乡纪检监察室 1
    布朗山乡林业工作站 1
部门公开表20
6-20  部门单位基本信息表三
单位名称：布朗山乡 单位：人
单位名称 合计 在校学生数 其他
本科 专科 中专 高中 初中 小学 幼儿园 来华留学生 业余体校学生 夜函大成人教育学生数
小计 普通计划内 小计 普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计
预算股
  布朗山乡
    勐海县布朗山乡人民政府
    勐海县布朗山乡财政所
      勐海县布朗山乡财政所（事业）
      勐海县布朗山乡财政所（行政）
    中国共产党勐海县布朗山乡委员会
    勐海县布朗山乡规划建设服务中心
    勐海县布朗山乡文化广播服务中心
      勐海县布朗山乡文化
      勐海县布朗山乡广播
    勐海县布朗山乡农业服务中心
      勐海县布朗山乡农业
    勐海县布朗山乡社会保障服务中心
    勐海县布朗山乡交通和生产安全服务中心
      勐海县布朗山乡交通
      勐海县布朗山乡安全
    布朗山乡纪检监察室
    布朗山乡水利水土保持站
    布朗山乡林业工作站