第一部分  布朗山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。

（2）编制乡年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人代会批准的财政预算；编制乡年度财政部门决算；负责乡所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡国有资产及其政府性债务的管理。

（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。

（4）完成乡党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。

协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是实现“十三五”发展的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚一年，同时也是我县摘掉脱贫、禁毒两顶帽子的攻坚时期。在县委县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，紧紧抓住国家、省、州、县扶持少数民族地区和人口较少民族经济社会发展的机遇，攻坚克难，齐心协力，较好地完成了乡第十届人民代表大会确定的各项目标任务，全乡经济社会稳步发展。

（一）加大资金投入，全面启动村镇基础设施建设

一是全面启动“两污”工程。工程总投资达200多万元，主要污水管网，把我乡建成生活污水接入进行集中处理，建成了一个面积为8亩的垃圾集中堆放点；新建农村垃圾池3个，设置垃圾桶50个；二是加大亮化工程建设。安装了太阳能路灯，分别是戈结良小组23盏和集镇街道15盏，投资24.7万元；三是推进活动场所的建设。完成了新竜、结良、南温上寨、南温下寨、曼龙、曼掌、啊梭、曼果新寨、勐囡、章家11个小组活动场所及附属设施建设。

（二）社会治安和谐稳定

通过开展“堵源截流”专项行动，在很大程度上遏制了一批贩毒、犯罪分子，打击了犯罪分子的嚣张气焰。加强依法治乡建设，保障社会稳定。发展是第一要务，稳定是第一责任。进一步抓好社会稳定工作，大力推进民主法治建设，始终坚持以人为本、执政为民、依法治乡的理念，加强各民族团结，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系；认真处理信访问题，有效化解社会突出矛盾和人民群众反映的热点问题；加强社会治安综合治理，打好新一轮禁毒防艾人民战争；加大对各类违法犯罪行为的打击力度，加强与驻乡军警的联系合作，强化管边控边工作，确实维护好边境安宁和社会稳定；严密防范境外敌对势力和非法宗教的渗透破坏，为经济发展和社会事业全面进步营造和谐稳定的社会环境。

（三）脱贫攻坚扎实推进

截至目前，全乡共有建档立卡贫困户442户1741人，按程序脱贫228户877人，在册贫困户215户865人。为确保脱贫攻坚任务完成，我乡积极实施“五个一批”工程。

1.“产业发展脱贫一批”工程:一是11项“短、平、快”产业项目中有6项完成或超额完成，其余项目部分进行了调整，已全部实施。二是完成7月新识别贫困户产业发展和个别产业调整项目。

2.“易地搬迁脱贫一批”工程：我乡涉及易地搬迁项目村寨共2个，分别为章家村委会章家老寨和曼囡村委会班等小组，涉及搬迁农户215户，其中建档立卡贫困户74户，目前章家老寨正在进行住房建设，班等小组将进一步完善村内基础设施建设，已建房30户。

3.“发展教育脱贫一批”工程：一是把义务教育均衡发展通过国家评估验收作为脱贫攻坚的重中之重，制定了工作方案，对十项达标指标和“四个一票否决”指标进行梳理整改。二是抓好素质提升，全年举办各类培训班92期2247人次，其中含建档立卡1015人次。三是开展进校园宣传、调查活动，涉及4个村委会和九义制学校五个校点九个年级，调查是对同学们的价值观、贫困现状认识、脱贫方式等进行了解，从孩子开始培养思考贫困和脱贫的意识；

4.“生态补偿脱贫一批”工程：我乡主要涉及公益林生态效益补偿项目和退耕还林工程，公益林生态效益补偿项目涉及我乡建档立卡贫困户398户1152人，涉及资金176934.79元。

5.“社会保障兜底脱贫一批”工程：将建档立卡中符合条件的209人贫困群众和新识别贫困户中符合条件的建档立卡人员以动态管理的方式纳入低保户范围，并按照“分类施保”和“应保尽保”原则给予相应政策救助。

（四）加强生态环境保护，推进生态文明建设

坚持生态立乡战略，更加注重生态建设与经济发展的协调关系，注重把资源优势转化为经济发展优势。认真落实森林资源保护责任制，继续做好“平安林区”创建工作，大力发展珍贵林木种植，积极发展林下经济，全方位带动农民增收。抓好农村环境综合整治工程，加大节能减排力度，继续实施全乡低碳行动，努力构建绿色生态安全屏障和生物多样性宝库。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入布朗山乡2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：1.勐海县布朗山乡人民政府、2.中国共产党勐海县布朗山乡党委、3.勐海县布朗山乡纪检监察室、4.勐海县布朗山乡财政所、5.勐海县布朗山乡社会保障服务中心 6.勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心、7.勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心、8.勐海县布朗山乡农业综合服务中心、9.勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心、10.勐海县布朗山乡林业站、11.勐海县布朗山乡水利水土保持站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

布朗山乡2016年度末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员19人。其中：退休19人。

在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山乡2016年收入1928.04万元，其中：财政拨款收入1896.24万元，占总收入的98.35%；其他收入31.80万元，占总收入的1.65%。2015年总收入1165.48万元，比2015年增加762.56万元，增长60.45%。主要原因政策性增资，扶贫攻坚任务重，项目多，接待多会议多，本年度项目完工并拨付项目资金。   

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山乡2016年总支出1470.40万元，其中：基本支出1171.75万元，占总支出的79.69％；项目支出298.65万元，占总支出的20.31％；2015年总支出1103.40万元，比上年增加增长33.26%。主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，州县级安排大部分专项资金都未进年初预算，人员经费开支增加，项目多，接待多会议多，本年度项目完工并拨付项目资金。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障布朗山乡行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1171.75万元。与上年对比增加284万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.92％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障布朗山乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

布朗山乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1391.29万元,占本年支出合计的94.62%。与上年对比增加332.62万元,主要原因分析：1、工资正常晋升，部分人员职务变动增资；2、本年度项目多于上年。州县级安排大部分专项资金都未进年初预算本年度政策性增资；3、人员的增减变动；4、扶贫项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出541.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、纪检监察事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出；

2.公共安全（类）支出40.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；

3.教育支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；

4.文化体育与传媒支出26.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于群众文化、其他广播影视支出;

5.社会保障和就业支出141.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤金、残疾人事业、自然灾害生活补助；

6.医疗卫生与计划生育支出66.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于医疗保障、其他计划生育事务支出；

7.城乡社区支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出；

8.农林水支出483.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.79%。主要用于农业、病虫害控制、农产品质量安全、科技转化与推广服务、执法监管、防灾救灾、高校毕业生到基层任职的补助、农村道路建设、林业技术推广、林业事业机构、林业自然保护区、水行政执法监管、其他农林水支出；

9.交通运输支出16.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于公路养护、公路和运输安全、其他交通运输支出；

10.资源勘探信息等支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于安全生产监管、其他资源勘探信息等支出；

11.金融支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他金融支出。

12.住房保障支出43.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于住房公积金、购房补贴、廉租住房、公共租赁住房、其他城乡社区住宅支出（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

13.其他支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

布朗山乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为37.30万元，完成预算的169.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.87万元，完成预算的3314.50%；公务接待费支出决算为18.42万元，完成预算的115.13%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2016年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。3.为了充分发挥村委会的职能，维护好辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流，致使接待费用比预算多。4.2016开展农业普查和人大换届项目下乡次数较多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长9.98万元，增长34.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长2.58%。。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因：我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，2016年开展农业普查、人大换届项目活动下乡次数比计划多，导致公务用车燃油费和维修费较2015年增加。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.87万元，占50.60%；公务接待费支出18.42万元，占49.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无任何具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行支出18.87万元。主要用于1.开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，2.2016年我乡重点开展扶贫工作，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。3.我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，布朗山乡政府、布朗山乡党委、布朗山乡纪检（1.勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心、2.勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心、3.勐海县布朗山乡农业综合服务中心、4.勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心、5.勐海县布朗山乡林业站、6.勐海县布朗山乡水利水土保持站7.勐海县布朗山乡人民政府8.中国共产党勐海县布朗山乡党委9.勐海县布朗山乡纪检监察室10.勐海县布朗山乡财政所 11.勐海县布朗山乡社会保障服务中心）11个站所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出18.24万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出18.24万元。主要用于单位县内外出差、扶贫工作、接待上级来访人员、发生的接待支出。布朗山乡2016年共接待国内来访团组312个批次，来访外宾3070人次，主要包括县级单位、州级单位以及村委会相关工作人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

布朗山乡2016年机关运行经费支出264.27万元，与上年对比增加了75.6万元,主要原因分析：1、上年行政单位运行经费统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。2、人员变动大政策性调资；3、我单位大力提倡厉行节约,严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于单位人员经费、公用经费等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。