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勐海县财政局2016年部门预算编制
来源 :勐海县财政局 访问次数 : 发布时间 :2016-03-18
勐海县财政局2016年部门预算编制
一、基本情况
1、单位的职能概述
勐海县财政局的职能是制定全县财政发展和中长期规划,参与研究制定全县综合经济政策调控经济运行和综合平衡社会财力,并编制全县年度财政预算草案,执行县人民代表大会批准的财政预算,依法管理财政收支,编制全县年度财政预算的单位;加强财政对宏观经济运行的监督管理;加强对国有资产营运的监督管理,价值形式的监督管理等。
2、单位人员等构成
编制情况 |
人员实有情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
66 |
56 |
7 |
3 |
81 |
60 |
1 |
20 |
|
|
|
车辆编制4辆,实有4辆。
二、2016年主要工作目标
1、承担本级财政收支管理的责任。负责编制本年度本级预决算草案并组织执行,向人大报告年度预算执行情况,向人大报告决算,组织制定经费开支标准、定额、负责审核批复部门预决算。完善财政转移支付制度。2、负责地方政府非税收入管理,制度政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金的管理按规定管理行政事业性收费、管理财政票据、按规定管理彩票资金。3、组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度。4、管理行政事业单位国有资产。5、管理全县的会计工作。监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度。
6、行政事业单位的政府集中采购。7、承办县政府交办的其他事项。
三、2016年收支情况
2016年部门预算支出670万元,比上年增加182万元,增长37%。其中:基本支出670万元。
1、按功能科目细化到项级分为:2010601行政运行381.78万元、2010650事业运行49.21万元、2080504未归口的行政单位离退休127.41万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.75万元、2080305财政对生育保险基金的补助1.86万元、2100501行政单位医疗34.89万元、2100502事业单位医疗4.53万元、2100503公务员医疗补助24.74万元、2210201住房公积金45.29万元。
2、按经济科目分为:
预算支出数 |
经济科目 |
|||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
对企事业单位补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
670 |
456 |
42 |
172 |
|
|
|
|
|
四、预算收支变动情况原因说明
基本支出变动的主要原因:工资正常晋升变动、人员变动、综合考核评价奖励。
2016年1月10日