勐海县大型灌区管理局2021年预算信息公开
监督索引号53282211055200000
勐海县大型灌区管理局2021年预算
勐海县大型灌区管理局2021年预算
第一部分 勐海县大型灌区管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县大型灌区管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县大型灌区管理局2021年部门预算
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县大型灌区管理局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县大型灌区管理局基本职能：负责组织全县大、中小型灌区项目初步设计编制、审核、审报工作；负责组建项目法人在现场的建设管理机构；负责落实工程建设计划和资金；按照批准的建设规模、标准、内容组织工程建设、检查和监督；负责组织设计、施工、监理、设备采购的招标工作；负责干支渠防渗工程建设管理工作,协调全县水利工程调水等工作；承办局领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
勐海县大型灌区管理局为勐海县水务局下属副科级事业单位，为一级预算单位。下设六个办公室，分别是局长办公室、副局长办公室、技术员办公室（一）、技术员办公室（二）、资产财务室、信息化技术设备室。
（三）重点工作概述
1.灌区运行维护管理
一是每年1次，对县大型灌区内的所有水库进行巡查，了解水库闸门启闭设备等是否正常，及时掌握各水库水库蓄水情况，看是否达到了要求；二是认真组织县水利运行工程管理有限公司对灌区内的主要干支渠进行维修、清淤、除杂，确保渠道正常使用，切实保障农田灌溉；三是定期不定期听取县水利运行工程管理有限公司各部门工作开展情况，及时掌握灌区运行管理动态，及时了解并解决灌区运行管理中的困难和问题；四是组成排查小组对县大型灌区信息化项目水情采集、流量采集、视频采集设备工53套进行全面排查，现场对杂草进行清理，确保数据传输的准确性。对1条损坏信息传输线路、2个站点太阳能电池板丢失和4个站点蓄电池损坏进行跟换，有效保障了设备的正常运行。
2.汛前安全生产检查
水库的安全平稳运行是全县人民生产生活的保障，是全县经济增长的基础。在进入2020年汛期前，县大型灌区管理局明确安全生产检查小组，成员由县大型灌区管理局全体干部职工、县水利运行工程管理有限公司部分职工组成，对灌区范围内3座中型水库、9座拦河闸、8件小（一）型水库及44座小（二）水库进行1次全面、细致的大检查。对排查出的问题，及时汇总整理反馈至管理单位，要求其对照排查出的问题及时整改到位。通过此次汛前检查，有效排除了水库、拦河闸在运行中可能存在的安全隐患，确保了广大人民群众生产生活的安全及用水。
3.勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造
《勐海县“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造项目实施方案》（以下简称《方案》）已编制完成，已于6月2日召开专家评审会议，已按要求修改完善《方案》，评审意见还未下达。
4.那达勐水库除险加固工程
已委托云南省水利水电勘测设计研究院承担那达勐水库除险加固工程初步设计阶段的勘察设计工作，目前设计工作正常推进。
5.小型水库、中、水闸安全评价及安全鉴定工作
2020年，计划对1件中型水库、11件小（一）型水库和26件小（二）型水库进行安全鉴定。目前，已完成1件小（一）型水库、6件一般小（二）水库和5座中型水闸安全鉴定，其他水库及水闸安全鉴定工作已委托设计公司按计划推进。
6.勐海县批龙水库除险加固工程
批龙水库位于勐海县勐混镇，在流沙河支流南哈河的一条小支流上，河水经勐邦水库向东北方向汇入流沙河最终汇入澜沧江。水库控制流域面积2.03km2，总库容105.84万m3，主要承担水库下游0.2万亩农田、耕地的灌溉任务。工程主要建设内容：对坝体及坝基进行防渗加固处理；增设大坝安全监测设施；大坝左岸新建宽顶堰溢洪道，堰宽2m，堰顶高程与正常蓄水位同高，全长108.67m；对输水隧洞进口进行改造处理，拆除原隧洞进口闸室，重建竖井及启闭室，工作桥，设工作闸阀、检修闸阀各一道，进口引渠设拦污栅一道，对跌水段进行修复。工程总工期8个月，其中施工准备期为1个月。
目前，已拨付资金216.15万元，其中涉农整合资金150万元，省级配套资金66.15万元。计划在2020年12月完成主体工程。
7.勐海县大型灌区项目
勐海大型灌区2013年度续建配套和节水改造项目审计工作已完成，等待出审计报告；2014年项目正在进行竣工审计，2016年项目已完成工程竣工审计，目前正在对项目的财务审计中，2017年项目已列入审计局竣工审计计划，年内完成竣工审计工作。
8.勐阿中型灌区项目
勐阿中型灌区位于西双版纳州勐海县勐阿镇，距县城35km。灌区内有2座小（一）型水库，3座小（二）型水库及2座塘坝,已建成灌溉沟渠84.21km，形成了以蓄水为主，引水为辅，蓄引相结合的水利格局，为灌区的经济发展起了不可替代的作用。灌区内各类水利工程的总供水量1332.46万m3，其中农业灌溉供水1164.93万m3，工业供水79.2万m3，城乡生活供水30.2万m3，农村人畜供水58.13万m3。灌区设计灌溉面积5.05万亩，现状有效灌溉面积1.14万亩。
本次建设方案共涉及南朗河、嘎赛2个村委会，21个村民小组，受益人口7584人。南朗河村委会包括：13个村民小组，1018户，受益人口4284人，其中贫困户29户，91人；嘎赛村委会包括：8个村民小组，664户，受益人口 3300人。
目前，项目已发布招投标公告，计划在2020年12月底完成招投标工作，争取明年开工建设。
9.脱贫攻坚工作
坚持以习近平总书记关于扶贫开发重要论述为指导，认真贯彻落实扶贫相关会议精神，牢固树立精准扶贫精准脱贫方略，以精准帮扶为目标，将脱贫攻坚工作落到实处。组织干部职工进村入户开展扶贫工作4次，参与人数达12人次，自行为贫困户送去大米、食用油等生活用品，折算资金1500元，结合挂钩户实际情况，制定个人巩固提升帮扶计划9个。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入141.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加0.55万元，增长0.39%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入141.22万元，其中：本年收入141.22万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.22万元（本级财力141.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加0.55万元，增长0.39%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出141.22万元。本年财政拨款安排支出141.22万元，其中：一般公共预算安排支出141.22万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。
与上年对比增加0.55万元，增长0.39%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出141.22万元，其中：基本支出141.22万元，项目支出0万元。比2020年预算数增加0.55万元，增长0.39%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位正常运转的日常支出141.22万元，比2020年预算数增加0.55万元，增长0.39%。增加的原因主要是人员工资正常晋升。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.23%，比2020年预算增加0.55万元，增长0.41%，增加的原因主要是人员工资正常晋升。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.38%，比2020年预算增加0.35万元，增长5.99%，增加的原因主要是我单位增加水利工程项目投资，增加了差旅费、公务接待费等支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0.39%，比2020年预算减少0.35万元，下降38.89%，减少的原因主要是：厉行节约，减少办公设备、办公用品的采购。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与上年预算数相比，无增减变化。无变动的原因主要是我单位工程项目已纳入预算系统管理范围，但未批复。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.97万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗3.33万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
5.农林水支出—水利—其他水利支出106.92万元，主要用于单位日常运行开支及工伤、生育社会保障缴费支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.00万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资29.28万元（其中：基本支出29.28万元，项目支出0万元）
津贴补贴15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）
绩效工资53.40万元（其中：基本支出53.40万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元（其中：基本支出10.67万元，项目支出0万元）
职业年金缴费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）
住房公积金8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）
差旅费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
工会经费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）
福利费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）
3.资本性支出
办公设备购置0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少0.35万元，下降38.89%，减少的主要原因是：厉行节约，减少办公设备的购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，国公出国（境）0人次。无变化的原因主要是我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。无变化的原因主要是我单位本着厉行节约的要求，节俭开支，一切公务接待从俭，严格控制公务接待标准及次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费和公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无变化的原因主要是我单位无公务用车编制，无相关费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县大型灌区管理局2021年日常公用经费6.74万元，与上年预算数相比，无增减变化。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282211055200111
