勐海县人民代表大会常务委员会2016年度 部门决算
第一部分 勐海县人大常委会单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人大常委会是勐海县人民代表大会的常设机关，在人民代表大会闭会期间依法行使国家权力机关的职权。其主要职权是：保证宪法、法律、法规、上级人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会的决议、决定在本县的贯彻执行；讨论决定重大事项；监督“一府两院”的工作；决定相关人事任免；领导或主持县人民代表大会的选举工作；召集县人民代表大会；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议和县人民政府不适当的决定。其行使职权、开展工作的重要方式是：举行常务委员会会议；开展代表小组活动；组织县人大代表视察、检查“一府两院”的工作及执法情况；召开人大代表座谈会；进行调查研究；在常委会闭会期间，举行主任会议处理重要日常事务等。
（二）2016年度重点工作任务
2016年是我县实施“十三五”规划的开局之年，是全面打响扶贫攻坚的决胜之年，也是本届人大常委会依法履职的最后一年。县人大常委会办公室在县人大常委会党组的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及省、州、县委人大工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，紧紧围绕县委十一届十次全会和第十二次党代会的决策部署，始终坚持“围绕中心、服务大局、突出重点，强化监督”的原则，认真履行宪法和法律赋予的职责，各项工作有序开展。一年来共召开常委会会议11次，主任会议28次，听取和审议县人民政府工作报告20项，依法作出决议决定30项；组织人大代表视察2次、开展调研13次、执法检查1次；举办专题法制讲座1期（152人次）；依法任免国家机关工作人员55人次；接待来信来访12件（24人次）；督促办理代表建议、批评和意见101件（闭会期间3件）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人大常委会2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人大常委会2016年度末实有人员编制26人，其中：行政编制19人，暂定编制2人，后勤服务编制5人；在职在编实有行政人员27人（含工勤人员6人）。
离退休人员23人，其中退休23人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人大常委会2016年度收入730.53万元，其中：财政拨款729.83万元，占总收入的99.90%；其他收入0.70万元，占总收入的0.10%。
2016年本年收入730.53万元，比上年收入614.21万元增加116.32万元，增长18.94%。其中：财政拨款收入729.83万元，比上年收入590.41万元增加139.42万元，增长23.61%；其他收入0.70万元，比上年收入23.80万元减少23.10万元，下降97.06%。
增减变动原因分析：
（1）增调整基本工资标准、津贴补贴标准、正常晋升工资、公务交通补贴、自治州特殊津贴等调资。
（2）增工作目标考核奖励25万元。
（3）第十四届人民代表大会会议纳入政府采购，安排会议采购经费34.96万元，比上年30.24万元增加4.72万元，增长15.61%；原因：我办认真执行中央八项规定、六项禁令，坚持厉行节约、反对奢侈浪费，会议费专款专用，会议禁止核算办公设备采购、会场奢侈装饰、发放纪念品等经费，同时由于目前市场物价不断提高，各项会议费用的耗材随着增长。
（4）增县人大代表活动经费37.60万元，比上年15.04万元增加22.56万元，增长150%。一是县人大代表活动费16.24万元；二是县人大代表履职经费21.36万元（县人大代表178人，每人发放履职补助0.12万元）。
（5）增州人大代表活动费和履职经费14.40万元，一是州人大代表活动费5.40万元；二是州人大代表履职经费9万元（州人大代表90人，每人发放履职补助0.10万元）。
（6）增补选县人大代表工作经费1万元。
（7）增基层人大办公设施设备购置经费20万元，一是用于人大常委会办公室办公设备购置；二是用于安排县级部分单位、乡镇创建“人大代表之家”办公设备购置。
（8）增人大换届选举工作经费59.50万元。
（9）增人大常委会组成人员履职经费6.69万元（勐海县人大常委会组成人员19人，每人每月发放履职补助0.03万元）。
（10）增退休人员住房补贴4.34万元，我办按要求发放1986年12月31日前参加工作并符合住房补贴条件的退休人员3人。
（11）增其他收入0.70万元，一是依法治县工作经费0.50万元；二是综合专项工作经费0.20万元。
二、支出决算情况说明
勐海县人大常委会2016年度支出718.09万元，其中：基本支出695.26万元，占总支出的96.82%（工资福利支出247.23万元、占基本支出的 35.56%，商品和服务支出138.79万元、占基本支出的19.96%，对个人和家庭的补助294.69万元、占基本支出的 42.39%、其他资本性支出14.55万元、占基本支出的2.09%）；项目支出22.83万元，占总支出的3.18%（商品和服务支出2.85万元、占项目支出的12.48%，其他资本性支出19.98万元、占项目支出的87.52%）。
2016年本年支出718.09万元，比上年支出613.47万元增加104.62万元，增长17.05%。其中：（1）基本支出695.26万元、比上年支出585.25万元增加110.01万元，增长18.80 %；（2）项目支出22.83万元，比上年支出28.22万元减少5.39万元，下降19.10 %。
增减变动原因分析：基本支出增减原因同收入。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障县人大常委会机关7个内设机构正常运转的日常支出695.26万元，比上年支出585.25万元增加110.01万元，增长18.80%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.06%。
增减变动原因分析：一是调整基本工资、艰苦地区津贴、临时性津贴及提高改革性补贴标准、增加公务交通补贴，增加离退休费、正常晋升工资等；二是增加政府购买服务费；三是增加县人大代表活动经费和履职经费；四是增加州人大代表活动费和履职经费；五是补选人大代表工作经费；六是增加人大换届选举工作经费；七是增加人大常委会组成人员履职经费、八是增加退休人员住房补贴。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障县人大常委会机关7个内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.83万元（基层人大建房补助经费和办公设施购置经费）。与上年支出28.22万元减少5.39万元，下降19.10%。增减变动原因分析：基层人大建房补助经费和办公设施购置经费是上级部门对基层人大建设补助经费的投入，主要用于改善基层人大办公条件及开展乡镇人大代表之家建设办公设施设备等补助支出。
2016年度财政安排基层人大建设经费22.83万元。具体项目开支情况：办公费0.79万元、劳务费2.06万元、办公设备购置19.98万元。开展工作情况：2016年我办不断加强学习提高素质，深入开展“两学一做”学习教育。深入社区开展共驻共建工作，在认真履行人大工作职责的同时，加强基层人大建设，深入基层开展活动，坚持“因地制宜、结合实际、务求实效”的创建原则，稳步推进乡镇“人大代表之家”创建工作。同时人大常委会领导定期深入挂钩联系乡镇，机关干部轮流积极驻村入户，做好“挂包帮”、“转走访”干部挂钩扶贫工作，加强协调，整合项目，办实事解民忧，为脱贫攻坚作出积极努力。在取得上级部门的大力支持下，利用有限的资金，安排县乡办公设备购置经费10.91万元，其中: 勐海镇祥和社区购置3台办公电脑1.02万元；勐海镇景囡社区购置1台办公电脑0.39万元；勐海镇象山社区购置1台笔记本电脑及1台打印机0.62万元；布朗山乡人大主席团购置2台笔记本电脑1万元；十一个乡镇人大主席团购置宣讲台和投票箱2.24万元；十一个乡镇人大主席团及黎明农场管委会购置12台笔记本电脑5.64万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人大常委会2016年度一般公共预算财政拨款支出702.65万元，占本年支出718.09万元的97.85%。比上年581.11万元增加121.54万元，增长20.92%。增减变动原因分析：一是调整基本工资、艰苦地区津贴、临时性津贴及提高改革性补贴标准、增加公务交通补贴，增加离退休费、正常晋升工资等；二是增加政府购买服务费；三是增加县人大代表活动经费和履职经费；四是增加州人大代表活动费和履职经费；五是补选人大代表工作经费；六是增加人大换届选举工作经费；七是增加人大常委会组成人员履职经费、八是基层人大办公设施设备购置经费、九是增加退休人员住房补贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出469.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.88%。主要用于基本工资93.66万元、津贴补贴105.90万元、奖金6.90万元、其他社会保障缴费1.66万元（残疾人保障金）、其他工资福利支出1.75万元（政府购买公共服务工作人员工资）、办公费9.34万元、印刷费2.77万元、水费0.63万元、电费0.24万元、邮电费5.61万元、差旅费6.09万元、维修（护）费0.41万元、会议费46.57万元、培训费2.53万元、公务接待费19.32万元、劳务费2.63万元、工会经费2.91万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费8.78万元（包括车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、检车工本费等支出）、其他交通费用12.07万元（包括租车费用、公务交通补贴等支出）、其他商品和服务支出3.70万元（勐往乡街子村民小组老龄协会协助款0.02万元、勐海开心广场队活动费0.21万元、看望勐阿镇南朗河村委会懒碓房小组贫困村民慰问品0.38万元、勐阿镇老年运动会活动费0.20万元、勐混镇曼赛村委会曼南嘎小组老龄协会活动费0.20万元、勐宋乡曼金村委会曼囡南门寨“三八节”活动费0.30万元、勐宋乡人大代表活动费0.50万元、勐往乡人大代表活动费0.30万元、勐混镇人大代表活动费0.50万元、勐阿镇南朗河村委会人大代表活动费0.45万元、勐往乡曼允村委会人大代表活动费0.40万元、行政安排工会活动费0.24万元）、生活补助3.10万元、奖励金56.30万元、其他对个人和家庭的补助支出40.68万元（驻村扶贫工作队员生活补助0.53万元、州人大代表履职补助9.00万元、县人大代表履职补助21.36万元、人大常委会组成人员履职补助6.69万元、表彰优秀人大代表小组和组长及人大代表奖励金3.10万元）、办公设备购置34.53万元。
2.社会保障和就业支出171.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。主要用于其他社会保障缴费1.22万元（工伤保险0.35万元、生育保险0.87万元）、其他商品和服务支出0.76万元（离退休公用活动经费）、退休费126.01万元、奖励金43.33万元。
3.医疗卫生与计划生育支出36.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于其他社会保障缴费36.14万元（行政单位医疗19.94万元、公务员医疗补助16.19万元）。
4.住房保障支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于住房公积金20.92万元、购房补贴4.34万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县人大常委会 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为28.10万元，完成预算的87.81%。其中：因公出国（境）费0万元无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.78万元，完成预算的79.82%；公务接待费支出决算为19.32万元（国内接待费），完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位进一步加强预算执行管理，严格控制，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，切实做到压缩“三公经费”规模。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数28.10万元比2015年24.24万元增加3.86万元，增长15.92%。其中：因公出国（境）费0万元无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.53万元，下降22.37%；公务接待费支出决算增加6.39万元，增长49.42%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是今年由于工作需要，预算单位不在划拨经费到业务往来单位及乡镇、黎明农场管委会列支，财政安排到人大的各项经费，财务实行凭票实报实销。二是“三公”经费支出，主要用于人大各工委和十一个乡镇人大主席团及黎明农场管委会开展各项工作的公务接待支出，做到依法履职，认真开展代表视察、工作调研、执法检查、代表评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组公务接待等办公活动。三是2016年我办一般公共预算财政拨款增加了县乡两级人大换届选举工作经费、州人大代表活动经费、县人大代表活动经费等收入，收入增长也就加大了公务接待费的支出，同时我办支出中做到未超2016年“三公”经费预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.78万元，占31.25%；公务接待费支出19.32万元，占68.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.78万元。其中：
公务用车支出0万元，购置车辆0辆，具体购置车辆原因、情况等：无。
公务用车运行维护支出8.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于保障人大常委会及县、乡（镇）开展人大工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.32万元。其中：
国内接待费支出19.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次5163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县人大常委会、十一个乡镇人大主席团、黎明农场管委会依法履职开展代表视察、工作调研、执法检查、工作评议、接待上下级单位来访及本县乡两级人大代表活动小组开展代表活动公务接待费等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生主要用于国（境）外的接待支出情况：无。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
县人大常委会2016年机关运行经费支出137.91万元（日常公用经费），比去年108.57元增加29.34元，增长27.02%，主要原因是我办今年增加人大换届选举工作经费、州人大代表活动经费、县人大代表活动经费等经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费8.56万元、印刷费2.77万元、水费0.63万元、电费0.23万元、邮电费5.61万元、差旅费6.09万元、维修（护）费0.41万元、会议费46.57万元、培训费2.53万元、公务接待费19.32万元、劳务费0.56万元、工会经费2.91万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费8.78万元、其他交通费用12.08万元、其他商品和服务支出4.46万元（勐往乡街子村民小组老龄协会协助款0.02万元、勐海开心广场队活动费0.21万元、看望勐阿镇南朗河村委会懒碓房小组贫困村民慰问品0.38万元、勐阿镇老年运动会活动费0.20万元、勐混镇曼赛村委会曼南嘎小组老龄协会活动费0.20万元、勐宋乡曼金村委会曼囡南门寨“三八节”活动费0.30万元、勐宋乡人大代表活动费0.50万元、勐往乡人大代表活动费0.30万元、勐混镇人大代表活动费0.50万元、勐阿镇南朗河村委会人大代表活动费0.45万元、勐往乡曼允村委会人大代表活动费0.40万元、行政安排工会活动费0.24万元、退休干部活动费0.76万元）、办公设备购置14.55万元（县人大常委会办公室办公设备购置8.91万元、安排十一个乡镇及黎明农场管委会创建“人大代表之家”办公设备购置5.64万元）。
（二）其他重要事项情况说明
1.政府采购情况：政府采购决算为73.51万元，具体构成情况是：
（1）采购类型：货物采购35.31万元，主要用于购买办公室及安排十一个乡镇、黎明农场管委会通用设备32.93万元、家具用具2.38万元；工程采购3.06万元，主要用于2015年度人大常委会会议厅及办公楼卫生间修缮尾款支付农民工劳务费；服务采购35.14万元，主要用于第十四届人民代表大会第一次会议费（含代表伙食误工补助、住宿费、餐费、材料印刷费、宣传费、代表就医费等）。
（2）采购规模：我办认真执行《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购目录及标准》规定，通过到市场上向供货方询价的采购方式，到政府采购办办理审批手续，集中采购所需办公商品。
（3）资金来源：我办认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制行政成本要求，严格执行固定资产采购制度，所采购资金来源于本级部门预算安排及上级部门安排的专项资金，通过采购办批准采购项目后，同供货方签定采购合同，进行部门集中采购并验收合格后方付款完成。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
