勐海县西定乡幼儿园2020年度部门决算
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勐海县西定乡幼儿园2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县西定乡幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县西定乡幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县西定乡幼儿园主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持以“培养幼儿良好习惯，培养幼儿各种能力为孩子一生的发展，奠定下良好的基础”为办园目标；坚持以“依法办园，民主治园，用爱育幼”为办园宗旨；以“关注每个孩子，尊重每个孩子，发展每个孩子，快乐每个孩子”为理念；积极探索新时期校园德育新路子，全面推进学前教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2020年度重点工作任务介绍
勐海县西定乡幼儿园属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属二级预算会计核算单位，财务管理自2018年6月以来脱离“校财局管”模式，自己学校管理自己的财务。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2020年度单位实际发生的经济业务据实编制。
2020年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县西定乡幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：纳入勐海县西定乡幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县西定乡幼儿园。内设机构有5个，分别为：园长办公室、副园长办公室、保健室、财务室和教务处。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县西定乡幼儿园2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县西定乡幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡幼儿园2020年度收入合计6,285,369.40元。其中：财政拨款收入5,965,369.40元，占总收入的94.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入320,000.00元，占总收入的5.09%。与上年对比增长1,450,581.59元，增长30%，增长的主要原因是本年度增加偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项资金款。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡幼儿园2020年度支出合计6,285,614.56元。其中：基本支出5,147,114.56元，占总支出的81.89%；项目支出1,138,500.00元，占总支出的18.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长1,451,071.91元，增长30.01%，增长的主要原因是本年度增加偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项资金款。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县西定乡幼儿园机构正常运转的日常支出5,147,114.56元。与上年对比增长722,045.91元，增长16.32%。增长的主要原因是本年度增加偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项资金款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,678,621.80元，占基本支出的90.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468,492.76元，占基本支出的9.10%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县西定乡幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,138,500.00元。与上年对比增长729,026.00元，增长178.04%，增长的原因是本年度增加偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项资金款及教育局拨入中国教育发展基金会润雨计划专项资金，具体项目开支及开展工作情况：海财教字〔2020〕110号勐海县教育体育系统清欠资金支出722,800.00元；2019年第一批学前教育家庭经济困难学生资助县级配套资金1,462.00元； 海财教字〔2020〕75号 、海财教字〔2020〕232号2020年学前教育学生资助中央资金支出67,931.00元；海财教字〔2020〕227号勐海县教育体育系统学生补助（县级配套）资金支出6,372.00元； 海财教字〔2020〕125号、海财教字〔2020〕229号2020年学前教育和普通高中教育学生资助省级资金支出15,397.00元；海财教字〔2020〕289号勐海县财政局关于下达2020年第二批学前教育学生资助资金的通知支出6,000.00元； 中国教育发展基金会润雨计划项目专项资金支出320,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出5,965,369.40元，占本年支出合计的94.91%。与上年对比增长1,130,826.75元，增长23.40%。增长的主要原因是我单位本年新招录3名教师，退休1人故人员增加，人员经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出5,263,962.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.24%。主要用于2050201-学前教育支出4,541,162.95元；2050299-其他普通教育支出722,800.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出268,599.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于2050802-事业单位离退休支出2,575.05元，2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出266,024.80元。
9.卫生健康（类）支出252,180.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于2101102-事业单位医疗172,331.50元；2101103-公务员医疗补助79,849.10元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出180,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2210201-住房公积金支出180,626.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县西定乡幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,750.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,750.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格公务用车管理制度，加强单位“三资”内部管理，严格控制“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县西定乡幼儿园2020年机关运行经费支出0.00元，（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县西定乡幼儿园资产总额13,064,461.55元，其中，流动资产236,501.69元，固定资产12,827,959.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,473,154.56元，其中固定资产增加12,348,655.86元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
13,064,461.55 |
236,501.69 |
12,827,959.86 |
12,090,074.86 |
0.00 |
0.00 |
737,885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额29,638.00元,其中：政府采购货物支出29,638.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额29,638.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0个，项目支出自评0个，评价金额0.00元。其中：评价结果为优的0个，良0个，中0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管级勐海县教育体育局上报。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282226058701111
