勐海县布朗山乡九年制学校2020年度部门决算

监督索引号53282226057601000

第一部分勐海县布朗山乡九年制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县布朗山乡九年制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县布朗山乡九年制学校的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。勐海县布朗山乡九年制学校内设机构有5个，分别是：校长办公室1个、副校长办公室1个、办公室主任室1个、工会及党支部办公室1个、财务室1个。

（二）2020年度重点工作任务介绍

勐海县布朗山乡九年制学校实行“校财局管”，设立特设资金专户，规范资金管理。2020年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批，其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后，由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示，接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善，大量工程建设进行监督验收，财务制度的不断完善，内控的调整执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山乡九年制学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即勐海县布朗山乡九年制学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县布朗山乡九年制学校2020年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

勐海县布朗山乡九年制学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山乡九年制学校2020年度收入合计32,425,297.82元。其中：财政拨款收入32,423,399.01元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,898.81元，占总收入的0.01%。与上年对比减少2,021,771.26元，减少5.87%，主要原因是根据教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70%调减至60%，本年收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山乡九年制学校2020年度支出合计32,448,999.01元。其中：基本支出26,242,644.26元，占总支出的80.87%；项目支出6,206,354.75元，占总支出的19.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,013,270.07元，减少5.84%，主要原因是根据教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70%调减至60%，本年收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障勐海县布朗山乡九年制学校正常运转的日常支出26,242,644.26元。与上年对比减少3,001,956.32元，下降10.26%，主要原因是根据教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70%调减至60%，调出7人，人员经费减少，根据年初预算公用经费由基本支出调整至项目支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,907,881.84元，占基本支出的98.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334,762.42元，占基本支出的1.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障勐海县布朗山乡九年制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,206,354.75元。与上年对比增加988,686.25元，增长18.95%；主要原因是根据年初预算公用经费由基本支出调整至项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山乡九年制学校2020年度一般公共预算财政拨款支出32,378,999.01元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少1,477,270.07元，减少4.36%，主要原因是根据教育体育局绩效方案，随月奖励性绩效工资70%调减至60%，本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出26,103,017.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于2050202小学教育24,473,036.42元；2050203初中教育 1,358,300.60元；2050299其他普通教育支出96,456.00元；2050701特殊学校教育支出175,224.20元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,603,367.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于2080502事业单位离退休542,216.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,993,297.6元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出67,854.16元。

9.卫生健康（类）支出1,851,764.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于2101102事业单位医疗1,214,904.63元；2101103公务员医疗补助支出636,859.4元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,433,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2210201住房公积金支出1,398,900.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出387,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于2,249,900.00元，其他灾害防治及应急管理支出387,500元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县布朗山乡九年制学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少880.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少880.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山乡九年制学校2020年机关运行经费支出0.00元，（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），占比0.00%，与上年对比增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，勐海县布朗山乡九年制学校资产总额39,420,182.19元，其中，流动资产1,903,515.57元，固定资产37,514,771.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,895.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少570,855.47元，其中固定资产增加665,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	39420182.19	1903515.57	37514771.62	27698766.98	0.00	0.00	9816004.64	0.00	0.00	1895.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为0，项目支出自评6个，评价金额3,752,800.00元。其中：评价结果为优的6个，良0个，中0个。

根据海财绩字〔2020〕4号要求，只是一级单位主管局做部门整体支出绩效自评，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10-11是空表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282226057601111

勐海县布朗山乡九年制学校2020年度部门决算公开表20211027125131439.xls