勐海县搬迁安置办公室2020年度部门决算
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勐海县搬迁安置办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、州、县有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟订全县移民开发工作政策措施，并组织实施。
2、负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民安置和开发工作，负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务，负责移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3、协调乡（镇）人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告编制，参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民开发的计划统计 工作。
5、负责协调项目法人单位与乡（镇）人民政府的移民安置工作关系，协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6、负责全县移民开发的业务、技术培训工作。
7、协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8、负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、编制规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9、审查指导县级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作，负责移民安置工程项目的检查验收。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一、勐海县大中型水库概况及后扶移民情况
已建水库4座：景洪水电站、勐邦水库、曼满水库、那达勐水库，其中那达勐水库为老水库未核定移民，只有受影响村组。
在建水库2座：曼桂水库（规划搬迁安置652人，已经完成搬迁尚未进行移民人口核定）、曼点水库（规划生产安置20人）。
新建水库1座：勐阿水库
勐海县大中型水库移民后期扶持工作共涉及景洪水电站、勐邦水库、曼满水库、省外迁入移民共346户1480人。2015年底，新增核定曼满水库生产安置人口48人，截止2020年5月，累计核定移民人口为1528人。
（一）库区移民人口基本情况。勐海县共有库区和移民安置区后期扶持移民人口1528人。
（二）移民人口分布情况。一是水库移民。水库移民后期扶持人口主要为勐邦水库和曼满水库移民人口共计809人。二是水电移民。景洪水电站建设移民人口653人，分布在勐往乡灰塘村委会野谷塘村民小组。三是省外迁入移民。省外迁入移民人口18人。四是曼满水库生产安置48人。
（三）核减程序和步骤。人口核减登记以村组为单位按户登记到人，并由乡镇人民政府组织为期不少于7天的公示，登记表格经村民小组、村、乡镇负责人签字盖章后报县（市、区）移民管理机构。
（四）动态管理核减情况。勐海县大中型水库移民后期扶持人口动态管理主要为：死亡核减。截止2019年12月31日，累计死亡核减141人，目前共有移民人数为：1387人。
二、全力推进大中型水库各项移民安置工作
一是开展曼桂水库建设征地补偿，兑补左渠道、引水渠、弃渣场、临时征地、零星果木、青苗补偿等补偿资金5,471,700.00元；二是推进景洪水电站单体工程岔河码头审计工作和野谷塘10KV输电线路改造工作，野谷塘10KV输电线路改造已经完正进行审计；三是积极推进曼点水库建设征地补偿工作，协调政府返回征地补偿款3,090,000.00元；四是积极推进勐阿水库前期工作，对勐阿水库建设征地实物指标调查细则进行审查。五是全力做好曼桂水库、景洪水电站、曼点水库等库区信访维稳工作，确保库区稳定。
三、认真做好大中型水库移民后期扶持工作，造福移民群众
（一）2020年后期扶持项目实施进展情况
勐海县搬迁安置办公室2020年计划实施大中型水库移民搬迁后期扶持项目12个，计划总投资18,380,300.00元，其中移民后期扶持项目资金17,463,500.00元，移民后期扶持人口直补资金916,800.00元。现将2020年1月至12月开展项目实施情况报告如下:
一是已竣工完成项目8个分别是：1.曼满库区勐遮镇曼勐养村曼行小组进村道路建设项目，项目总投资1,000,000.00元，该项目已竣工验收合格并移交勐遮镇人民政府；2.景洪水电站勐海库区勐海县勐往乡灰塘村委会野谷塘村小组涵洞建设项目（鱼坝生产道路涵洞），项目总投资250,000.00元，该项目已竣工验收合格并移交勐往乡人民政府；3.勐混镇贺开村委会班盆老寨“美丽家园”建设项目尾工程，项目投资365,400.00元，该项目已竣工验收移交勐混镇人民政府；4.勐邦水库库区勐遮镇“美丽家园小康库区”曼弄村委会勐邦村小组“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目，项目总投资3,500,000.00万元，该项目已经竣工验收合格；5.勐海县勐往乡灰塘村委会野谷塘小组陀螺场挡土墙砖砌舞台社房周边场地硬化工程项目，项目总投资230,000.00元，该项目已经竣工验收合格；6.勐海县勐往乡灰塘村委会野谷塘小组岔河码头配套设施工程项目，项目总投资300,000.00元，该项目已经竣工验收合格；7.勐往乡灰塘村委会野谷塘小组种植竹子，项目总投资560,000.00元，该项目已完成；8.勐海县那达勐水库库区勐混镇贺开村委会曼囡村民小组进村道路（延长线）建设项目，项目总投资1,048,100.00元，该项目已完成；二是在建项目2个分别是：1.那达勐水库库区勐混镇曼蚌村委会广别老寨村内道路及排水工程建设项目，项目总投资3,730,000.00元，该项目已完成工程量70%；2.勐海县勐往乡灰塘村委会野谷塘小组农家客栈，项目总投资3,500,000.00元，该项目已完成工程量30%。三是尚未开工实施项目2个分别是：1.那达勐水库库区勐混镇贺开村委会曼囡村小组陀螺场建设项目，项目总投资480,000.00元，因上级未下达资金，导致该项目未能实施；2.曼满库区勐遮镇南楞村委会安乐小组道路及排水工程建设项目，项目总投资2,500,000.00元，因上级未下达资金，导致该项目未能实施。
（二）移民直补资金发放情况
我办在大中型水库移民后期扶持和新建大中型水利水电工程移民安置中，密切关注涉及群众切身利益的项目和资金，积极推进曼桂水库工程建设，同时加大后期扶持力度，及时将后期扶持资金兑补到群众手中，现2020年移民后期扶持人口直补资金916,800.00元，现已发放两个季度，共计已支付438,300.00元。
（三）2020年度移民培训情况
一是勐海县搬迁安置办公室到勐遮镇曼勐养村委会组织开展勐海县大中型移民群众实用技能（柠檬病虫害防治）培训，250多名移民群众参加了培训，培训成果显著；二是开展那达勐库区移民群众茶叶种植及初加工培训300多民库区群众参加了培训；三是积极做好移民法律法规宣传培训，向移民群众发放了《云南省大中型水利水电工程移民法律法规》《云南省大中型水利水电工程移民知识问答读本》500多册，确保库区群众和移民群众“知法、守法、用法”。
（四）后期扶持工作中取得的成效和经验
2020年通过开展后期扶持政策实施，移民收入水平得到一定提高，库区和移民安置区基础设施、村容村貌及村内环境得到明显改善，同时也取得了一定的经济效益和社会效益，达到了政策落实、群众满意、社会稳定的良好效果。主要是：一是移民机构健全。勐海县政府组建了县搬迁安置管理机构，编配了工作人员，保证了后期扶持政策顺利实施。二是管理规范。规划编制内容详实，资金额度配置合理；项目管理大部分执行了法人制、招投标制、合同制和竣工验收制等制度，财务基础工作、项目资金管理基本规范。三是移民满意，社会稳定。直补资金的发放直接提高了移民的生活水平，项目实施有效地改善了移民群众最直接最关心最现实的生产生活环境，促进了库区和移民安置区经济发展，不稳定因素的源头性问题得到一定缓解，社会和谐稳定的基础得到夯实。
四、决战决胜脱贫攻坚，切实做好扶贫工作
一、挂包点基本情况
（一）我办自挂包勐往乡灰塘村委会野谷塘村小组以来，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“六个精准”、“五个一批”要求积极推进各项脱贫攻坚工作。我办在职干部职工6名与野谷塘村14户35人建立了结对帮扶，现贫困户14户35人已全部脱贫。
（二）践行“不忘初心、牢记使命”，做好扶贫帮扶工作
一是实施野谷塘美丽家园项目，2019年积极争取上级资金4,130,000.00元，为“挂包帮”野谷塘村民小组完善村内入户道路建设。二是投资500多万元在野谷塘修建了岔河码头，野谷塘村小组实现了水、陆两通；三是积极协调勐海县信用社开展扶贫小额贴息贷款和移民小额移民贴息贷款贷款，累计发放小额贴息贷款2,700,000.00元，截至目前已贴息224,592.68元。四是根据村民意愿投资2,412,500.00元在县城购置商铺门面1间；五是为方便村民生产出行，投资250,000.00元在野谷塘鱼坝修建生产道路鱼坝涵；六是野谷塘移民后期扶持项目，购置竹笋加工设备340,000.00元，竹笋苗购置560,000.00万元，目前已种植16000多棵；七是做好贫困户子女就读移民学校工作。2020年我办帮助三名移民子女到省搬迁安置办公室合作专业院校就读。
（三）积极开展好宣传培训。我办积极组织挂包干部不定期到野谷塘小组广泛宣传党的路线方针政策、法律法规、县委决策部署、各级支农惠农和扶贫攻坚政策，同时注意收集各项支农惠农和扶贫开发政策在实施过程中出现的新情况、新问题和农民群众的意见建议，广泛开展调查研究，为做好下一步工作奠定基础。
（四）认真贯彻落实上级部署安排，切实做好挂包点扶贫工作
一是认真贯彻落实上级党委政府精神，切实开展好贫困移民群众入户走访工作。每月定期组织挂包干部到挂包点勐往乡野谷塘自然村开展户户清工作，在开展户户清工作的同时做好政策宣传、森林防火、抗旱、扫黑除恶、疫情防控、林业法律法规宣传等各项工作。二是春节期间开展送温暖活动。三是切实为移民贫困群众办实事，办好事。四是讲授专题党课，助推脱贫攻坚。
五、全力抓实库区综治维稳和扫黑除恶工作
一是进一步加大宣传力度。在办公会议上学习扫黑除恶相关政策和知识，提高全体干部职工的政治意识，营造良好的宣传氛围。二是把平安建设、扫黑除恶与移民工作同研究、同部署、同检查、同落实。三是积极开展线索排查。下乡到移民村寨时，结合移民矛盾纠纷排查化解，以多种方式开展扫黑除恶政策和涉黑涉恶案例宣传，提高移民村干部和群众的参与度和知晓率。四是充分利用各种形式，利用走访入户、上党课、召开群众会等方式，大张旗鼓宣传扫黑除恶专项斗争，集中开展扫黑除恶政策和涉黑涉恶案例宣传。五是积极开展线索排查。下乡到移民村寨时，结合移民矛盾纠纷排查化解，以多种方式开展扫黑除恶政策和涉黑涉恶案例宣传，提高移民村干部和群众的参与度和知晓率。
六、全面加强党风廉政建设工作
（一）强化组织领导，夯实工作责任
我办严格按照中央和省州县的总体部署，认真落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制和格局。通过支部会议、办公会、全体干部职工会议，专题研究部署党风廉政建设工作，学习党风廉政建设相关文件精神。坚持把党风廉政建设和反腐工作列入支部重要议事日程，与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。
（二）强化制约监督，规范权力运行
进一步规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平。研究制定了《勐海县搬迁安置办公室议事规则》，认真贯彻执行民主集中制，对“三重一大”事项（即重大决策事项、重要人事事项、重点项目，大额度财务支出）进行集体研究，保证民主决策、科学决策。（三）强化第一人责任，当好廉洁从政表率
党支部书记、主任认真履行“第一责任人”职责，对于重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。建立了“一把手”与班子成员谈话制度，党支部书记对班子成员的思想作风、工作作风和生活作风等进行讲评，指出存在问题，要求限期整改。积极开展党组织活动，每月召开一次党员大会，每月定期开展主题党日活动，严格落实“三会一课”制度，加强对党员的教育、管理和监督，增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力。
（四）强化作风建设，认真贯彻落实中央八项规定
一是加强学习，切实改进工作作风。二是开展警示教育，拒腐防变。组织广大党员干部职工在中央纪检监察网站学习反腐倡廉案例。四是规范公务接待。严格执行公务接待规定，严禁擅自提高标准。严格执行中央八项规定，严格公务接待范围严禁超标准，严格公务接待审批制度，公务接待报销凭证不规范、不完整一律不予报销。五是加强公务用车管理。严格执行机关公务用车管理规定，实行公务用车定点维修、定点加油。六是厉行勤俭节约，制止餐饮浪费，倡导文明新风。七是严肃工作纪律。在严格执行中央八项规定的基础上认真落实单位上下班考勤签到、请销假、以及相关的工作纪律规定，做到自我约束、自我规范、自我管理、率先垂范、以身作则。
（五）执行其它廉洁纪律的情况
认真贯彻落实中央八项规定精神，持续不断纠正“四风”，全办干部职工工作作风进一步转变，工作效率进一步提高，干事创业为民服务本领不断增强。一是实行公务接待。尽量减少和避免不必要的公务开支，力求节约行政成本。二是认真学习领会《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等。对照从政、用权、修身、齐家四个方面严格要求自己和身边工作人员，坚决杜绝违法违纪事件发生。
七、认真抓好意识形态工作
我办领导高度重视意识形态工作，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，年初专门拟定了意识形态工作计划和年度理论学习计划，并将意识形态工作列入单位年度工作计划，专题研究意识形态工作3次，召开意识形态分析研判会3次，专题分析意识形态工作。2020年召开意识形态工作会议27次，其中专题部署3次，开展理论学习及传达学习文件24次。
八、工作中存在的困难和问题
一是勐海县各大中型水库库区经济发展产业单一，移民群众收入主要以农业为主，每年每人600.00元的直补资金难以从根本上解决移民群众的生产生活问题；二是编制亟待增加，缺乏专业技术人员，工作人员紧张。目前，我办承担的职能及业务面更广，工作量大，急需增加人员编制来满足全面履行职责的需求。三是大中型移民后期扶持项目建设涉及各部门，在实施过程中部门之间协调难度大、手续繁杂，导致工程项目建设周期长，项目产生效益晚；四是个别移民群众补偿不满，多次、长期以群众名义上访、信访，景洪水电站维稳工作压力大，未利用地补偿资金8,000,000.00元因村民意见不一致，长期滞留勐往乡灰塘村委会野谷塘集体账户，存在安全隐患；五是后期扶持项目建设与移民群众的期盼有所差距，群众对“美丽家园”的建设期望值较高，但上级下达的资金有限，库区群众自筹难度大，在一定程度上影响了项目建设效果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
勐海县搬迁安置办公室设3个内设机构，分别是：综合股、规划安置股、后期扶持股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县搬迁安置办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计7,648,424.83元。其中：财政拨款收入7,586,402.23元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,022.60元，占总收入的0.81%。与上年17,528,490.17元对比减少9,880,065.34元，减少177.41%，主要原因分析：各水库移民村基础设施建设项目减少，资金减少。
二、支出决算情况说明
勐海县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计14,293,763.03元。其中：基本支出1,338,136.92元，占总支出的9.36%；项目支出12,955,626.11元，占总支出的90.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年12,896,127.96元对比增加1,397,635.07元，增加10.84%，主要原因分析：各项目及时有序开展，资金按项目支付进度及时拨付，导致支出增大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,338,136.92元。与上年1,119,434.76元对比增加218,702.16元，增加19.54%，主要原因分析：1.人员变动；2.人员工资、津贴、补贴调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,212,913.07元，占基本支出的90.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,223.85元，占基本支出的9.36%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,955,626.11元。与上年11,776,693.20元对比增加1,178,932.91元，增长10.01%，主要原因分析：各项目及时有序开展，资金按项目支付进度及时拨付，导致支出增大。
具体项目开支及开展工作情况：
1.支付移民村基础设施建设项目资金11,568,226.11元；
2.支付移民直补1,087,400.00元；
3.景洪水电站勐海库区10KV输电线路工程款300,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,378,093.17元，占本年支出合计的23.63%。与上年4,874,899.41元对比减少1,496,806.24.98元，减少30.70%，主要原因分析：水库移民村基础设施建设项目减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出134,795.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于未归口管理的行政单位离退休费33,444.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出79,383.52元、机关事业单位职业年金缴费支出21,967.92元；
9.卫生健康（类）支出78,408.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政单位医疗49,651.79元、事
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,739,956.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%。主要用于其他农业支出31,800.00元、水利建设移民支出1,351,656.25元、其他扶贫支出356,500.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,361,225.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.30%。主要用于单位行政运行、人员工资支出及其他国土资源事务支出；
19.住房保障（类）支出63,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于在职职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.我单位库区移民项目较多，公务用车维修维护费及燃油费，大部分计入工程项目的待摊费；2.我单位接待上级检查及项目验收产生的餐费，大部分用大中水库项目专项资金独立费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11,330.00元，下降36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少11,330.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.我单位库区移民项目较多，公务用车维修维护费及燃油费，大部分计入工程项目的待摊费；2.我单位接待上级检查及项目验收产生的餐费，大部分用大中水库项目专项资金独立费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库库区后期扶持项目检查、大中型水库库区综治维稳工作、大中型水库移民安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况
勐海县搬迁安置办公室2020年事业单位运行经费支出125,223.85元，与上年93,278.11元对比增加31,945.74元，增加34.25%，主要原因分析：人员变动，公用经费增加。事业单位运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费及其相关费用。
（二）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县搬迁安置办公室资产总额82,933,951.02元，其中，流动资产51,424,679.93元，固定资产1,240,951.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30,268,319.82元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年69,285,830.20元相比，本年资产总额增加13,648,120.82元，其中固定资产增加33,049.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值42,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
82,933,951.02 |
51,424,679.93 |
1,240,951.27 |
711,876.27 |
296,116.00 |
0.00 |
232,959.00 |
0.00 |
30,268,319.82 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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（三）政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额56,199.00元,其中：政府采购货物支出56,199.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额56,199.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
（四）部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（五）其他重要事项情况说
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282205043401111
勐海县搬迁安置办公室2020年部门决算公开表20211027115556997.xls