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勐海县水务局勘测设计队2021年度部门决算

 目录

第一部分  勐海县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县水务局勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位，其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导，负责全县水利工程规划、建设与管理，水利技术开发，农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作，做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作，指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在过去的一年里，我们继续以县委、县政府为工作中心，以保障和改善民生为重点，认真落实新时期治水方针和治水战略，加快转变水利发展方式，抓住机遇，开拓进取，大力实施以农业节水、农村安全饮水、病险水库除险加固、中小河流治理、小流域治理、防汛抗旱、农田水利建设为重点的水利工程项目。在县水务局的统一安排部署和县委、县政府的领导支持下，深入贯彻落实科学发展观，以开展创造争优活动为动力，以建设民生水利、平安水利为目标，认真学习和执行有关水法法规，积极完成县政府和水务局交给的各项工作任务。我单位2021年重点工作如下：

1、负责实施的在建项目进展情况

①、城乡供水一体化建设项目工程进展：勐海县城乡供水一体化工程涉及勐海县城、勐混镇、打洛镇、勐阿镇、勐满镇、勐往乡6个片区的水厂新建，一期工程进展：2020年9月14日完成了勐海县城乡供水一体化工程（一期）初设报告编制并取得批复，一期工程批复总投资5330.41万元，2020年12月初正式开工建设，计划2021年3月底完工。

智慧水务工程进展：智慧水务主要建设范围为勐海县城区一水厂、勐海县城区二水厂、勐宋乡水厂、勐满镇水厂、勐混镇水厂。主要建设内容：1、大数据感知与获取；2、多源大数据的存储与共享；3、大数据可视化分析；4、运营管理信息系统；5、构建以用户为核心的智慧水务生态圈；6、构建以“互联网+”的智慧水务管理服务平台为基础的信息系统。2021年1月正式开工建设，目前正在进行指挥中心装修及GIS平台搭建，计划2021年5月完工。

②、打洛曼彦水库建设项目

曼彦水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。水库工程规模为小（一）型，总库容为376.64万m3，最大坝高61.0m，工程等别Ⅳ等，工程估算总投资为18468.58万元。

③、勐阿水库建设项目

勐海县勐阿水库位于勐海县勐阿镇南朗河支流猴子河上，是一座以农业灌溉供水为主，兼顾勐阿坝子农村生活用水及勐阿糖厂工业用水的综合利用水利枢纽工程，水库规模为中型。水库正常蓄水位1404.20m，总库容1103.3万m³，设计灌溉面积2.72万亩。工程估算总投资49804.37万元。水库建成后，将增加灌溉面积1.84万亩，改善灌溉面积0.93万亩，供水人口1.08万人，牲畜1.76万头。勐阿水库的兴建将从根本上解决灌区内农业、生活、工业缺水问题，为勐阿镇经济社会发展提供可靠的水源保障。

④、曼先水库建设项目

曼先水库所在河流为流沙河支流南海河，曼先水库建成后，根据勐海县勐海镇水资源现状和经济发展要求，可以新增水库下游4500亩耕地的灌溉，并可提高水库下游防洪标准，通过削峰错峰可减轻下游的洪涝灾害，防洪保护面积为5060亩，防洪保护人口3100人。

2、已完工项目的验收推进情况

2016年度脱贫摘帽县勐海县农村饮水巩固提升项目、2017年农村饮水巩固提升项目、2019年农村供水抗旱应急工程、2020年农村供水抗旱应急工程4个饮水项目于2020年11月17日完成分布工程验收，2020年11月20日完成了单位工程验收，2021年1月28日完成县级验收。

勐遮镇果莓种植基高效节水示范项目和勐满镇南达片区高效节水项目计划于2021年2月底前完成单位工程验收，海县黎明农场高效节水工程（一期）建设项目已于2020年11月12日完成单位工程验收。

3、“挂包帮”定点扶贫帮扶工作

一年来，我队干部职工多次进村入户开展扶贫工作，帮扶单位职工挂钩的贫困户，认真核对填写贫困户信息、明白卡、户户清，测算贫困户收入。同时积极参与巴达村卫生整治。单位职工自己购买油、米、碗柜、整理箱、水壶等生活用品给贫困户。在进村入户期间，召集村民召开会议及宣传扶贫政策，提供种植、养殖及制茶技术。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水务局勘测设计队2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.勐海县水务局勘测设计队

该单位核定事业编制数15人，2021年末，实有人数15人，均为事业人员，其中：2021年7月县外调出1人；9月县内任职调出1人；12月县内调入2人。

2.勐海县水利工程质量监督管理站

该单位核定事业编制数2人，实有2人，均为事业人员，由于该单位人员较少，不进行独立核算，由勐海县水务局勘测设计队统一进行部门决算的填报。

机构设置 ：勐海县水务局勘测设计队隶属勐海县水务局下设的全额拨款公益一类事业单位，机构规格为股所级，单位设有4个业务股室，分别是办公室、勘测设计室，资产财务股、水利工程质量监督管理室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水务局勘测设计队2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1 人，其中：遗属人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

勐海县水务局勘测设计队人员构成情况

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水务局勘测设计队2021年度收入合计3,286,250.67元。其中：财政拨款收入3,286,250.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年3,085,996.44元对比增加200,254.23元，增幅6.49%，其中：财政拨款收入与上年3,085,580.13元对比增加200,670.54元，增幅6.50%，增长的主要原因是人员有变动，其中：7月县外调出1人，9月县内任职调出1人，12月县内调入2人、工资正常晋升变动及职称调资等。

二、支出决算情况说明

勐海县水务局勘测设计队2021年度支出合计3,288,143.36元。其中：基本支出3,288,143.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,086,593.73对比增加201,549.63元，增幅6.53%，增加的主要原因是人员有变动，工资正常晋升变动及职称调资等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障勐海县水务局勘测设计队正常运转的日常支出3,288,143.36元。与上年3,086,593.73元对比增加201,549.63元，增幅6.53%，增加的主要原因是人员变动，其中：7月县外调出1人，9月县内任职调出1人，12月县内调入2人、工资正常晋升变动及职称调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,151,459.96元，占基本支出的95.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,683.40元，占基本支出的4.16%。人均3,500.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县水务局勘测设计队为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平，因我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县水务局勘测设计队2021年度一般公共预算财政拨款支出3,286,250.67元，占本年支出合计的99.94%。与上年3,085,580.13元对比增加200,670.54元，增长6.50%，增长的主要原因是人员有变动，其中：7月县外调出1人，9月县内任职调出1人，12月县内调入2人、工资正常晋升变动及职称调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出815,592.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于事业单位离退休582,843.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出194,667.52元；机关事业单位职业年金缴费支出38,081.41元；

9.卫生健康（类）支出255,059.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗133,601.10元；公务员医疗补助121,458.15元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,063,873.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.80%。主要用于工资福利支出1,931,154.58元（其中：基本工资568,450.00元，津贴补贴70,491.00元，奖金6,000.00，绩效工资1,258,784.00元,其他社会保障缴费27,429.58元）；商品和服务支出115,990.71元（其中：办公费30,136.17元，差旅费26,913.00元，工会经费26,381.04元，福利费14,560.50元，公务用车运行维护费18,000.00元）；对个人和家庭的补助4,728.00元（其中：生活补助4,728.00元）；资本性支出12,000.00元（其中：办公设备购置12,000.00元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出151,726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县水务局勘测设计队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，预算数为18,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，预算数为2,000.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻中央厉行节约有关规定，严控预算执行，加强单位公务接待管理，按标准公务接待、严禁超规格、超标准接待；二是合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无变化，无变化的原因：按照厉行节约的要求严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因：我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况；公务用车购置及运行费支出决算18,000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，持平原因：我单位无公务用车购置支出，公务用车运行维护费18,000.00元，与上年持平，持平原因：认真贯彻中央厉行节约有关规定，严控预算执行，加强单位公务用车管理，合理有效配置公务用车资源，节约运行成本，保障公务出行。公务接待费支出决算0.00元，与上年持平，持平原因：2021年我单位无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排因公出国（境）事宜，均无开支费用及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡、村、寨开展水利工程项目勘查、安全生产检查、防汛抗旱工作、施工管理工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县水务局勘测设计队2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,因我单位属事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，勐海县水务局勘测设计队资产总额884,267.49元，其中，流动资产2,406.49元，固定资产881,860.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,048.39元，其中固定资产增加12,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额12,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2021年我单位政府采购计划支出资金14,700.00元，与上年20,000.00元对比，减少5,300.00元，下降26.50%，实际安排采购资金12,000.00元，与上年18,850.00元对比，减少6,850.00元，减幅36.34%，减少的主要原因是单位厉行节约，减少采购项目支出，只对现有已损毁待报废的办公电脑进行少量更新替换，其中：采购台式计算机2台12,000.00元，采购组织形式均为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。

四、部门绩效自评情况

2021年本单位无本级预算安排项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282211033901111

勐海县水务局勘测设计队2021年度部门决算公开表20221025103235602.xls