勐海县投资促进局2023年预算公开说明
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勐海县投资促进局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县投资促进局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县投资促进局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县投资促进局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐海县投资促进对外宣传工作，负责发布勐海县投资促进政策及重要招商引资信息。
2. 研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见；负责国内经济合作统计工作。
3. 协调督导县直有关部门单位、乡镇（农场社区）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4. 协调推进国内区域投资促进工作。
5. 牵头开展外商直接投资促进工作。
6. 会同县直有关部门、乡镇（农场社区）、园区等策划推出勐海县重点产业招商引资项目，建立、管理县重点招商引资项目库；负责投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7. 负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务室。
所属单位0个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1. 完善招引机制，拓宽信息渠道。围绕“三个示范县”建设，突出产业链招商，持续深化精准招商，聚力招大引强，实现重大产业项目招引集中突破。积极探索、建立和完善以商招商、委托招商、专项招商、驻外招商等工作机制，充分发挥好市场主体和产业招引聚集效应。突出高质量发展主题，进一步拓宽招引渠道，完善市场主体信息和产业项目信息库建设，与更多的专业咨询机构建立合作关系，更为广泛拓宽优质企业和产业项目信息。
2. 加强产业谋划，发挥聚合效应。以产业集聚为平台，努力在提升承载力、集群发展上实现新突破。积极推动互联网、大数据、人工智能等现代化科技手段与传统茶、粮、糖产业相结合，突破传统路径，重构传统产业链，打破过往的产业资源关系，促进传统产业的改造创新。编制完善产业发展规划和空间布局规划，找准产业定位，逐步形成以园区为主导的产业集群经济，着眼于发挥招商引资集聚功能，积极筛选项目形成产业集群。
3. 优化营商环境，强化要素保障。注重安商服务，加强和各要素保障部门建立联动机制，及时推进解决制约项目各个环节的瓶颈问题和困难，及时兑现优惠政策，切实保障外来投资者的合法权益。继续坚持“一个项目、一名领导、一支队伍、一套方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，为重大项目提供一条龙服务，形成招商、安商一体化机制。
4. 加强队伍建设，提升服务能力。坚持招商与招才并举、引资与引智并重，推动“引资”与“引智”深度融合，扩展教育、科技、人才等领域“双招双引”。建立长效培训机制，将专职招商人员业务培训列入县委、县政府专题培训计划，积极选派各部门业务骨干到先进地区和先进工业园区跟班学习，以点带面，进一步提升招商队伍业务综合能力，加强招商业务培训，进一步提高业务信息研判、跟踪、洽谈水平，培养打造一支精干的专业化招商队伍。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制 5名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入119.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年114.88万元对比增加4.97万元，增长4.33%，增加的原因主要是：因人员变动，工资福利支出预算增加5.10万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入119.85万元，其中：本年收入119.85万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.85万元（本级财力119.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年114.88万元对比增加4.97万元，增长4.33%，增加的原因主要是：因人员变动，工资福利支出预算增加5.10万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出119.85万元。财政拨款安排支出119.85万元，其中：一般公共预算安排支出119.85万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年114.88万元对比增加4.97万元，增长4.33%，增加的原因主要是：因人员变动，工资福利支出预算增加5.10万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出119.85万元，其中：基本支出119.85万元，项目支出0万元。比2022年预算数114.88万元增加4.97万元，增长4.33%。具体变动情况及原因分析如下：
1. 基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出119.85万元，比2022年预算数114.88万元增加4.97万元，增长4.33%。增加的原因主要是：因人员变动，工资福利支出预算增加5.10万元。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出107.62万元，占基本支出的89.80%，比2022年预算102.52万元增加5.10万元，增长4.97%，增加的原因主要是：因人员变动，工资福利支出预算增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）12.23万元，占基本支出的10.20%，比2022年预算11.95万元增加0.28万元，增长2.34%，增加的原因主要是：工会经费预算增加0.22万元。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，与2022年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出0万元，占基本支出的0%，比2022年预算减少0.40万元，下降100%，减少的原因主要是：2023年我单位未预算资本性支出。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务项目0个，安排0万元。与2022年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—商贸事务—行政运行86.58万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出（包括工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他服务支出等）。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.63万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费开支。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.31万元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.53万元，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.63万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于工伤保险单位缴纳部分的经费开支。
7. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.83万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出
基本工资24.76万元（其中：基本支出24.76万元，项目支出0万元）
津贴补贴32.73万元（其中：基本支出32.73万元，项目支出0万元）
奖金15.86万元（其中：基本支出15.86万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0万元）
职业年金缴费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）
住房公积金8.83万元（其中：基本支出8.83万元，项目支出0万元）
2. 商品和服务支出
办公费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
差旅费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
工会经费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）
福利费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）
3. 对个人和家庭的补助
本单位无此项支出。
4. 资本性支出
本单位无此项支出。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算2.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加1.78万元，增长445.00%，增加的主要原因是：增加公车购置及运维费2.00万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次，原因是我局无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为20次，共计接待300人次。持平原因是：2023年作为“招商引资主题年”，单位继续加大招商引资力度，同时严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县投资促进局2023年机关运行经费12.23 万元，比上年11.45万元增加0.78万元，增长6.81%，增加的原因是：因参公人员变动，福利费、工会经费等费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县投资促进局资产总额5.46万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产4.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4.61万元相比，本年资产总额增加0.85万元，其中固定资产增加3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无项目支出预算、上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282224047600111
