勐海县科学技术和工业信息化局2023年预算公开说明
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勐海县科学技术和工业信息化局2023年预算公开目录
第一部分 勐海县科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县科学技术和工业信息化局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县科学技术和工业信息化局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全县创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。
4. 组织协调重大基础研究和应用基础研究。
5.编制全县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
7.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
9.负责引进国内外智力工作。
10.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科技和产业发展股、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股（中小企业管理办公室）。
所属单位1个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，即：勐海县科技和工业信息中心。
（三）重点工作概述
1.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息， 进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责信息化应急协调，配合州工业和信息化局做好无线电应急处置工作。
2. 推进工业体制改革和管理创新，拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设，指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
3.指导中企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
4. 统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，指导监督、协调推进政府信息公开工作，协调通信行业的有序发展。
5.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
6.发挥党和政府与科技工作者之间的桥梁纽带作用，反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权 益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐人才，向州科协推荐优秀科技工作者表彰人选。开展科学论证，咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果的转化。加强横向联系，参与民间 科技交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。负责对所属县级学会、协会、研究会进行监督管理。
7.组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作主要社会力量的作用。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制12名，工勤人员编制0名，事业编制3名（含参公）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入257.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少46.66万元，下降15.32%，减少的原因主要是：其他工业和信息产业监管支出项目经费未进入本年预算收入，预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入257.95万元，其中：本年收入257.95万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.95万元（本级财力257.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比减少46.66万元，下降15.32%，减少的原因主要是：其他工业和信息产业监管支出项目经费未进入本年预算收入，预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出257.95万元。财政拨款安排支出257.95万元，其中：一般公共预算安排支出257.95万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少46.66万元，下降15.32%，减少的原因主要是：其他工业和信息产业监管支出项目经费未进入本年预算收入，预算收入减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出257.95万元，其中：基本支出237.95万元，项目支出20.00万元。比2022年预算数减少46.66万元，下降15.32%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出237.95万元，比2022年预算数增加63.34万元，增长36.28%。增加的原因主要是：正常晋升工资，人员增加，工资福利支出、日常公用经费预算增加，所以正常运转的日常支出较上年增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.67%，比2022年预算增加56.68万元，增长36.17%，增加的原因主要是：正常晋升工资，人员增加，工资福利支出较上年增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.27%，比2022年预算增加1.76万元，增长9.83%，增加的原因主要是：人员增加，日常公用经费较上年增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的2.06%，比2022年预算增加4.90万元，增长100%，增加的原因主要是：因人员增加，办公设备购置预算增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排20.00万元，其中：费用补助18.00万元，差旅费2.00万元。比2022年预算减少110.00万元，下降84.62%，减少的原因主要是：其他工业和信息产业监管支出项目经费未进入本年预算收入，项目支出预算减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行147.04万元，主要用于行政单位的基本支出。
2.科学技术支出—科学技术管理事务—一般行政管理事务10.00万元，主要用于科技三项经费项目支出。
3.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出24.46万元，主要用于事业单位的基本支出。
4.科学技术支出—科学技术普及—科普活动10.00万元，主要用于科普工作经费项目支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于行政单位退休人员支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.84万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.42万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.25万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.62万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.86万元，主要用于单位公务员医疗支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.63万元，主要用于单位住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资47.55万元（其中：基本支出47.55万元，项目支出0万元）
津贴补贴57.19万元（其中：基本支出57.19万元，项目支出0万元）
奖金26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）
绩效工资14.45万元（其中：基本支出14.45万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费20.84万元（其中：基本支出20.84万元，项目支出0万元）
职业年金缴费10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）
其他社会保险缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）
住房公积金17.63万元（其中：基本支出17.63万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）
手续费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）
邮电费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）
差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）
维修（护）费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
工会经费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）
福利费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
3.资本性支出
办公设备购置费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）
4.对企业补助
费用补助18.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算7.30万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加7.30万元，增长100%，增加的主要原因是：因人员增加，增加了办公设备采购预算5.30万元，公务用车运行维护费要求进入政府采购，增加公务用车运行维护费2.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化，原因主要是：我单位无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2022年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为24次，共计接待169人次。减少的原因是：我单位严格执行中央八项规定要求，严格控制公务接待费标准，所以公务接待费预算比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年预算数相比，无增减变化。主要原因是：年末公务用车保有量不变，预算经费无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费22.62万元，比上年增加7.39万元，增长48.52%，增加的原因是：人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县科学技术和工业信息化局2023年日常公用经费1.96万元，比上年减少0.73万元，下降27.14%，减少的原因是2022年11月因机构改革分流调出事业人员1人，所以日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县科学技术和工业信息化局资产总额20.02万元，其中，流动资产3.87万元，固定资产16.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县科学技术和工业信息化局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282205049700111
