勐海县残疾人联合会2023年预算公开说明
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勐海县残疾人联合会2023年预算公开目录
第一部分 勐海县残疾人联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐海县残疾人联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县残疾人联合会2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县残疾人联合会2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是“代表、管理、服务”残疾人，具体职责如下：
一是密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。
二是教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
三是宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四是会同有关部门组织开展、指导全县实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。
五是具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作。
六是协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。
七是承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。
八是负责全县《中华人民共和国残疾人证》发放、管理工作和各类残疾人社会团体的监督管理。
九是开展残疾人事业领域的对外交流与合作。
十是承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置内设机构1个，即综合办公室。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力提升组织力、引领力、服务力，着力服务好残疾人，勐海县残疾人联合会着重开展残疾人康复、教育、创业就业、技能培训、农村实用技术培训、文化、体育、辅具适配、两项补贴、基本状况调查、困难残疾人家庭无障碍改造和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5名，其中：行政编制5名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入129.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加7.27万元，增长5.94%，增加的原因主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入129.64万元，其中：本年收入129.64万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.64万元（本级财力129.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加7.27万元，增长5.94%，增加的原因主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出129.64万元。财政拨款安排支出129.64万元，其中：一般公共预算安排支出129.64万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加7.27万元，增长5.94%，增加的原因主要是机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出129.64万元，其中：基本支出119.64万元，项目支出10.00万元。比2022年预算数增加7.27万元，增长5.94%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出119.64万元，比2022年预算数增加27.27万元，增长29.52%。增加的原因主要是：1.调资人员工资增加；2.机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.86%，比2022年预算增加26.82万元，增长33.24%，增加的原因主要是：1.调资人员工资增加；2.机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.14%，比2022年预算增加1.05万元，增长9.48%，增加的原因主要是：1.2023年未压减在职公用经费；2.工会费、福利费等费用相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，较2022年预算相比无变化，无变化的原因主要是无此项支出。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少0.60万元，下降100.00%，减少的原因主要是今年资本性支出放在项目支出范畴。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个，安排10.00万元，如县乡两级残代会换届会议费、办公设备购置、就业服务办公费等开支。比2022年预算减少20.00万元，下降66.67%，减少的原因主要是残疾人就业服务社辅助人员的补助已列入基本支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.12万元，主要用于行政退休人公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.03万元，主要用于事业退休人公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.75万元，主要用于在职职工养老保险单位缴费部分。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元，主要用于在职职工职业年金单位缴费部分。
5.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行82.38万元，主要用于在职人员工资及保机关运转。
6.社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务17.85万元，主要用于聘用人员工资保障。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.58万元，主要用于医疗保险单位缴费部分。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于大病保险及工伤保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.28万元，主要用于公积金财政配套缴费部分。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资20.28万元（其中：基本支出20.28万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴27.39万元（其中：基本支出27.39万元，项目支出0.00万元）。
奖金12.73万元（其中：基本支出12.73万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0.00万元）。
职业年金缴费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）。
其他工资福利支出17.85万元（其中：基本支出17.85万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
办公费5.23万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出2.89万元）。
水费费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。
邮电费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）。
差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。
会议费3.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.11万元）。
培训费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。
工会经费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）。
福利费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）。
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
其他交通费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2023年政府采购预算6.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加6.48万元，增长100.00%，增加的主要原因是1.车辆运行相关支出本年度纳入政府采购；2.办公设备老化需更换办公设备确保工作正常运转。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.10万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为3次，预计接待21人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数对比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县残疾人联合会2023年机关运行经费12.13万元，比上年增加0.45万元，增长3.85%，增长的原因是：福利费、工会费等费用增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县残疾人联合会资产总额993.84万元，其中，流动资产1.72万元，固定资产974.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.00万元，其他资产（受托代理资产工会费）0.33万元。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县残疾人联合会无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282214076200111
