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勐海县住房和城乡建设局2023年预算公开目录

第一部分 勐海县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐海县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县住房和城乡建设局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责规范住房和城乡建设、城市管理秩序。贯彻落实国家、省、州、县有关住房和城乡建设管理、城市管理的法律、法规和方针政策；起草有关住房和城乡建设管理、城市管理单行条例草案和规范性文件；制定住房和城乡建设管理、城市管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门单位拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门单位拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门单位拟订房地产市场监管措施并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等办法措施并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；贯彻落实房屋交易政策，负责住房个人信息系统建设；指导监督房屋产权管理。

4.负责推进住房制度改革。根据规定拟订住房改革政策并指导实施；拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门单位申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和执行建筑市场各方主体行为的规章制度；监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动； 拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建设工程消防设计审查；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；负责防空地下室防护方面的设计方案审查、质量监督和竣工验收备案。

6.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场，监督执行建筑市场各方主体行为的规章制度；监督管理房屋建筑和市场工程项目招投标活动；拟定勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建设工程消防设计审查；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

7.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；监督和指导城市建设管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（街、镇、村）的保护和监督管理工作。

8.负责规范和指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图集的推广。

9.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与房屋建筑、市政工程等建设质量、安理。

10.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理。组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负债震后应急抢险的相关工作；负债农村地震安居工程的监督管理。

11.负责民用建筑防空工作。负责城市新建民用建筑(含地面建筑和防空地下室）的设计及施工图审查、施工质量监督、竣工验收等总体工作。

12.负责城市管理工作。拟订城市管理的规章、规定、措施、标准和发展政策；制定城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划并组织实施；负责对全县城市管理执法工作进行规范指导、业务培训、协调服务、监督检查关工作，负责对城市管理行政执法人员不作为、慢作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正和查处；负责市政管理、环境管理和城市规划实施管理、市政公共设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作；承担住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的行政处罚权。

13.负责数字化城市管理工作。负债勐海县数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作；负责城市管理综合执法、社会联动工作；负责整合城市管理相关电话服务平台，搭建形成与全国统一的12319城市管理服务热线。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监督股（招投标管理办公室）、工程质量安全监管股。

所属单位4个。其中，行政单位0个;参公单位1个：勐海县城市管理综合行政执法大队；事业单位3个，分别是：勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）、勐海县建筑工程质量监督站、勐海县环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1. 强化思想引领，在转变观念上增强执行力。一是强化理论学习主体责任。全面学习、把握、落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实省委十一届三次全会精神，深入领会王宁书记在西双版纳州调研座谈会上的讲话精神，扎实推进干部队伍作风效能建设，把全局上下干事创业的精神气激发出来、提振起来。二是强化意识形态领导责任。强化党组对意识形态工作的领导责任，强化意识形态责任制，压实党支部意识形态工作责任制，按照党建工作责任清单和任务清单，抓实“三会一课”“主题党日”制度，加强对党员理念信念、社会主义意识形态的教育学习，增强做好宣传工作和意识形态工作的意识。

2. 强化行为规范，在提升效能上形成执行力。持续巩固提升“五比五看五争当”活动成果，接续推进“作风整顿年”活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效能意识，各项工作坚持早部署、早落实、早推进，做到不等不靠、系统考虑、及时汇报，牢牢把握工作主动权，确保在规定时间内完成各项任务，强势推进项目建设等重点工作。

3. 加强项目谋划与储备。在城市更新、保障性安居工程、新型基础设施、城镇”两污”设施、停车设施、绿色低碳发展、碳中和碳达峰、绿色出行、管道更新改造等民生领域方面充分进行挖掘，谋划一批高质量的项目以解决项目建设资金问题，逐步补齐城市弱项、短板。

4. 加大力度推进项目建设。加强对上级汇报争取，专班推进、解决项目所存在的各项困难与问题。做实做细各项服务工作，聚焦拟开工项目加快手续办理，聚焦在建项目抢工期抓进度，聚焦各类资源要素抓落实保障，统筹协调、高效服务、破解瓶颈，按照时间节点，加快推进项目建设。

5. 做好经济运行分析，促发展保稳定。定期召开会议研究推进住建领域经济运行分析工作，把问题找准，把原因分析透，把措施定精准。合理制定目标任务，盯紧抓实各项工作。继续推进项目按计划开竣工，强化项目投资调度，切实做到应统尽统。

6. 推进长效机制建设，稳定房地产市场预期。围绕构建“住房保障体系”和“市场供应体系”两个住房体系，完善我县住房供应结构；强化我县房地产市场调控工作，结合州、县经济增长目标任务，坚持稳房价、促开盘、促销售；加强对剩余4个烂尾楼项目建设进度的督导检查，促使项目早日完工验收，强化舆论导向和预期管理，确保市场稳定健康发展。

7. 统筹兼顾联创联建，一体推进确保落实。持续巩固爱国卫生“7+2专项行动”成果，不断提升“云南省美丽县城”创建成效和成色，一体化推进卫生县城、健康县城、文明县城、绿美城镇、绿美社区等创建工作，注重与新型城镇化建设相结合、注重与城乡人居环境整治提升相结合，扎实的作风抓实抓细各项工作，奋力推进县城建设向更高水平迈进。

8. 打好污染防治攻坚战，做好环保督察问题整改。持续抓实抓细大气污染防治各项措施，巩固大气污染防治成果。深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。坚持问题导向，持续抓细抓实反馈问题整改落实，确保问题彻底整改到位。同时，进一步完善长效机制，坚持标本兼治，更加注重源头治理和综合施策。

9. 持续抓实安全生产，确保责任落实落细。坚持“人民至上、生命至上”，以“时时放心不下”的责任感，切实做好安全生产各项工作。紧盯燃气专项整治，加强城市市政公用设施安全管理；突出危大工程管理，强化房屋市政工程施工安全风险管控；聚焦经营性自建房，抓好房屋建筑安全隐患排查整治；加强消防安全管理，防范杜绝火灾伤亡事故发生；加强城市执法，提升城市管理监督能力；加强应急值守，做好应急处置各项准备。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共5个，分别是勐海县住房和城乡建设局、勐海县城市管理综合行政执法大队、勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）、勐海县建筑工程质量监督站、勐海县环境卫生管理站。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69名，其中：行政编制 21名，工勤人员编制2名，事业编制46名。在职实有66人，其中：财政全额保障 66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人、退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆70辆（其余车辆为环卫专业车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,204.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,200.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.00万元。

与上年对比减少1,742.9万元，下降15.92%，减少的原因主要是：上年结余结转项目生活垃圾收转运项目及2021年度老旧小区改造项目专项债券资金按工程进度支付完成。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9,200.29万元，其中：本年收入8,576.28万元，上年结余结转收入624.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,576.28万元（本级财力8,576.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1,746.90万元，下降15.96%，减少的原因主要是：上年结余结转项目生活垃圾收转运项目及2021年度老旧小区改造项目专项债券资金按工程进度支付完成。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,204.29万元。财政拨款安排支出9,200.29万元，其中：一般公共预算安排支出9,200.29万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出4.00万元。与上年对比减少1,742.90万元，下降15.92%，减少的原因主要是：上年结余结转项目生活垃圾收转运项目及2021年度老旧小区改造项目专项债券资金按工程进度支付完成。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出8,576.28万元，其中：基本支出1,440.69万元，项目支7,135.59 万元。比2022年预算数增加3,238.75万元，增长60.68%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因。2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,440.69万元，比2022年预算数增加272.67万元，增长23.34%。增加的原因主要是：编外人员的工资纳入了预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.87%，比2022年预算增加270.20万元，增长24.97%，增加的原因主要是：本年编外人员的工资纳入了预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.64%，比2022年预算增加5.46万元，增长2.84%，增加的原因主要是：因本年度经费预算未压减，且新增参公单位1个7人，日常公用经费相应增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.07%，比2022年预算增加0.06万元，增长6.74%，增加的原因主要是：提高生活补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的0.42%，比2022年预算减少0.05万元，下降0.83%，减少的原因主要是:采购需求减少。

2.项目支出预算变化情况及原因。2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目13个，安排7,135.59万元，如2015—2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目基础设施部分、2017年勐海县示范村经费、2016年城市基础设施建设贷款本利经费、2021年特色小镇创建省级奖补资金专项资金经费、环卫车辆维修配件和渗滤液处理设备配件资金、县城区市政零星工程项目资金县城区市政设施所需电费经费、勐海县2020年老旧小区改造建设项目经费、勐海县环卫一体化市场化运作经费、勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作经费、勐海县县城曼贺河水环境综合整治项目经费、勐海县县城市政基础设施提升改造项目资金经费、勐海县勐巴拉体育生态公园礼佛大道道路改造工程项目经费、勐遮方向三公里片区城市棚户区改造配套基础设施建设经费等开支。

比2022年预算减少1,967.84万元，减少20.23%，减少的原因主要是：上年结余结转项目生活垃圾收转运项目及2021年度老旧小区改造项目专项债券资金按工程进度支付完成。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.39万元，主要用于本单位行政退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.84万元，主要用于本单位事业退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.77万元，主要用于本单位行政在职人员和事业在职人员基本养老保险费的缴交。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出53.39万元，主要用于本单位行政在职人员和事业在职人员职业年金的缴交。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.96万元，主要用于本单位遗属人员的生活补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.92万元，主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险费的缴交。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.17万元，主要用于本单位事业在职人员基本医疗保险费的缴交。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.35万元，主要用于本单位行政人员和事业人员公务员医疗补助的缴交。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.90万元，主要用于本单位行政人员和事业人员大病、工伤险的缴交。

10.节能环保支出—污染防治—水体83.28万元，主要用于曼贺村委会曼景买片区及景竜村委会曼兴片区污水主管改造。

11.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行182.71万元，主要用于本单位行政在职人员工资福利及商品服务等的支出。

12.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法67.67万元，主要用于本单位参公在职人员工资福利及商品服务等的支出。

13.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出833.94万元，主要用于本单位事业在职人员工资福利及商品服务等的支出。

14.城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设5,116.32万元，主要用于2015—2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目基础设施部分、2017年勐海县示范村经费、2016年城市基础设施建设贷款本利经费的支出。

15.城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生1,720.00万元，主要用于环卫车辆维修配件和渗滤液处理设备配件资金、县城区市政零星工程项目资金、县城区市政设施所需电费经费、勐海县环卫一体化市场化运作经费支出。

16.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出200.00万元，主要用于2021年特色小镇创建省级奖补资金专项资金经费支出。

17.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出3.01万元，主要勐海县G214国道景观提升改造新建栈道及路灯项目经费。

19.住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造40.00万元，主要用于勐遮方向三公里片区城市棚户区改造配套基础设施建设支出。

20.住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造186.99万元，主要用于勐海县及格朗和乡贺南中寨县级危房改造贷款风险补偿金经费。

21.住房保障支出—保障性安居工程支出—老旧小区改造180.00万元，主要用于勐海县2020年老旧小区改造建设项目支出。

22.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金92.68万元，主要用于本单位行政在职人员和事业在职人员住房公积金的缴交。

23.灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出30.00万元，主要用于勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作专项经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资261.15万元（其中：基本支出261.15万元，项目支出0万元）；

津贴补贴118.42万元（其中：基本支出118.42万元，项目支出0万元）；

奖金44.78万元（其中：基本支出44.78万元，项目支出0万元）；

绩效工资345.36万元（其中：基本支出345.36万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费106.77万元（其中：基本支出106.77万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费53.39万元（其中：基本支出53.39万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费57.09万元（其中：基本支出57.09万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费39.35万元（其中：基本支出39.35万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费4.91万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出0万元）；

住房公积金92.68万元（其中：基本支出92.68万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出228.46万元（其中：基本支出228.46万元，项目支出0万元）；

2. 商品和服务支出

办公费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）；

印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

电费202.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出200.00万元）；

邮电费6.00万元（其中：基本支6.00万元，项目支出0万元）；

差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

维修（护）费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；

培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

委托业务费1,430.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,430.00万元）；

工会经费13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0.00万元）；

福利费6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）；

公务车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费用16.86万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助386.99万元其中：基本支出0万元，项目支出386.99万元）。

4.资本性支出

办公设备购置6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）；

基础设施建设5,722.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出5,722.61元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2023年政府采购预算42.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少269.60万元，下降87.66%，减少的主要原因是：政府采购服务预算项目勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作经减少。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此次处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为84次，共计接待850人次。无变化的原因是：根据中央八项规定要求厉行节约，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化的原因是：根据中央的中央八项规定严格控制单位车辆运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目3个，涉及金额3,800.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

勐海县县城市政基础设施提升改造项目资金经费项目：财政安排资金2,200.00万元。该项目年度绩效目标为：市政基础设施是城市生产、生活不可缺少的物质基础、公共事业的重要组成部分、城市主体功能正常运转的基本保证，同时，也是城市经济、社会持续稳定发展的必备条件，当前随着我县全域城市化进程不断推进，经济总量不断提升，产业的不断集聚，辖区面积不断扩大，人口规模的不断攀升，市政基础设施的负荷也日渐紧张，越来越成为影响城市发展的主要因素，因此，开展勐海县县城市政基础设施提升改造项目，是目前的重要任务之一。

勐海县环卫一体化市场化运作经费项目：财政安排资金1,400.00万元。该项目年度绩效目标为：健全城市基础设施，完善专职保洁队伍，实现垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城市文明程度，持续推进垃圾分类工作，全面改善环境面貌，实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。

2021年特色小镇创建省级奖补资金专项资金项目：财政安排资金200.00万元。该项目年度绩效目标为：在风貌环境水平、产业支撑水平、文化内涵挖掘、智慧化水平等方面进行全面提升， 推进小缜精品化、精细化、精致化开发，发展集生态康养、温泉康养、体育康养、民族医药康养、高端医疗康养等于一体的现 代化康养旅居产品体系，打造国际化、高端化、特色化、智慧化的康养旅居度假小镇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县住房和城乡建设局2023年机关运行经费40万元，比上年增加10.70万元，增长36.52%，增加的原因是：机构改制划入参公单位勐海县城市管理综合行政执法大队，经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县住房和城乡建设局下属事业单位勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站2023年日常公用经费47.37万元，比上年2.24减少万元，下降4.52%，减少的原因是：机构改制勐海县城市监察大队分流，经费相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县住房和城乡建设局资产总额12,253.03万元，其中，流动资产5,164.95万元，固定资产2,737.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程742.87万元，无形资产0万元，保障性住房3,607.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17,246.47万元，其中固定资产减少9.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.07万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

    勐海县住房和城乡建设局无政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282205033300111

勐海县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表20230224055601559.xlsx

勐海县住房和城乡建设局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc