勐海县勐阿镇2023年度预算公开说明
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勐海县勐阿镇2023年预算公开目录
第一部分 勐海县勐阿镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐阿镇2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县勐阿镇2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县勐阿镇2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海办字〔2019〕59号），勐海县勐阿镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：
党委职能：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.完成上级党组织交办的其他工作。
人大主席团职能：
1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
5.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
人民政府职能：
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会 方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：
1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
所属单位10个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐阿镇委员会，2.勐阿镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位8个，分别是：1.勐阿镇农业综合服务中心（勐阿镇农产品质量安全监督管理工作站），2.勐阿镇文化广播电视服务中心，3.勐阿镇村镇规划建设服务中心（勐阿镇生态环境保护管理所），4.勐阿镇社会保障服务中心（勐阿镇居民家庭经济状况核对中心、勐阿镇退役军人服务站），5.勐阿镇财政所（勐阿镇金融服务中心），6.勐阿镇交通和安全生产服务中心，7.勐阿镇林业服务中心，8.勐阿镇水利水土保持站。
（三）重点工作概述
1.坚持绿色第一底色，全面建设绿美勐阿。绿色生态是勐阿的最大财富、最大优势和最大品牌。要以生态优先、绿色发展为导向，让生态美、乡村美、山水美成为勐阿常态。
高水平推进生态系统修复。切实抓好中央、省、州环保督察反馈问题整改，继续强化“三区三线”管控和“三线一单”要求。规范资源开采，科学推进南朗河石场环境恢复治理，筑牢生态安全防线，逐步建立统一的空间规划体系和协调有序的自然资源开发保护格局。
高水平推进自然资源保护。全面落实“林长制”，加大森林资源保护力度，坚决遏制非法侵占林地、围剥树皮、毁林种茶等破坏森林资源的违法行为。深入推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续开展秸秆焚烧、施工扬尘等大气污染整治，确保全镇空气环境质量、优良天数达标。全面深化“河（湖）长制”工作，严厉打击非法采砂行为；加大污水收置、白色垃圾、畜禽粪污、农药化肥等农村“两污”处理。
高水平推进绿美勐阿建设。坚持典型示范、以点带面、点面结合，深入实施城乡绿化美化三年行动，以绿美乡镇建设统领绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美校园、绿美河湖等五方面建设，引领带动全域增绿添美，持续改善城乡面貌和人居环境，争创省州绿美乡镇和绿美村庄，使勐阿融入大自然、建成大花园。
2.坚持发展第一要务，全面建设富裕勐阿。项目兴则经济强，产业优则动能足。要以开展“招商引资主题年”为契机，做强做优实体经济，以乡村富民产业带领乡村振兴，推动共同富裕。
做强文旅融合产业链。坚持“三优三统三化”，努力发展全域旅游，实施“旅游+”，促进旅游融合发展，努力实现勐阿“处处是景点、全域是景区”的目标。以勐阿拉祜族传统文化为主线，建盖拉祜族传统文化传习所、编制拉祜族传统文化发展规划，完善集镇旅游公共服务设施建设，拉祜族集聚村庄开发拉祜民宿、天天“拉祜扩”、拉祜伴手礼等拉祜民俗产品，打造勐阿拉祜族传统文化传承示范基地；以备受关注的野生动物（亚洲象）的保护、科研、教育为目标，打造集聚“文、游、养、体、学、智”为一体的勐阿野生动物保护产游研实践基地；加强革命老区根据地遗址保护、利用工作，对车佛南宁澜“民主联军”根据地遗址进行提升改造，修缮纪念碑，完善红色传承馆建设，改善根据地外围环境，营造红色氛围，并规划红色旅游线路，纳入全镇旅游环线。同时，做好农旅结合文章。全域打造现代农业，突出森林度假游、田园度假游、茶园度假游、果园度假游，开发自驾游、自助游路线，打造集旅游、采摘、观光、垂钓、农事体验为一体的特色休闲农业，以旅游助推乡村振兴。
提升乡村产业价值链。围绕传统农业、绿色农业和特色产业三大乡村产业体系，持续抓好“一村一品”建设。粮食产业方面，紧扣“耕地非农化”、“粮田非粮化”工作重点，引入规模粮食生产加工企业，积极创建优质水稻示范区，带动辐射全镇粮食种植面积稳定在1.9万亩以上，提升我镇粮食综合生产能力，促进粮食持续丰收和农民增收。甘蔗产业方面，加大科技投入，推广良种良法，推动甘蔗种植向规模化、机械化、精细化和科技化转变；加快推进甘蔗秸秆综合利用率，创建蔗园综合发展示范基地建设，实现产业和农户双赢生产机制。茶叶产业方面，紧紧围绕打造“勐海县普洱茶现代产业示范县”目标，抓牢建好优质生态茶园、建好绿色制造车间、建好区域品牌体系、建好勐海美丽茶城四个建好工作任务，实现勐阿4.95万亩茶园提质增效，成为群众增收致富的主渠道。特色产业开发方面，充分利用资源优势，积极开发鲜食作物和冬作物，提高土地复种指数，持发展一批特色产业重点村和示范户，实现小糯玉米、甜脆玉米轮番种植面积保持在1万亩以上，扶持壮大1500亩黑花生、1300亩花椒、2500亩桑园等特色产业；引导群众发展黄精、百香果、热情果等经济作物，推动“庭院经济”高质量发展。
筑牢联农带农利益链。加快农业产业化、规模化、专业化进程，搭建“基地—流通—市场”一体化运营平台，充分发挥辖区内农业龙头企业、专业合作社等新型农业经营主体联农带农作用，通过结对帮扶、助养帮销和吸纳就业等形式，以嘎赛鲜食玉米“订单农业”为样板，推动更多具有各村（社区）特色的共享利益链，带动更多农户参与经营、分享收益、实现增收。培养一批理念新、懂技术、会经营的农村致富带头人，带领群众致富。积极申报冷链物流建设，深入发展农村电子商务，助力农特产品走出去、群众腰包鼓起来。
谋划重点项目核心链。突出抓好“八破八立”行动，精准做好产业谋划、项目策划、招商计划，全力推进重点项目建设提速增效。一是主动融入勐海“康养旅居示范县”建设。谋划推进勐阿镇温泉休闲旅游项目、勐阿镇曼短“仙人脚”休闲旅游项目、勐阿集镇拉祜特色提升改造建设、勐阿镇纳京村红色文化教育旅游基地建设等项目，着力打造拉祜特色康养示范园。二是主动融入勐海“普洱茶现代产业示范县”建设。依托扶持壮大村集体经济项目申报，探索谋划勐阿镇曼迈村农产品初加工冷链物流建设、勐阿镇茶园高效节水灌溉示范工程、勐阿镇勐康村有机肥厂建设项目、勐阿镇茶园高效节水灌溉示范工程项目、勐阿特色农业综合示范基地建设等项目，着力打造特色农业综合示范园。三是主动融入勐海“乡村振兴示范县”建设。谋划推进村组连接道路工程、勐阿镇人畜饮水建设等基础设施项目，着力打造规划合理、布局科学、立足长远的田园综合体示范园。
3.坚持改革第一动力，全面建设活力勐阿。改革出效益，改革出活力。要用改革办法破解发展难题，以改革释放新动能激发新活力，让勐阿成为投资兴业的沃土。
持续优化营商环境。结合“营商环境提升年”活动，聚焦企业和群众办事的政策难点、审批堵点、监管盲点、服务痛点，持续推进“放管服”改革，优化行政审批服务，使准入更便捷、监管更有效、服务更高效，着力营造公平、透明、高效的营商环境。加快打造公平竞争的市场环境、政策环境、法治环境，确保各类市场主体权利平等、机会平等、规则平等，实现平等发展。
持续深化招商引资。结合“招商引资主题年”活动，坚持发展方向、政策导向和产业指向，紧盯绿色能源、文旅康养、乡村振兴、数字经济等重点领域，抓紧抓实招商引资，主动靠前服务、跟踪协调督促。实行招商项目全过程统筹管理，努力形成谋划前期储备一批、招商签约落地一批、加快开工入库一批、推动在建提速一批、促成增质提速一批的项目工作链条，切实提高招商引资质效。
持续强化市场主体。树立“抓发展必须抓产业、抓产业必须抓市场主体培育”的鲜明导向，依法加强对辖区市场主体的管理，支持规范经营的市场主体尤其是具有带动作用的专业合作社发展壮大，让优质产业资源发挥更大效益。健全完善市场主体培育引进机制，深入实施“个转企”行动，抓实升规纳统工作，让更多市场主体特别是优质的特色产业市场主体多起来、大起来、活起来、强起来。
4.坚持人民第一位置，全面建设幸福勐阿。民之所盼，政之所向。要不断增进民生福祉，提高人民生活品质，绘就人民幸福美好生活新图景。
加快补齐基础设施短板。结合乡村振兴“百千万”工程，积极谋划争取水、电、路、讯等项目资金，全面提升基础设施水平。加快推进勐阿镇农贸市场综合体建设项目，更好满足群众“菜篮子”需求，助力城镇功能和品质提升。继续实施万吨水泥进农村工程和农房抗震改造，谋划推进勐阿镇污水处理厂及集镇排水管网改造提升及勐阿镇集镇垃圾填埋场提升改造项目贯彻，提升农村“两污”治理率和收集处理率。全力推进通村道路建设，抢抓省级实施农村道路畅通工程机遇，积极向上争取资金，推动8个村组的入村道路硬化，切实改善群众出行条件。
加快补齐防止返贫短板。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，把增加脱贫群众收入作为根本措施，更加精准有效发挥返贫预警机制和帮扶机制作用，抓实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，坚持外出务工和就地就近转移“两手抓”，着力增加经营性收入，稳定转移性收入，不断缩小收入差距，确保脱贫群众不返贫、共同富裕路上不掉队，生活更上一层楼。
加快补齐公共服务短板。聚焦幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，持续推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，持续做好疫苗接种，保障好群众就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防治，全力保健康、防重症。牢固树立“大卫生、大健康、大创建”理念，以绿村镇、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康、防疫病专项行动为抓手，主动融入勐海国家卫生县城创建，真心实意解决养老、建房、社保等群众急难愁盼问题。
5.坚持稳定第一责任，全面建设和谐勐阿。安全稳定是头等大事，和谐和美是百姓之福。要全力抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，确保政治更安全、社会更安定、群众更安宁。
严密防范风险隐患。坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，加强安全生产、交通安全风险专项整治，发现问题及时整改，坚决遏制事故发生。加大打假、扫黄打非、反邪教等工作力度，严厉打击黄赌毒、涉电信诈骗、养老诈骗、涉税等违法犯罪。全力抓好信访维稳工作，畅通群众诉求表达，力促镇域和谐稳定。强化防灾减灾和突发公共问题处置保障，进一步抓好防汛抗旱、地质灾害防治、森林防灭火、食品药品安全等工作，确保群众生命财产安全，全方位维护群众切身利益。
社会治理提质增效。依托“八五”普法规划，深入推进“平安勐阿”建设。选优配强网格员队伍，打造“全科网格”治理服务新模式。加强社区矫正管理和刑满释放人员帮教工作，关心青少年心理健康，预防未成年人违法犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以大调解机制为抓手，健全完善各级领导包案责任制度，做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，服务不缺位”。全面加强国防动员和后备力量建设，提升应急处突能力。落实拥军优属政策，保障军人军属权益。不断提高民族事务和宗教场所管理水平，切实维护民族宗教领域和谐稳定，开创民族团结进步新局面。
6.坚持作风第一形象，全面建设“效能政府”。我们始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，结合全州“作风整顿年”活动，进一步解放思想、提振精神、转变作风，争创一流效率、一流服务、一流形象，持续建设人民满意的服务型“效能政府”。一是坚持忠诚为政。始终把政治建设摆在首位，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党的全面领导，扛稳意识形态责任，善于用政治眼光观察和分析问题，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把牢正确政治方向，确保中央和省州县委县政府各项决策部署不折不扣贯彻落实。二是坚持高效施政。深入开展“我为群众办实事”实践活动，把更多财力和精力投入到群众最需要的地方。坚持严管与厚爱、激励与约束相统一，鼓励干部干事创业，为担当者撑腰鼓劲，让干事者轻装前行。持续推进机关作风转变，深入推进“互联网+政务服务”工作，真正实现“最多跑一次”。发挥“12345”政务服务热线等平台作用，做到民有所呼、我有所应，用政府的辛苦指数换取百姓的幸福指数。三是坚持依法行政。持续推进法治政府建设，坚持法无授权不可为，法定职责必须为，自觉运用法治思维和法治方式解决问题、防控风险、推动发展，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治氛围。认真办理人大代表建议，自觉接受人大法律监督和群众民主监督。深入推进政务公开和政府信息公开，及时回应社会关切，不断提高政府公信力。四是坚持廉洁从政。始终把纪律和规矩挺在前面，深入推进党风廉政建设，充分运用“四种形态”，紧盯重点领域和关键环节，严格执行财经纪律，一体筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的防线。始终保持惩治腐败高压态势，以优良的党风促政风带民风，努力营造风清气正的良好政治生态。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行勤俭解决，持续精文减会，大力压缩一般性支出和“三公”经费，用政府的“紧日子”换来人民群众的“好日子”。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制36名，工勤人员编制0名，事业编制42名。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入1,740.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,682.98万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入57.60万元。
与上年对比减少402.44万元，下降18.78%，减少的原因主要是单位资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,682.98万元，其中：本年收入1,682.98万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,682.98万元（本级财力1,682.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加161.65万元，增长10.63%，增加的原因主要是一般公共预算拨款增加，项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,740.58万元。财政拨款安排支出1,682.98万元，其中：一般公共预算安排支出1,682.98万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出57.60万元。与上年对比减少402.44万元，下降18.78%，减少的原因主要是专项资金减少，因此预算总支出有所减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,682.98万元，其中：基本支出1,571.88万元，项目支出111.10万元。比2022年预算数增加161.65万元，增长10.63%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,571.88万元，比2022年预算数增加139.51万元，增长9.74%。增加的原因主要是是在职实有人数的增加，人员工资福利支出的相应增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.10%，比2022年预算增加55.62万元，增长5.16%，增加的原因主要是在职实有人数的增加，人员工资福利支出的相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.13%，比2022年预算减少16.19万元，下降14.38%，减少的原因主要是践行厉行节俭节约的理念，合理安排日常公用经费支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的21.49%，比2022年预算增加104.20万元，增加92.53%，增加的原因主要是在职实有人数的增加，人员工资福利支出的相应增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.28%，比2022年预算减少4.13万元，下降48.08%，减少的原因主要是办公设备购置减少，相应资本性支出减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排111.10万元，如村两委工作经费35.00万元，村小组工作经费21.30万元，乡镇两会经费2.00万元等开支。比2022年预算减少547.86万元，下降83.14%，减少的原因主要是专项项目数量减少，使项目支出预算资金大幅下降。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出278.80万元，主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务— 一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行17.26万元，主要用于勐海县勐阿镇事业正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行45.88万元，主要用于勐海县勐阿镇纪检正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行103.00万元，主要用于勐海县勐阿镇党委正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务21.30万元，主要用于村小组工作经费支出；
7.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于武装工作经费支出；
8.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化25.85万元，主要用于勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
9.文化旅游体育于传媒支出—广播电视—其他广播电视支出26.47万元，主要用于勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构35.26万元，主要用于勐海县勐阿镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.33万元，主要用于勐海县勐阿镇机关行政退休人员经费支出；
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.39万元，主要用于勐海县勐阿镇事业退休人员经费支出；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出104.03万元，主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出52.02万元，主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位职业年金缴费支出；
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出5.02万元，主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位死亡抚恤金支出；
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.14万元，主要用于勐海县勐阿镇行政单位医疗费用支出；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.29万元，主要用于勐海县勐阿镇事业单位医疗费用支出；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.12万元，主要用于勐海县勐阿镇公务员医疗补助费用支出；
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.30万元，主要用于勐海县勐阿镇其他行政事业单位医疗支出；
20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出41.72万元，主要用于勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
21.农林水支出—农业农村—事业运行255.51万元，主要用于勐海县勐阿镇农业综合服务中心及财政所事业人员正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
22.农林水支出—林业和草原—事业机构49.98万元，主要用于勐海县勐阿镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
23.农林水支出—水利—水土保持30.39万元，主要用于勐海县勐阿镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助388.79万元，主要用于勐海县勐阿镇村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出；
25.交通运输支出—公路水路运输—公路养护14.91万元，主要用于勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89.76万元，主要用于缴纳勐海县勐阿镇干部职工的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资240.77万元（其中：基本支出240.77万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴209.04万元（其中：基本支出209.04万元，项目支出0.00万元）
奖金65.52万元（其中：基本支出65.52万元，项目支出0.00万元）
绩效工资267.38万元（其中：基本支出267.38万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费104.03万元（其中：基本支出104.03万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费52.02万元（其中：基本支出52.02万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费55.43万元（其中：基本支出55.43万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费34.12万元（其中：基本支出34.12万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0.00万元）
住房公积金89.76万元（其中：基本支出89.76万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费11.48万元（其中：基本支出11.48万元，项目支出0.0万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
水费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）
电费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）
邮电费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）
差旅费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）
租赁费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）
会议费3.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出2.00万元）
培训费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0.00万元）
公务接待费3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0.00万元）
劳务费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）
工会经费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0.00万元）
福利费6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用26.33万元（其中：基本支出26.33万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出120.91万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出109.10万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助337.73万元（其中：基本支出337.73万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目12个，57.60万元。减少512.40万元，下降89.89%，减少的原因主要单位资金减少。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，2023年政府采购预算12.53万元，其中：政府采购货物预算7.03万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元，比2022年减少2.44万元，下降16.30%，减少的主要原因是今年采购的项目减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.60万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为11.60万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为200次，预计接待1,933人次。无增减变化原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为7.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目2个，涉及金额56.30万元。重点项目年度绩效目标如下：
村两委工作经费项目：财政安排资金35.00万元。该项目年度绩效目标为：通过村委会工作经费增加，保障村组工作开展，年度目标为提高推进服务型村组织建设，提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力，强化服务，引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题，强化工作责任心，转变工作作风，提高工作效率，认真为农民群众办实事、办好事，充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益7个村委会，受益群众95%满意度。
村小组工作经费项目：财政安排资金21.30万元。该项目年度绩效目标为：通过村小组工作经费增加，保障村组工作开展，年度目标为提高推进服务型村组织建设，提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力，强化服务，引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题，强化工作责任心，转变工作作风，提高工作效率，认真为农民群众办实事、办好事，充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益71个村民小组，受益群众95%满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2023年机关运行经费62.70万元，比上年减少28.68万元，下降31.39%，下降的原因是：在职实有人数的减少，基本支出相关人员经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2023年日常公用经费38.18万元，比上年增加8.37万元，增长28.08%，增加的原因是在职实有人数变化，基本支出相关人员经费较上年有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县勐阿镇资产总额470.05万元，其中，流动资产126.90万元，固定资产342.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.40万元。与上年相比，本年资产总额增加9.41万元，其中固定资产减少29.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产312项，账面原值98.80万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县勐阿镇无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219055500111
