勐海县人民政府办公室2015年度部门决算
勐海县人民政府办公室2015年度部门决算
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民政府办公室是为全县服务的国家机关，是协助政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。根据有关法律法规和政策，协助政府领导抓好政策指导和组织协调工作的机构。
（二）2015年度重点工作任务介绍
协助处理好各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题，协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理。处理好上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府办公室2015年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个(勐海县应急办公室，勐海县信访局，勐海县政府接待办，勐海县政务服务管理局。)
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府办公室2015年度末实有人员编制62人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制14人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员11人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆11辆。
三、 2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
勐海县人民政府办公室2015年度收入合计1206.62万元。其中：财政拨款收入1180.37万元，占总收入的97.82%；其他收入26.25万元，占总收入的2.18%。与上年对比增加326.5万元，增加原因:一是政府法律顾问费，二是人员比上年增加2人，三是提高工资标准及补发工资和2014年综合考核奖。
（二）支出决算情况说明
勐海县人民政府办公室2015年度支出合计1155.5万元。其中：基本支出1155.5万元，占总支出的100％。与上年对比增加196.32万元, 一是增加政府法律顾问费，二是人员比上年增加2人；三是调整及补发工资和2014年综合考核奖。
1.基本支出情况
2015年度用于保障政府办公室正常运转的日常支出1155.5万元。与上年对比上升20.47%,主要原因是调整及补发工资和2014年综合考核奖及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.32％；离休费、退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的22.73％；办公设备购置等占基本支出的1.3％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出1120.98万元,占本年支出合计的97.01%。与上年对比增加184.33万元,主要原因是：增加政府法律顾问费、人员比上年增加2人、调整及补发工资和2014年综合考核奖。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共服务（类）支出901.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于：行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（2）社会保障和就业支出123.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。
（3）医疗卫生于计划生育支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。
（4）住房保障支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海现政府办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为316万元，支出决算为214.7万元，完成预算的68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为74.19万元，完成预算的75.7%；公务接待费支出决算为140.51万元，完成预算的64.5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2015年以来，我办公室严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众《八项规定》和《党政机关厉行节约》等规定的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，进一步加大对“三公”经费支出管理力度，按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处，确保三公经费支出进一步压缩，挤出更多的资金用于加强和改善民生。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16.14万元，下降6.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.85万元，下降12.76%。；公务接待费支出决算减少5.29万元，下降3.63%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我办公室严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众《八项规定》和《党政机关厉行节约》等规定的有关要求，进一步加大对“三公”经费支出管理力度，按照“只减不增”原则，提高资金使用效能，把节水、节电、节油、公务接待标准等党政机关厉行节约的各项工作落到实处。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出74.19万元，占34.56%；公务接待费支出140.51万元，占65.44%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出74.19万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出74.19万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费支出140.51万元。其中：
其他国内公务接待支出140.51万元。主要用于政府相关工作发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府办公室2015年机关运行经费支出458.67万元，比上年增加15.78万元,上升3.56%。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费用等。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：2015年度部门决算表
勐海县人民政府办公室
2016年9月6日
