勐海县公安局2024年度预算公开说明
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勐海县公安局2024年度预算公开说明
勐海县公安局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县公安局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县公安局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县公安局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县公安局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县公安局基本职能及主要工作是：贯彻落实国家、省、州、县级相关法律法规、规章和制度；研究、分析、掌握影响政策稳定、危害国内安全的情况及全县社会治安形势，制定有关对策并负责组织实施；领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动；组织、协调和参与对全县重大事（案）件、事故、危害国家安全案件的侦破和处置；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理、指导、监督和参与查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项等。
（二）机构设置情况
我单位共设置27个内设机构。（根据2006年西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》我单位内设机构涉密，不公开机构设置信息）。
所属单位0个。其中行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦党建引领“一条主线”。牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个自信”做到“两个维护”切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，打牢“高举旗帜、听党指挥、忠诚使命”的思想根基，切实做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
2.
3.打赢“五场战役”。一是打好重大敏感节点的安保维稳攻坚战。切实把各项安保维稳措施做深、做实、做细，确保各类重大活动和敏感节点安全平稳度过，确保全县社会大局持续安全稳定。二是打好社会治安综合治理集群战。严打各类严重暴力犯罪以及“黄赌毒”、“盗抢骗”、“环食药”案件等多发性犯罪案件，建立完善“专案引领、精准侦查、全链打击”的侦查打击机制，实现“更快破大案、更多破小案、更准办好案、更好控发案”的目标。三是打好维护边境安全稳定持久战。持续巩固前期专项行动战果，调优固化边境查缉勤务，健全完善三防融合的实战运转机制，强化卡点的双向查缉和两翼布控严防，提升边境管控水平。四是打好全县经济高质量发展护航战。紧扣县委县政府总体发展战略，持续深化“放管服”改革，研究出台公安机关服务保障的工作方案、特色举措，创新探索全新服务模式，依法严厉打击扰乱市场秩序、生产经营秩序等违法犯罪，依法保护各类市场主体合法权益。五是打好维护公共安全维稳战。规范运转“135分钟”快反机制，加强重点领域安全防范，持续清查收缴枪支、弹药，严格落实危爆物品等重点物品安全管理，不断强化交通安全隐患排查治理，坚决守住不发生较大以上事故底线。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。（根据2006年西双版纳州国家保密局《确定保密要害部门、部位的通知》我单位内设机构涉密，不公开人员、车辆信息）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,810.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,779.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入31.08万元。
与上年对比减少601.39万元，下降5.27%，减少的原因主要是2024年职业年金不计入部门预算，待人员变动再记实拨款；结转结余-历年垫未收回其他应付款项经费增加；其他收入-上级公安专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,779.24万元，其中：本年收入8,985.67万元，上年结余结转收入1,793.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,985.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加13,88.03万元，增长14.78%，增加的原因主要是将历年垫未收回其他应付款项经费计入部门财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,810.32万元。财政拨款安排支出10,779.24万元，其中：基本支出8,281.30万元，与上年对比减少2,86.98万元，下降3.35%，减少的原因主要是2024年职业年金不计入部门预算，待人员变动再记实拨款；
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—公安—行政运行支出6,446.59万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费支出等；
2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务支出314.00万元，主要用于看守所、拘留所在押人员生活费支出；
3.公共安全支出—公安—事业运行支出198.61万元，主要用于事业人员工资、日常公用支出；
4.公共安全支出—涉密支出2,183.94万元，主要用途略；
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出19.28万元，主要用于行政人员离退休人员工资及公用经费；
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.03万元，主要用于事业人员离退休人员工资及公用经费；
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出601.62万元，主要用于在职人员养老保险缴费；
8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10.48万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出315.28万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.45万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出198.93万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.78万元，主要用于在职事业人员大病保险缴费；
13.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出456.25万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255.00万元，较上年减少25万元，下降8.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为19.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为190次，共计接待1900人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为236.00万元，较2023年减少25万元，下降9.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费236万元，与上年预算数相比，无增减变化。根据公安涉密工作要求，公务用车保有量不公开。
公务用车购置费减少的原因主要是2024年公务用车购置经费25万元未纳入年初预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目5个，涉及金额704.37万元。重点项目年度绩效目标如下：
拘留所在押人员生活经费项目：财政安排资金64.00万元。该项目年度绩效目标为：保障拘留场所在押人员正常生活条件，维护其合法权益，确保监管场所安全稳定，进一步加强监管场所经费保障和管理，缓解经费不足问题，从而确保监所安全，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
看守所在押人员生活经费项目：财政安排资金250.00万元。该项目年度绩效目标为：保障看守场所在押人员正常生活条件，维护其合法权益，确保监管场所安全稳定，进一步加强监管场所经费保障和管理，缓解经费不足问题，从而确保监所安全，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县公安局2024年机关运行经费522.53万元，比上年增加20.24万元，增长4.03%，增加的原因是：电费及维修维护费资金需求增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县公安局2024年日常公用经费17.28万元，比上年增加1.28万元，增长8.00%，增加的原因是2023年事业人员公用经费未包含工会经费和福利费，2024年事业单位人员公用经费包含工会经费和福利费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县公安局资产总额19,559.88万元，其中，流动资产1,383.03万元，固定资产6,988.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11,110.13万元，无形资产47.83万元，其他资产29.93万元。与上年相比，本年资产总额减少239.27万元，其中固定资产增加3,403.37万元，流动资产减少2,251.57万元，在建工程减少1,468.82万元，无形资产增加47.82万元，其他资产增加29.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县公安局无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
180022勐海县公安局-勐海县公安局2024年部门预算公开表20240227033155813.xlsx